临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.主要职能

　　（1）组织招收学生并进行学籍管理；

　　（2）全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　（3）组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　（4）组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.巩固“规范化党支部”创建成果，有效推进党建工作与学校工作深度融合

　　设立党员活动室，为全体党员学习交流提供场所。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。设立红色文化长廊，让广大师生在驻足观看间吮吸红色精神营养；设立党务公共栏，公开各类党务信息，实现党建阵地从“无”到“有”零的突破。荣获“凤庆县规范化建设达标党支部”、“临沧市党建示范点”、“云南省规范化建设达标党支部”等荣誉称号。

　　2.认真开展廉洁自律教育

　　一是做好廉政责任制任务分解。签订《党风廉政责任状》，做到任务层层分解，压力层层传递；二是抓日常廉洁教育，组织广大教师参加各个层面的廉政建设教育；使大家了解新时期反腐倡廉建设的任务、目标和措施，增强广大教师对党和国家开展党风廉政建设和反腐败斗争取得胜利的信心，提高搞好个人廉洁自律的自觉性。三是落实制度，认真落实《中小学教师职业道德规范》《中央八项规定、六项禁令》《教育部六不准、十禁止》及临沧市教体局、凤庆县教体局关于规范师德师风的相关规定。四是抓作风建设，克服“慵懒散”现象，克服工作上不求进取的思想倾向，发扬攻坚克难、敢于担当精神，打造团结进取、风清气正的管理育人环境。

　　3.抓好教师队伍的建设，增强教育发展的内驱力

　　抓实师资队伍建设，认真开展落实政治理论学习，各种业务能力学习，旨在培养一支能教书、擅育人的教师队伍。制订教师队伍管理制度并在教职工代表大会上通过，实施精细化管理，更多的是一种规范和引导，继而成为一种习惯、一种品质、一种作风。

　　4.以立德树人为目标，抓实学校德育工作

　　一是制订《前锋中心学校校园文化建设实施方案》，抓实各项工作的落实，提升校园文化品位，提高师生校园生活质量。二是以乡村学校少年宫为阵地，培育和践行社会主义核心价值观;三是充分利用升旗仪式、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德的教育。四是为弘扬中国传统文化，在前锋完小开展“国学”、“红色文化”教育，让学生从小有优秀的传统文化积淀。

　　5.以教学工作为中心，不断提质增效，办人民满意的教育。

　　一是狠抓教学常规管理，认真落实《凤庆县中小学教学常规考核方案（修订）》。二是抓实备课环节。按照《凤庆县主备课制度操作规范》，以年级组集中开展主备课活动。三是突出课堂教学的主阵地，努力打造高效课堂。学校领导开展随堂听课，对教师进行指导、勉励，听课后个别交换意见，迅速查缺补漏，优化作业的设计，切实减轻学生的课业负担。四是抓作业批改和辅导。五是掌握教师的教学得失，重视分析研究。六是认真组织教研活动。七是狠抓学校的体卫艺工作。八是抓好幼儿园教育工作。九是安全工作。深化安全教育、明确工作思路、加大监管力度。坚持以预防为主，遵循“安全重于泰山”的方针，积极开展各类安全宣传、教育活动，落实各项防范措施，使学校安全工作得到全面、深入、有效地开展，全校师生的安全意识明显增强，是临沧市“平安校园”，是“全国文明学校”。

　　6.提高后勤服务水平，抓实财务管理工作。

　　一是牢固树立服务意识，为学校工作提供保障。二是确立精细化意识。三是进一步规范财务管理，规范财务运行。四是做好民生资金的管控工作。五是安全、稳妥的推进农村义务教育学生营养改善计划工作。抓好学校的民主管理工作，做实校务公开，畅通民主渠道。校务公开是教工参与民主管理的重要内容和途径，是推进学校民主政治建设的得力举措。每学期召开一次教职工代表大会，全面听取和审议校长的工作报告和财务预决算报告，审议学校的规章制度和重大决策，征求教职工的意见和建议，妥善做好教代会的提案报告，使广大职工切实做到知校情、参校政、督校事，增强主人翁意识，促进学校健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度收入合计1,062.99万元。其中：财政拨款收入1,061.67万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.32万元，占总收入的0.12%。与上年对比，财政拨款收入，增加40.10万元。主要原因一是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出，二是其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度支出合计1,134.85万元。其中：基本支出1,104.85万元，占总支出的97.36%；项目支出30万元，占总支出的2.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加71.50万元，其中：基本支出增42.71万元，项目支出增28.79万元，主要原因分析一是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校机构正常运转的日常支出1,104.85万元。与上年对比增加42.71万元，主要原因分析往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,066.49万元，占基本支出的96.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.36万元，占基本支出的3.47%。人均工资福利支出17.24万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比增加28.79万元，主要原因分析是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付，从教育体育局总账归集调入项目工程款30万元。具体开支为翁箐小学教学楼工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,134.13万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加71.50万元，其中：基本支出增42.71万元，项目支出增28.79万元，主要原因分析一是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；二是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出853.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.3%。主要用于职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.36%。主要用于职工养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费98.37万元，职业年金4.21万元，事业单位离退休费2.79万元，遗属人员生活补助9.98万元，抚恤金24.86万元。

　　9.卫生健康（类）支出65.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费61.48万元，大病医疗保险缴费3.65万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出74.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校资产总额828.80万元，其中，流动资产20.51万元，固定资产603.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24万元，无形资产151.74万元，其他资产245.94万元（具体内容详见附表）。与上年相比，固定资产不变。流动资产减少15.62万元，原因是新并入3校点，学校正常运转支出增加导致流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县凤山镇前锋中心学校项目绩效自评金额80.11万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费80.11万元，支出80.11万元，支出率100%

　　（一）项目绩效评价目标情况：

　　一是依据“保障经费管理规定”，遵守“财经纪律”，本着“精打细算、厉行节约”的原则，加强项目资金管理，把好经费开支关，严格申购、审批、验收、入库、报销制度，充分发挥财政资金使用效益。二是加强学校物品、校产的日常维护与管理，做到物尽其用。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成效和不足。二是2020年根据我校项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，完成了年度计划。三是结合我校整体支出绩效情况，查找我校在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实到位，经得起社会、群众的考验，办好人民满意的教育，维护我校“全国文明学校”荣誉。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格执行财经纪律和内控管理制度，努力做好财政预算收入、支出及日常中各项目的管理工作，对预算的资金进行全方位的监督和管理，以达到合理高效地运用资金、节约成本与资源、提高办事效率的目的。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：凤庆县凤山镇前锋中心学校2020年部门决算公开表