临沧市凤庆县鲁史中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县鲁史中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县鲁史中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；培养学生遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；培养学生良好的意志、品格和活泼开朗的性格；培养学生自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以遵循党章为根本，牢牢把握坚持党要管党、全面从严治党这个指导方针，全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为总抓手，结合推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，继续按照“统筹谋划、分类实施，无的要有、有的要强”的思路，以提升组织力为重点，突出政治功能，严密党的组织体系和组织制度，严肃党内政治生活，严格党员教育管理，严明党建工作责任，在标准化建设、精准化管理、系统化推进、制度化巩固上下功夫，切实巩固各领域基层党建成果，着力补短板、扬优势，重考核、强问责，抓两头、全覆盖，成常态、上台阶，不断提高党的建设质量。

　　1.开展党风廉政建设工作

　　我校党员严格遵守党员干部廉洁自律的各项规定，全面贯彻国家教育方针，遵守国家法律法规，依法执教。严格财务管理，成立经费管理和审核小组，对每一笔资金开支的真实性、合法性、规范性进行审核。学校实际工程项目1万元以上的实行公开招标投标，杜绝个人决定的做法，教辅资料通过正规渠道征订，不接受任何组织（个人）的礼品、礼金和宴请。

　　狠抓党风廉政建设。对广大教职工进行廉洁从教教育，学习上级下发的典型案例，与广大教职工签订《师德师风承诺书》，通过教育，学校广大教师都能廉洁自律，规范从教行为。

　　2.坚定不移地把教学质量管理工作当作中心工作，树立“质量是生命线”的意识，以朝不待夕的急迫感抓质量，加强质量管理的主要措施有：

　　（1）严格贯彻凤庆县教育体育局制定的《凤庆县中小学教学工作规程》。

　　（2）抓教学计划。计划是行动的路线图，所以在开学之初，每个教师都要制定学期教学计划，制定课程教学进度。

　　（3）教学常规主要把握“三关”

　　备课关。备课以个人初备——集体讨论——个人调整完善为线索，进行集体备课。要求做到深思熟虑，紧扣教材、学生、学法，客观把握教学难度，教材拓展和外延范围，联系学生的生活、感情、兴趣、爱好，培养学生的学习兴趣。注重训练的准备，备课中体现课堂训练和课外训练的内容。

　　上课关。在上课方面要求做到切入精炼，导入有效，重点突出，讲授精准，探究有效，讲练结合。学生积极参与，学习有效。课堂上老师重在引导，杜绝暴力管制，挖苦讽刺学生。

　　巩固训练关。训练巩固主要方式有作业巩固、单元检测、阶段性检测等方式。巩固训练题目要求精心选择，有针对性和时效性，做到练习与教学内容密切联系、难易适中，利于巩固所学知识，利于启发学生的心智，拓展学生思维。

　　（3）改造薄弱学科和年级

　　及时调整教学管理措施。根据年级、学科、阶段性任务变化情况，及时调整教学管理措施。

　　（4）对教学质量进行督促

　　认真分每次阶段检测成绩，对成绩下滑的师生进行提醒，对成绩优异的师生进行通报表扬。

　　3.学校始终把师训教研工作作为提高队伍工作能力、效率的主渠道，坚持不懈地抓。

　　（1）加强管理队伍建设，提高管理队伍水平。加强班子思想政治建设，将领导班子服务意识、奉公意识作为重点，强化教育，建设一支以学校发展为主要工作目标、服务师生为手段的班子队伍；强化岗位意识，积极进行岗位能力学习和培训，建设一支熟悉岗位工作业务，有较高履职能力的管理队伍。

　　（2）强化教师队伍建设。以师训工作和教研工作为载体，加强教师师德师风建设和专业技能建设。在师德师风建设方面，一方面是做到逢会必讲，警钟长鸣，签订《师德师风承诺书》，《网络信息安全承诺书》，《安全责任书》；另一方面是加强跟踪教育，对极个别教师进行约谈，纠正不良倾向。在业务技能建设方面，一是以“熟悉教材，擅长考试，精通教学”为目标，加强校本教研，研究教材、课标、教法；二是加强教师结对与帮扶，互帮互助、互相学习、互相取长补短；三是积极参加上级组织的各级各类培训；四是做期末试卷和中高考卷练习；五是以规范书写，规范板书，规范教学用语为核心，提高教学基本功。

　　（3）教研工作突出课堂核心，突出常规实效。学校教研组负责组织常规工作，各组根据工作安排，每周开展一次工作。以主备课、听评课为主要方式，提高教研的效率。

　　4.学校高度重视安全工作，把保安全当作学校第一要务来抓。在安全工作中，主要做了以下工作：

　　（1）成立学校安全工作领导组，完成保障机构。学校成立以校长为组长、行政成员、年级长为成员的安全领导组，组织开展安全工作，负责安全宣传、培训、调查、整改工作。

　　（2）完善各类制度和预案。本年度主要完善了《食品安全事故预案》、《地震事故预案》、《交通事故预案》、《学生擅自离校预案》、《学生打架斗殴预案》、《女生安全教育预案》，做到严密思考，力争使安全工作事故发生时，有案可依，各项工作有章可循。

　　（3）加强宣传教育工作。学校安全宣传教育中，“常规教育与特殊教育”相结合。重视校园为主阵地的宣传教育，充分利用校会、晨会、安全知识宣传栏、班会、黑板报等多种形式对学生安全事项进行宣传，同时也注重利用“法制教育、家长会、致家长一封信”等形式加强宣传，并对师生进行安全知识考试，强化宣传落实。

　　（4）注重过程管理。加强安全工作培训，充分利用教师会、班主任会议，对安全教育工作者进行安全工作培训；明确责任，层层签订安全责任书；加强安全隐患排查力度，定期不定期进行安全检查，对安全中存在的隐患进行分析定情并及时整改；加强学生安全演练，增强学生自我防护和保护能力、自救意识；加强校安安全巡逻，值日领导，值周教师加强日常巡逻，及时发现校园安全隐患、学生异常动向，及时跟踪，及时制止学生不良行为。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2020年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在84人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中学2020年度收入合计1,582.61万元。其中：财政拨款收入1,462.52万元，占总收入的92.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入15.74万元，占总收入的0.99%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入104.35万元，占总收入的6.59%。临沧市凤庆县鲁史中学2020年度收入比上年增加247.3万元，增加原因为：财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排以及2020年其他收入104.34万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中学2020年度支出合计1,742.39万元。其中：基本支出1,710.81万元，占总支出的98.19%；项目支出31.58万元，占总支出的1.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1742.39万元，上年支出1374.62万元。支出增加367.77万元，增加26.75%，其中：本年人员经费支出1518.85万元，上年支出1281.58万元，增加237.27万元，增加18.51%；日常公用经费上年支出191.95万元，上年支出93.04万元，增加98.91万元，增加106.32%；项目支出增加31.58万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学为维持单位正常运转的日常支出1,710.81万元，比上年增加336.19万元，增加原因主要有：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴42.08万元、营养改善计划资金17.56万元、义务教育家庭困难学生补助11.09万元、高中国家助学金13.48万元，高中建档立卡生活补助4.31万元，初中公用经费10.09万元，高中公用经费31.32万元，学生宿舍楼项目经费31.58万元，内部调剂死亡抚恤11.87万元；其他支出增加74.35万元，财政拨款支出增加88.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,518.85万元，占基本支出的88.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.95万元，占基本支出的11.22%。人均工资福利支出16.57万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.58万元，比上年增加31.58万元。具体开支为教学综合楼项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,652.3万元，占本年支出合计的94.83%。较上年增加302.95万元。教育支出增加263.53万元，社会保障和就业支出增加18.91万元，卫生健康支出增加12.52万元，住房保障支出增加8万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,328.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1086.25万元，公用经费支出110.11万元，对个人和家庭补助支出100.3万元，资本性支出31.58万元（房屋建筑物构建31.58万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费125.51万元，职业年金缴费2.77万元，遗属人员生活补助费17.2万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房补助费0.47万元。

　　9.卫生健康（类）支出83.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费81.25万元，大病医疗保险缴费2.73万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出94.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中学资产总额1386.97元，其中，流动资产87.18元，固定资产1099.29元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31.58元，无形资产168.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.28万元，其中流动资产增加8.24万元，固定资产减少49.11万元，无形资产减少4.99万元，在建工程增加31.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县鲁史中学项目绩效自评金额231.67万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费231.67万元，支出228.85万元，支出率98.78% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年我单位项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合我单位整体支出绩效情况，查找在执行过程中存在的问题，有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：临沧市凤庆县鲁史中学2020年部门决算公开表