临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强队伍建设

　　一是党支部借助“云岭先锋”、“学习强国”两大平台，认真组织开展“三会一课”活动，加强学习党的理论知识、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党性认识和服务水平。在工作中、学习上充分发挥共产党员先锋模范的作用。

　　二是建设一支勤学习、敢管理、乐奉献的领导班子队伍

　　班子成员坚持利用业余时间加强业务知识学习，做到懂业务、懂管理，在学校管理中做到善学、肯干和敢为，勇于当责。

　　三是建设一支爱岗敬业、善教、尽责、团结的教师队伍

　　结合师德师风建设的要求，认真开展了师德及工作纪律承诺活动。严肃工作纪律，认真落实教师每月业务知识和政治理论学习制度，并积极撰写学习心得体会。有针对性地开展诫勉谈话、个别教育活动。

　　2.创新德育教育，培养学生健康的人格

　　学校工作始终坚持以德育为核心，坚持传承中华优秀传统文化、民族精神教育，坚持“学校无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，以课堂为主阵地，以开展各类活动为载体，以“先进班集体和先进个人评比”为主要落实手段。每一周坚持把评比出来的先进班集体和先进个人进行通报表扬，发挥模范作用，进一步推进德育工作。

　　3.巩固“平安校园”成果

　　安全工作“责任重于泰山，落实至关重要”。2020学年，我校从以下方面开展安全工作：1.健全机构，完善制度。成立安全工作领导组，同时把安全管理内容、责任、目标、考核落实到人；2.落实责任目标。按照“一岗双责、党政同责”的要求，层层落实岗位责任目标；3.每学期利用学生家长会做好安全知识宣传教育工作。4.开展好安全教育管理活动。

　　4.以教学为中心，坚持教研促校，质量强校

　　一是抓备课。我中心校备课以用好手写备课和课本备课形式进行。

　　二是加强课堂教学常规监管，规范课堂，向40分钟要质量、要效益。课堂教学监控措施：一是教导处随机抽查教师课前备课准备情况；二是坚持推门听课制度。三是在复习期间执行挂钩领导深入学校蹲点指导教学制度。一学年来，我深入村组36次，听课42节。

　　三是抓实教学常规考核。我校按照《临沧市教育体育局22项教育质量管理制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》每两月进行一次教学常规量化考核，一学年带领班子成员进行教学常规考核4次。

　　四是抓校本教研，提高教师教育教学能力及教学效率。一学年来，结合我校实际，着力抓好以下教研活动：一是积极做好新课题申报和研究；二是开展联合教研活动。本学年我单位和雪山中心校就“如何做好小学六年级复习备考”专题进行了交流研讨，研讨达到了预期的效果；三是开展好复习研讨备考活动，每期按年级组组织1次。

　　五是强化新教师培训工作。在新教师培训工作上，我校始终坚持走以老带新、师徒结对活动，通过业务培训、教学观摩、课堂实践、跟踪指导等方式，认真落实见面课、实习课、达标课、过关课的考核，强化对新教师的培训与培养工作。

　　六是运用好现代教育技术装备辅助教学，提高教学效率。年内组织教师使用多媒体培训两次。

　　5.加强体育卫生艺术教育常规管理

　　一是认真落实体育卫生工作条例，坚持开展好“两课三操”活动。

　　二是分别在2020年12月和2021年6月以村组为单位开展了音体美汇报会和“六一”庆祝表彰活动。

　　三是认真执行小学生体质健康标准，搞好学生体质健康测试和卫生保健等工作。

　　6.加强后勤管理，提高服务水平

　　一是规范食堂管理工作，提高服务质量。学校食堂从食材采购、验收、入库、储藏、出库、加工和发放等各环节做到专人负责，责任到人。目前学校食堂管理做到规范操作、运转正常，服务质量不断得到提高。

　　二是认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，全力按照各级要求做好营养改善计划工作，全力改善供餐条件，确保学校食堂食品安全。

　　7.努力改善办学条件、提高办学综合效益

　　一是完成三岔河完小师生宿舍楼、食堂拆除工作；二是三岔河完小新建教学楼施工进度稳步推进；三是秀衣庄和山头田完小的师生宿舍楼施工项目进入收尾阶段；四是完成秀衣庄、山头田、柏木三个完小的厕所改造；四是完成了三岔河中心学校所辖四个完小、幼儿园阶段性规划工作。

　　8.加强资金管理，用好现有资金，发挥资金使用效益

　　在财务管理方面，我们建立健全了财务管理规章制度，成立了资金审核小组，凡大额支出，必须先研究，后列支，及时公开，增加财务工作的透明度，用好每一笔钱，资金使用做到专款专用，将有限的资金用在刀刃上。

　　9.坚持校务公开，推进民主管理制度

　　每学年初，召开好教职工代表大会，对学校评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、经费收支等管理制度进行研究讨论，最后形成方案、制度。管理过程中对各项重要事项进行适时公开。

　　10.教育扶贫工作

　　一是精准对象。服务范围四个村建档立卡贫困户在校生175人，已全部脱贫。

　　二是精准控辍。服务范围小学入学率、辍学率指标达到规定指标要求，建档立卡贫困户无辍学学生，上学年小学六年级升初中实现整班移交。

　　三是精准资助。实现建档立卡贫困学生全部全额资助，做到不错不漏。

　　11.疫情防控工作

　　一是开学前多种渠道普及防疫知识，引导师生科学应对防范，提升自我防护意识。建立了物资保障室保障物资储备。对校园公共区域进行集中清洁消毒和通风，确保卫生达标、空气通畅，不留死角。

　　二是开学报到日在校门口设置待检区开展体温检测，学生凭借云南健康绿码入校，签订《返校返工人员健康信息承诺书》。实行错峰入校，简化报到注册程序，避免人员聚集，对学生被褥进行消毒。

　　三是学生开学后实现疫情防控工作常态化。

　　四是按要求完成了适合接种教师的接种工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度收入合计1,167.64万元。其中：财政拨款收入1,164.51万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.13万元，占总收入的0.27%。与上年对比总收入增加128.25万元，其中：财政拨款收入增加125.12万元，其他收入增加3.13万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增7人，人员经费增加,二是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出,三是其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度支出合计1,348.07万元。其中：基本支出1,290.07万元，占总支出的95.7%；项目支出58万元，占总支出的4.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加300.82万元，其中：基本支出增242.82万元，项目支出增58万元，主要原因分析一是2020年新招聘教师净增7人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,290.07万元。与上年对比增加242.82万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增7人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,235.17万元，占基本支出的95.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.89万元，占基本支出的4.26%。人均工资福利支出15.28万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58万元。与上年对比增加58万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付。具体项目开支为三岔河中心校山头田完小宿舍楼工程13万元；三岔河中心校三岔河完小运动场、篮球场工程25万元；三岔河中心校秀衣庄完小宿舍楼工程20万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,340.75万元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加293.5万元，主要原因一是2020年新招聘教师净增7人和往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出，基本支出较上年增加235.5万元；二是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付，较上年增加58万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,096.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于保障本单位职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出903.41万元，公用经费支出47.58万元，对个人和家庭补助支出87.54万元，资本性支出58万元（房屋建筑物构建33万元，基础设施建设25万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出101.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费99.87万元，遗属人员生活补助1.76万元。

　　9.卫生健康（类）支出66.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费64.13万元，大病医疗保险缴费2.25万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出76.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于本单位在职职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中心学校部门资产总额1132.7元，其中，流动资产111.95万元，固定资产944.6元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产18.15万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加100.77万元，其中固定资产减少0万元，流动资产增加42.77万元，在建工程增加58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2020年部门决算公开表