临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度决算公开

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县青少年校外活动中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长。

　　2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。

　　3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年活动。

　　4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力。

　　5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

　　一是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策；坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力；坚持定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权。坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高我中心在职人员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

　　二是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

　　2.我中心坚持青少年校外活动培训的公益性和普惠性，坚持办好传统培训项目：钢琴、葫芦丝、书法、美术、英语、珠心算、武术等，并在此基础上增加了手鼓和架子鼓项目的培训。

　　3.本年度组织开展的主要活动

　　一是1月份组织学生参加临沧市第五期青少年综合素质拓展实践活动（冬令营）。

　　二是2020年6至7月成功举办“中国梦”书画大赛。本次大赛共有62个法人学校参赛，收到作品514件。大赛设绘画、硬笔书法和软笔书法三个项目，通过专家评审，获奖作品共143件。

　　三是8月组织学生参加临沧市（2020）第五期青少年综合素质拓展实践活动（夏令营），让学生们增长了见识，磨炼了意志。

　　四是9至11月协助县科协组织全县中小学生参加临沧市第三十二届青少年科技创新大赛。

　　4.强化安全及反恐工作。坚持把安全及反恐作为常规工作加以重视和落实。在人防、物防、技防不断增加投入的同时，规范日常管理，组织学生定期进行防震减灾、消防、反恐维稳等安全培训演练，与各法制单位共建法制宣传专栏等，不断强化教师及学生安全意识，做到了安全运行。

　　5.做好疫情防控工作。为认真做好防疫防控，对中心环境定期进行清扫和消毒，并对来往人员严格执行扫码登记、测量体温。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度收入合计96.46万元。其中：财政拨款收入90.64万元，占总收入的93.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.83万元，占总收入的6.04%。与上年对比财政拨款增加30.93万元，其他收入增加5.83万元。主要原因是人员较上年增加2人，工资福利支出增加及培训费收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度支出合计95.73万元。其中：基本支出95.73万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加了36.44万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.73万元。与上年对比增加了36.44万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出87.63万元，占基本支出的91.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.1万元，占基本支出的8.46%。人均工资福利支出13.7万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县青少年校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本单位本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款支出89.9万元，占本年支出合计的93.91%。与上年对比增加了30.61万元。主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出68.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.19%。主要用于中心职工工资福利支出及办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出8.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于职工养老保险、职业年金、支出。

　　9.卫生健康（类）支出5.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县青少年校外活动中心不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县青少年校外活动中心资产总额425.64万元，其中，流动资产32.71万元，固定资产194.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产198.52万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.81万元，其中固定资产减少2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年，临沧市凤庆县青少年校外活动中心未编制项目，也无项目支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。