临沧市凤庆县象贤中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县象贤中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县象贤中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）组织招收学生并进行学籍管理。

　　（2）全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　（3）组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　（4）组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（5）对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.领导班子建设:我校多强化学校领导班子凝心聚力，团结协作，杜绝内耗；班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；班子成员员责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范，感召师生。

　　2.教师队伍建设：学校加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》，与全体教师签订师德师风责任书，师德师风承诺书。一年来，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、体罚变相体罚学生等严重问题。

　　3.教学工作:我校认真贯彻省、市、县教育教学常规管理规定，执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》、《凤庆县22项教学质量制度》和《凤庆县中小学教学工作规程》，严格按规定开齐课程，上足课时。年初，我校制定了符合实际的教育教学常规管理制度，认真抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各个教学环节，各教研组认真开展好主备课活动。为了加强对学生所学知识的掌握，按照规范的考试要求我校每月进行一次诊断性测试，每次测试阅卷结束后，科任教师认真做好质量分析，以便及时查缺补漏。本学年我校完成初中招生任务，完学率达100%以上、年辍学率为零；学校无大班额班级。

　　4.学校安全工作:我校历来都十分重视学校安全工作。首先，我校成立了以校长任组长，其他领导及班主任为成员的安全工作领导组，进一步明确职责，落实责任。建立健全了各项安全制度。以创建“平安校园”为核心，一方面，层层签订安全责任书，学校与教师签订安全责任书；班主任与学生家长签订安全责任书；学校与走读生签订走读生安全责任书；与乘车上学学生签订乘车安全责任书。建立了学校安全工作预案，严格执行安全工作月报告制度和定期检查排查工作制度，特别是每学期开学的9月和3月。另一方面，定期召开安全工作会议，加强对师生安全知识的宣传教育及自护自救基本方法培训，做到机制健全，人员和责任落实工作到位。加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作，加强对学生营养改善计划工作的监管，规范学生食堂管理。组织防震减灾、消防应急演练，实现了安全工作层层有人管、事事有人抓、天天有人讲，一年来无任何因管理责任导致安全事故的发生。

　　5.财务管理:切实贯彻落实校财务局管，全面实施素质教育，学校认真按照教体局要求，不断完善财务制度，确保学校各项教育经费的安全有效，管好用好农村中小学公用经费，充分发挥公用经费的最大效益。合理安排支出，保证各项工作正常运转，我校在经费管理和使用上严格执行中央、省、市、县的有关规定，管理使用上都符合财政法规要求。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库、资金使用透明、公开。按规定会计、出纳分设。严格执行大宗物品政府采购制度。按规定管理使用好财政性票据按规定及时足额发放学生的费用，不乱收费。按规定时间报账，不随意扣发教师绩效工资。学校成立财务审查领导组及经费审核小组对各项资金使用情况认真审查。按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑，学校共2人参加教育事业统计在线培训。

　　6.疫情防控工作:我校深入贯彻各级部门的重要指示精神，落实教体局“预 防和控制新型冠状病毒感染”的重要部署，加强新型冠状病 毒感染的防控工作，有效防止新型冠状病毒的传播，并结合学校实际，强化联防联控、群防群控，建立健全各项工作机制，积极主动、规范有序开展复学工作，以最严的要求、最硬的措施、最实的作风、最细的落实，确保复学后师生员工身体健康和生命安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县象贤中学2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县象贤中学2020年末实有人员编制26人（其中工勤人员1人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县象贤中学2020年度收入合计480.23万元。其中：财政拨款收入480.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年财政拨款收480.23万元，比上年483.48万元减少3.25万,减少的主要原因是财政财力不足，营养改善计划资金、公用经费未按时拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县象贤中学2020年度支出合计526.56万元。其中：基本支出526.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加28.79万元。主要原因是2020年归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学正常运转的日常支出526.56万元。基本支出526.56万元，比上年497.77万元增28.79万元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出505.38万元，占基本支出95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.18万元，占基本支出的4.02%。人均工资福利支出18.72万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县象贤中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年度未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县象贤中学2020年度一般公共预算财政拨款526.56万元，占本年支出合计的100%。增加原因为：2020年归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出417.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.34%。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出48.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等；

　　9.卫生健康（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于教体系统在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县象贤中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县象贤中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县象贤中学部门资产总额348.28万元，其中，流动资产5.20万元，固定资产311万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产32.08万元，其他资产83.68万元（具体内容详见附表）。比上年358.08万元减少2.7%与上年相比，本年资产总额减少9.8万元，其中固定资产不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县象贤中学项目自评金额36.95万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费36.95万元，支出36.95万元，支出率100% 。

    （一）项目绩效评价目标情况

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

    （二）绩效评价工作开展情况

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

    （三）综合评价情况及评价结论

　　严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

    附件：临沧市凤庆县象贤中学2020年决算公开表.xls