临沧市凤庆县青树中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县青树中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县青树中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　我校全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为；我校认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时；我校贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》。

　　2.学校安全

　　我校认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》内容，学年内无安全事故发生。

　　3.控辍保学工作

　　我校认真贯彻落实《凤庆县2020—2021学年度控辍保学工作管理目标责任书》。完成初中招生任务，初中完学率达98%，初三升学率达96%。我校没有大班额。

　　4.德育工作

　　认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏；持之以恒抓实学生爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。

　　5.教学工作

　　认真落实《凤庆县22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织四次诊断性检测并有检测记录和分析报告；有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，有省市级课题研究；认真落实“减负提质”工作。每学年组织学生书画比赛和师生系列读书活动，每年组织以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作。

　　6.规范学校管理

　　执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开；每学期开学召开一次传达县教育工作会议精神的专题会；每学年召开一校务委员会，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序；有后勤管理工作制度，并有效运转；积极完成各类培训任务，并结合实际开展勤工俭学。

　　7.学校考试工作

　　加强考试工作研究，实施好诊断性测试及评价、形成性测试及评价、终结性测试及评价；每次测试评价后，认真进行班级、校级质量分析，加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作；检测统一采用集中阅卷、交叉阅卷或流水阅卷，高度重视考试的保密性和真实性，不出现违纪违法案件；严肃考风考纪，无违规违纪事件发生，加强试卷安全保密。

　　8.教师队伍建设

　　全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题；全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关政策，进一步提高教师队伍素质。

　　严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性；严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（试行）》，假勤管理、材料上报及时规范。

　　9.财务管理

　　按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不得超范围使用资金；资金使用透明、公开，学校财务收支必须在校务公开专栏对师生进行公示，每学年2次，并留有公示的图片资料；按规定会计、出纳分设，出纳要日清月结登记账簿，及时将原始凭证移交会计，会计要按月进行会计核算；学校财务人员要及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料；按规定进行物品采购，严禁随意采购造成资产闲置，并将一年来的采购资料装订成书备查，管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表；成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作，建立健全学校财务内部控制管理制度，并严格执行；收费严格按照发改部门核定项目标准收取，不乱收费；按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑，每一校都必须派人参加教育事业统计在线培训；账务审核中需整改事项要及时有效整改；严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　10.学生资助、营养改善计划工作

　　根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准；实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏；按时完成各级学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报；完成教育扶贫各项工作。

　　认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好“职业技能技术”培训的义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市凤庆县青树中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县青树中学2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县青树中学2020年度收入合计1,116.21万元。其中：财政拨款收入1,115.65万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.56万元，占总收入的0.05%。财政拨款收入与上年对比增加66.55万元，主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排，其他收入与上年对比增加0.56万元，主要原因是本年将国家税务总局返还个人所得税手续费列为其他收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县青树中学2020年度支出合计1,152.21万元。其中：基本支出1,125.69万元，占总支出的97.7%；项目支出26.52万元，占总支出的2.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加55.99万元，主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排。项目支出与上年对比增加26.52万元，主要原因是政府化解项目债务资金，用于学校学生宿舍楼债务。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县青树中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,125.69万元。与上年对比增加55.99万元，主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,099.98万元，占基本支出的97.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.71万元，占基本支出的2.28%。人均工资福利支出17.81万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县青树中学完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.52万元。项目支出与上年对比增加26.52万元。主要原因是政府化解项目债务资金，用于学校学生宿舍楼建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县青树中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,151.64万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加81.94万元，主要原因一是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排；二是教育体育局拨入以往年度公用经费等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出884.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.83%。主要用于学校职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出122.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于职工养老保险、职业金年、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出66.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工医疗保险、生育保险支出、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出77.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县青树中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县青树中学不属于行政单位机关和参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县青树中学资产总额1128.16万元，其中，流动资产17.81万元，固定资产943.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产166.57元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.65万元，其中流动资产减少2.65万元，主要原因：财政经费不足，未能及时拨付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县青树中学项目自评金额88.24万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费88.24万元，支出88.24万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年凤庆县青树中学项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：凤庆县青树中学2020年部门决算公开表