临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育的方针。

　　2.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持正确的办学理念、确定切合实际的奋斗目标。正确的办学理念是关乎学校可持续发展的关键因素。我校继续秉承坚持“静下心来教书，潜下心来育人”的办学理念，牢固树立“质量是学校生存发展的生命线，办好三岔河镇人民满意的教育”这一宗旨，尊重“质量中心，德育核心”这一事实，坚持“以教研为主线，以培训促发展”的方针，提升了学校办学内涵，逐步形成学校鲜明办学特色的基础。

　　2.规范党、工、团建设工作。学校进一步提升党建工作，将党建工作与教育教学工作深度融合，严格执行上级各部门的相关规定和制度，加强学习，强化班子及教师队伍建设，提高班子勤政廉政能力，逐步形成了一支由业务型向专家型迈进的管理团队以及由教书型向学者型转变的教师队伍。

　　3.加强校园文化建设，营造团结进取、奋发有为的良好氛围，建设师生共同发展的精神家园。

　　我校始终把学生的德育工作放在重要位置，崇倡以德服人、以德管人、以德育人，在具体工作中，通过班主任座谈会、家长培训会和家访等形式，构筑成学校、家庭、社会相结合的教育网络，不断培养学生良好的道德行为习惯，转变学风、班风和校风，促进了和谐校园的建设与发展。

　　4.深化改革，围绕中心，全面提升教学质量。

　　为全面提升教育教学质量，学校按照《三岔河中学教育教学工作安排意见》和学校管理制度要求，教学常规检查实行定期检查和不定期抽查相结合的方式。根据《三岔河中学新教师培训方案》要求，加大对我校新教师的跟踪培训力度，目前新教师过关课、达标课均已通过学校验收，他们已经成为推动学校发展的新动力。

　　5.积极协调资金，逐步改善办学条件。

　　在各部门的支持下，学校勤俭节约、多方协调资金，逐步改善办学条件。本学年以来，运动场建设项目顺利完工并已投入使用，校园绿化美化初见成效，按照县局要求，开源节流，对学校食堂就餐方式及员工配置进行改革，不断改进和加强食堂管理，有效推进了“6T食堂建设”。

　　6.做细做实新冠肺炎疫情防控工作。在凤庆县教体局、三岔河镇党委政府及三岔河镇教育办公室领导下，学校制定了《新冠肺炎疫情应急预案》、《凤庆县三岔河中学2020年春季学期开学当天学生报到实施方案》，严格按照市县教体局关于春季开学疫情防控要求开展各项工作。在学校资金困难的情况下，配齐疫情防控所需物资，坚持每天两次对教室、宿舍等公共区域消毒，大大降低了传染病的发病频率，有效保障了师生健康。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2020年度收入合计1,311.7万元。其中：财政拨款收入1,309.64万元，占总收入的99.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.06万元，占总收入的0.16%。与上年对比年度收入增加110.48万元，增加9.2%。其中：财政拨款收入增加108.42万元,增加9%，主要原因是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出；其他收入增加2.06万，主要原因是凤一中拨付帮扶资金、国税局拨付个人所得税手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学2020年度支出合计1,455.14万元。其中：基本支出1,426.14万元，占总支出的98.01%；项目支出29万元，占总支出的1.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加188.51万元。其中：基本支出增加159.51万元，主要原因是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；项目支出增加29万元主要原因是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学机构正常运转的日常支出1,426.14万元。比上年增加188.51万元，主要原因是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,391.99万元，占基本支出的97.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.16万元，占基本支出的2.4%。人均工资福利支出16.45万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29万元。比上年增加29万元，具体项目开支为三岔河中学田径运动场项目20万元；三岔河中学综合楼工程项目9万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,453.09万元，占本年支出合计的99.86%。比上年增加186.46万元，主要原因是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,166.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于保障教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出976.64万元，公用经费支出32.1万元，对个人和家庭补助支出128.35万元，资本性支出29.00万元（房屋建筑物构建9.00万元，基础设施建设20.00万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出126.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.73%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费113.2万元，抚恤金13.63万元。

　　9.卫生健康（类）支出74.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费72.15万元，大病医疗保险缴费2.15万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出85.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于我校在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额1495.13万元，其中，流动资产36.79万元，固定资产1391.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29万元，无形资产37.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.8万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县三岔河镇三岔河中学项目自评金额189.45万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费189.45万元，支出189.45万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。