临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度部门决算目录

第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织招收学生并进行学籍管理。

2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

4.组织教职工实施教育教学活动。

5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。

一是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策，坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力。坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施出办法,充分发扬民主，认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强政治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

二是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设。

（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。二是加强思想政治建设。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全中心校开展活动；结合教育体育局二十二项常规考核制度，党员教师带头示范深入实践，带动教师不断提升教育教学质量。

（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与教研组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》,强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识。

3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设。

（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

（2）统筹推进义务教育均衡发展,中心校积极主动配合镇教育办实施校安工程,洛党完小宿舍楼建设项目和太平寺完小综合楼建设项目已完工，太平寺完小附设工程建设、洛党完小五人制足球场项目建设、永和完小运动场项目建设已启动。改善了办学条件，学校布局规范合理，校园秩序良好。

（3）教育精准扶贫有效实施 。一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。目前，我校没有建档立卡贫困户辍学生，非建档立卡贫困户辍学率控制在省、市指标范围之内，完成九年义务教育阶巩固率达95.5%的目标。二是营养改善计划顺利实施。加大财政保障力度，各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生1458人。三是建档立卡贫困户在校生精准识别。履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准。四是资助政策精准落实。依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦建档立卡贫困户学生，实施好学生资助工作。实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。

（4）教育基础设施不断改善,中心校下属各学校配备交互式多媒体设备“班班通”；洛党完小、永和完小、桃花完小、田心完小配齐音体美器材和设备，村完小配齐小学理化生实验室，洛党完小有计算机教室1间,装备教师用计算机76台，学生机40台，实现义务教育学校“一师一机”；中心校九所学校有都建有图书室，藏书32438册。全力做好云南省教育网络建设，义务教育学校宽带实现“万兆骨干、千兆到校、百兆到班”。

（5）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

（6）围绕“两支队伍建设”强基固本 。一是加强学校领导班子建设。2020年我中心校校领导班子：校长1名、中层领导4名；二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作；三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定教师培训方案，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平，现有市级骨干教师8名，县级骨干教师10名，积极支持教师参加上级部门组织的各级骨干教师培训活动。结合我校音体美专业优势，为专业教师创造机会，鼓励她们积极创作，成为学校特色教学能手。鼓励教师在各大刊物发表科研论文，本学年有43篇文章在省市级刊物投稿并获奖。

（7）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求。

（8）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实；二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。四是全力抓好“三防”建设工作，增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系；五是抓好学校食堂食品管理，采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作；六是做好疫情防控工作，抓实爱国卫生七个专项行动及提倡六个新风尚活动，配足物资，安排专人每天对校园及周边消毒。

4.大力推进法治建设，与镇法律事务所、公安派出所结合深入开展法制进校园，深化法治宣传教育工作，中心校配备法制副校长，各学校配备法制宣传员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入编报单位凤庆县洛党镇洛党中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年末实有人员编制82人。其中：事业编制82人；在职在编实有事业人员82人。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度收入合计1,462.45万元。其中：财政拨款收入1,461.85万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加132.86万元，主要原因是教育体育局安排拨入2019年结转的资金166.96万元，其中：2019年学前教育贫困家庭补助2.13万元、2019年较少民族补助0.08万元、2019年1-11月份乡镇岗位基层补贴45.2万元、2019年贫困生生活补助17.23万元、2019年营养改善计划资金40.21万元、2019年公用经费11.85万元、项目资金50.25万元。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度支出合计1,640.22万元。其中：基本支出1,589.97万元，占总支出的96.94%；项目支出50.25万元，占总支出的3.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加212.75万元，其中:基本支出增加162.5万元,项目支出增加50.25万元,基本支出增加的主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，2020年新增预算增加人员工资，项目经费支出增加，贫困生生活补助支出增加，学生营养餐经费支出增加等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校正常运转的日常支出1,589.97万元。与上年对比增加199.65万元，增加的主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，2020年新增预算增加人员工资，项目经费支出增加，贫困生生活补助支出增加，学生营养餐经费支出增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,540.86万元，占基本支出的96.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.12万元，占基本支出的3.09%。人均工资福利支出17.43万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.25万元。与上年对比增加37.45万元，原因是教育体育局安排拨付2019年结转的项目资金50.25万元，其中太平寺完小综合楼项目支出20.25万元，洛党完小学生宿舍楼项目支出30万元，目前两个项目工程已竣工交付学校使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,640.22万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加219.62万元，增加的主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，2020年新增预算增加人员工资，项目经费支出增加，贫困生生活补助支出增加，学生营养餐经费支出增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,311.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。主要用于工资福利支出1112.43万元；用于对工人和家庭补助支出99.78万元，其中学前教育困难家庭补助4.32万元，义务教育困难学生补助33.97万元，营养改善计划61.49万元；用于商品和服务支出49.12万元；用于项目支出50.25万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出145.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于社会保障好就业支出134.76万元，其中退休费支出0.77万元，职业年金支出4.51万元，养老保险支出129.48万元；用于抚恤支出11.05万元，其中抚恤金支出4.06万元，遗属生活补助6.99万元。

9.卫生健康（类）支出84.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于医疗保险金支出80.92万元；用于大病医疗保险支出3.21万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出98.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02% 主要用于住房公积金支出98.69万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% ；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党镇洛党中央学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇洛党中心学校资产总额1925.49万元，其中，流动资产43.31万元，固定资产1767.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50.2万元，无形资产64.26万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.98万元，其中：固定资产减少88.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市凤庆县洛党中心学校2020年部门决算公开表.xls