临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释　

　　第一部分临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

　　2.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党的建设。组织全体教职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党的建设工作和群团工作，工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动；建示范点和党支部规范化建设，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党，提高管理水平和教育教学质量；严格按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，深入开展民主评议党员，与党员教师谈心交流，不出现区域性党风廉政责任问题；落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作。

　　2.安全工作。成立安全工作领导组，制定各项安全管理制度、突发事件应急预案健全，积极组织教师参加各级各类安全培训，提高自身安全防范能力和教育水平。设有兼职保安，按要求认真组织师生进行各种安全应急演练，重点监管与网格化监管相结合，做到安全工作时时有人抓，处处有人抓。为了确保校园安全，明确责任，校长与村组长、村组长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状。领导组定期不定期对村组安全工作进行检查整改；每年3月、9月中心学校安全工作领导组都开展学校安全全面排查。认真、及时落实师生安全教育，加强以防“食物中毒、溺水、泥石流、交通事故、用电、用火、野生食用菌等”为主的安全防范工作，推行“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度，执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度；严格落实“晨午晚”三检制度、教职员工和学生因病缺勤跟踪登记制度，根据现行的疫情防控政策，常态化抓实校园疫情防控各项工作，做到共同守护校园这方净土。

　　3.德育工作。认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》，突出德育工作的主动性、针对性和实效性，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，积极参加“彩云杯”、“科技创新大赛”等竞赛活动。积极按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，中心学校指定专人负责学校德育工作，持之以恒地抓实每周“小故事大教育”为主旨的励志教育，抓实学生爱国主义教育、理想信念教育、社会主义核心价值观培养、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育；同时抓好校园文化建设，创建平安和谐校园，践行校风、教风、学风，将教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育、安全、学习园地等专栏，光华完小、松花完小、涌金完小属于县级文明学校，雪华完小属于市级文明学校、县级绿色学校。

　　4.教学工作。深入开展“质量校园”建设，认真落实《凤庆县22项教学质量制度》，《凤庆县中小学教学工作规程》，对教学管理、教学计划、备课、上课、作业布置和批改、课后辅导、检测与评价、校本教研、教师培训等加强教育教学管理。做到过程性评价和终结性评价结合，狠抓常规管理，严肃考纪考风，实行年级组管理，做到一月一评比、分析，找出不足，制定改进措施。

　　中心学校巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作，完成年内规划的义务教育学校督导评估申报工作和幼儿园办园行为督导评估工作；完成2021年义务教育优质均衡整改工作，措施具体，目标明；扎实推进幼儿园普及普惠工作，积极完成规划内申报评估工作。完成责任督学挂牌全覆盖。中心学校年初工作有计划，年终有总结，计划内容具体，总结有典型，按时报送有关材料；健全学生学籍管理制度和档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　5.教师队伍建设。坚持加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范》，严格按照上级相关文件执行教师工资待遇。学年初教导处就以新教材、新课标、新教法为核心，制定学习培训计划，组织部分教师参加小学一年级教材培训、幼儿园教师培训、现代教育教师信息能力培训、电子白板使用培训、3D打印技术培训、新教材易混点培训6个专题，并做到学用结合；制定新教师、薄弱教师帮扶计划，进行师徒结对，落实“一对一”帮扶指导；实行师生同考、新教师磨课制度，要求新教师上过关课、达标课，并制成光盘，对部分教师进行录课，所录视频留存教师本人，要求教师对自己所上的课进行观看、分析，找优点，找缺点，扬长避短。督促教师加强自身专业素养的提升和业技能培训，同时要求每位教师每年征订教育教学刊物不少于1份，讲求学习实效。

　　6.校舍管理及学校工程建设。中心学校不断升级改造校园规范化标准化建设，完成雪华、光华、松花完小卫生厕所改造和建设光华完小饮水工程。完成四个完小明厨亮灶建设和一键报警系统安装。移植栽种花草树木力争创建绿色校园，为师生的学习创造一个静谧、舒适的室外学习环境。统筹安排，及时维修局部破损的校舍，不断改善教师的办公条件，建立校舍管理维护制度，确保施工安全管理和工程质量、进度的监督和解决施工过程中遇到的各种困难和问题。认真做好2020年少年宫项目建设，前期准备工作已准备就绪，部分基础建设正在实施，部分活动已经开展，待项目建设全面完成后根据既定方案实施。

　　7.财务管理。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，资金使用透明、公开，按规定分设会计、出纳，督促财务人员及时上缴各类款项，报送各项材料，按规定进行物品采购，管理好学校资产。按规定成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作，按规定及时足额发放学生的相关费用，不乱收费。按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度收入合计772.8万元。其中：财政拨款收入771.73万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.07万元，占总收入的0.14%。与上年对比总收入增加9.62万元,其中:财政拨款收入增加8.55万元，主要原因是2020年新招聘教师净增3人，人员经费增加,财政拨款增加和以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出。其他收入增加1.07万元，增加原因是三岔河镇人民政府拨付学校防震减灾款0.7万元和凤庆县税务局返个人所得税手续费0.37万元。二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度支出合计860.6万元。其中：基本支出860.6万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加80.32万元，其中：基本支出增80.32万元，项目支出增0万元，主要原因分析一是2020年新招聘教师净增3人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校正常运转的日常支出860.6万元。与上年对比增加80.23万元，其中：人员经费增加93.2万元；公用经费减少12.97万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增3人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出841.97万元，占基本支出的97.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.63万元，占基本支出的2.16%。人均工资福利支出16.56万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我单位本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出859.03万元，占本年支出合计的99.82%。与上年对比增加84.46万元，主要原因一是2020年新招聘教师净增3人和往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出，基本支出较上年增加84.46万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出694.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.87%。主要用于单位职工工资福利支出、学校办公运转支出、对个人和家庭补助支出。其中职工工资福利支出599.49万元，学校办公运转支出17.07万元，对个人和家庭补助支出78.15万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出68.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、事业单位离退休费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费66.65万元， 事业单位离退休费1万元，遗属人员生活补助1.07万元。

　　9.卫生健康（类）支出44.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费42.78万元，大病医疗保险缴费1.56万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于单位在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校部门资产总额1722.71万元，其中，流动资产25.76万元，固定资产1319.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产724.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县三岔河镇雪华中心学校项目自评金额96.16万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费96.16万元，支出96.16万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年中心学校项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合中心学校整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。