临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向

　　我园始终全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习和发展指南》，全面开展幼儿园各项保教工作，坚决杜绝幼儿教育小学化倾向。

　　认真贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》，进一步推动文明校园、质量校园、平安校园、智慧校园、绿色校园、洁净校园“六大校园”建设。

　　2.抓实党建工作，促进保教工作不断提升

　　（1）坚持依法治园，抓实群团建设

　　我园坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，制定切实可行的幼儿园章程、工作职责、管理制度和管理办法。建立园务委员会、财务管理委员会、财务监督委员会、家长委员会、伙食管理委员会、工会、教职工大会等制度，每学年定期召开1次教职工代表大会。落实园务公开工作。

　　（2）按“党建+”的方式促进党建与教育教学深度融合

　　我园将党建工作与保教工作相融合，把党建工作纳入幼儿园章程，做到党建与教学同研究、同部署、同落实。通过“党建+”的工作方式，以党建工作促进各项教育教学工作的开展。按时组织“三会一课”、党日活动、组织生活会、群团活动，加强党员的教育管理。幼儿园党支部不断加大党支部在教师队伍建设中的统领作用，开展师徒帮带活动，以党员骨干教师及非党骨干教师与年轻教师结成师徒，开展帮带活动。

　　（3）抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题

　　幼儿园党支部高度认识搞好党风廉政建设工作的重要性，把加强党风廉政建设列入幼儿园党务、行政工作的重点，纳入到幼儿园党政领导班子、领导干部目标管理。 建立了从“党政领导--分管园长--部门主任--年级组长--班级教师--保教、后勤人员”的层级管理网络，每学期定期召开家长委员会、家长会，主动征求家长意见，随时接待家长来电来访，确保党风廉政建设工作扎实有效地开展。

　　认真开展反腐倡廉教育活动，积极认真完成上级布置的党风廉政工作，努力营造风清气正的成长环境。每学年组织党员、教师重新学习党风廉政建设责任制度、重大事件报告制度、师德师风承诺。 每月组织教职工开展一次集中学习教育活动，学习时事政治、教育科学理论、教育法规等，积极宣传报道本单位党风廉政建设工作的开展情况，并结合阶段性的工作实际，针对师德师风问题、安全问题、保教工作薄弱问题等开展及时的思想道德教育。

　　坚持党务、园务公开制度，加强民主监督，筑牢拒腐防线。不断深化园务公开和党务公开制度。及时公开党支部工作计划、工作总结、主题教育方案、发展党员、党费收缴情况、民主评议、党员测评支部等内容，让广大教职工积极参与监督幼儿园的教育教学改革，增强管理的透明度。

　　（4）落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作

　　认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律、组织纪律和宣传纪律，坚决维护党中央权威，在思想上政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 严格落实党管意识形态工作原则，做到知责明责、守责履责、担责尽责，健全工作机制，严格制度执行，推动意识形态工作责任落实到位，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。  以教职工大会、三会一课、党小组会议、教研活动、群团活动为基本活动扎实抓好干部理论学习。

　　3.加强领导班子、教师队伍建设，规范学校管理

　　我园领导班子设党支部书记兼园长1人，支部副书记兼学科室主任1人，副园长2人，工会主席1人，班子成员能积极贯彻党的路线、方针、政策和上级指示决议，班子坚强有力，单位政令畅通；班子成员分工明确、各司其职、以身作则、廉洁自律、率先垂范、感召师生，工作有条不紊、凝心聚力、团结协作。园长积极参加各类幼教方针政策学习，带头落实“三会一课”制度，认真参加各类主管部门工作会议，及时传达。积极参加教学研讨，进班听课，园长被评为临沧市中小学幼儿园学科带头人。

　　加强教师队伍建设。我园全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，层层签订责任书，各项承诺上墙，引导教师教书育人，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题；全面贯彻落实《凤庆县深化新时代中小学教师队伍建设改革实施方案》，实行目标管理，形成了乐于奉献、爱岗敬业的工作氛围，进一步提高教职员工职业道德和专业素养。

　　严格按照《云南省人力资源和社会保障厅云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性；严格按照《凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。

　　以《纲要》和《指南》为轴心，积极组织教师开展各项技能培训，及时开展园本培训，教师外出培训和出差及时按规定给予报销车旅费。制订相应的制度，实行老教师帮带新教师的方式来不断提高教师的执教能力和专业素质。积极开展“幼儿教师专业技能竞赛”、“保育员技能竞赛”，以赛促进，不断提升教师专业素养。重视教学研究工作，完成三个课题的结题，申报批准三个课题正在实施过程中。

　　我园严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法（修订）》（凤教体发〔2020〕49号）文件精神，假勤管理、材料上报及时规范，将假勤纳入到教师考核管理中。教职工年度健康全面体检率达100%，并根据教师体检结果安排好教师工作。

　　幼儿园每学年园务计划均由园长依据县教育工作安排意见初步拟定后，经园务会讨论通过实施，各部门相应制定计划并组织开展，学年末认真总结，按时报送有关材料，各类计划总结按时归档，并实现电子化，确保全园各项工作实现制度化、规范化运转。我园充分发挥各部门的职能作用，民主管理，严格执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、经费收支使用等重大敏感问题适时公开。每学期都在开学教职工大会中认真传达县教育工作会议精神；每学年召开一次教职工代表大会，教代会对园务工作报告、财务工作报告、工会工作报告进行审议，对教职工所提提案一一进行答复。严格执行一星期一次行政会、两星期一次班长会、一个月一次教职工大会（或园务会议）。师生中无突出矛盾发生。

　　我园校园设施配置合理，按上级指导制定有各项安全管理制度，环境卫生安全；后勤管理制度健全有效，能规范化、科学化的更好地服务于幼儿及教职工生活，服务于教育教学。

　　4.全面部署，抓实幼儿园的各项工作

　　（1）德育工作

　　我园认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合幼儿实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏；持之以恒抓实幼儿爱国主义教育、理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育、生态文明教育和心理健康教育。

　　按《凤庆县教育局关于进一步加强中小学校管理提升校园文化品位的实施意见》和《凤庆县教育局关于切实加强和改进校风、教风、学风建设实施意见》，抓好校园文化建设，创建校风、教风、学风示范校，连续四届保持“省级文明单位”称号；结合幼儿教育的特点和上级文件精神，加强校园文化建设和绿化美化建设，积极争创市级文明学校。

　　（2）安全工作

　　我园严格贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》（学校），成立了以园长为组长，分管安全副园长为副组长，总务主任、各部门负责人为成员的安全领导小组，层层签订各类安全责任书，确保幼儿人身安全、食品安全、饮水安全及交通安全，在各级会议中不断加强安全工作宣传教育，定期开展幼儿安全教育。定期检查校园设施，排除安全隐患，并认真做好上报及排除等痕迹记录工作。

　　认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控机制。建立“一案八制度”。抓实幼儿晨午晚检制度，做实学校传染病防控工作；抓实爱国卫生“7个专项行动”各项工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化。严格执行消毒制度，积极做好传染性疾病的预防和宣传工作。

　　继续保持“临沧市食品卫生管理A级单位”称号，严格执行食品采买索票索证制度，加强幼儿食品加工管理，做好留样工作，积极接受食药监局的食品电子监管，认真上报相关食品安全电子信息。积极配合公安、食药等各级部门开展工作检查。严格执行接送卡制度、来访人员登记制度。人防、物防、技防到位，各类安全业务档案齐全规范。

　　每个月开展一次安全主题教育，每学年开展四次以上集体安全演练。积极投保校方责任险，鼓励家长为孩子投保，幼儿参加学生平安保险率达100%。

　　（3）健康工作

　　建立幼儿健康检查制度和幼儿健康档案，幼儿入园健康体检率达100%；年度健康复检率达95%以上；每半年测身高、视力一次，每月对体弱儿进行管理一次，并对幼儿身体健康发展状况定期进行分析、评价，反馈给家长。幼儿的生长发育，体格发育逐年上升。健全幼儿的健康档案管理制度，将档案室规范化建设工作纳入学年工作计划制定档案工作管理目标，明确责任，并建立了一整套档案管理制度，做到有章可循。

　　（4）教学工作

　　我园始终全面贯彻落实党的幼教方针，认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3-6岁儿童学习和发展指南》，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办园行为，坚决杜绝幼儿教育小学化倾向。认真开展幼儿园各项保教工作，以游戏为基本活动，不断修定幼儿作息时间表，严格按规定开齐课程，上足课时，所有教师用普通话进行教学，全园使用普通话。

　　学年末，通过对幼儿测评，身体素质评定合格率达95%以上、智能发展合格率80%以上、品德行为合格率达95%以上、审美能力合格率达80%以上。

　　（5）财务管理工作

　　第一、按规定合理统筹使用资金，未私设小金库，未违规发放津补贴(奖金)，在合理合法范围内使用资金。

　　第二、成立幼儿园经费管理和审核领导组并正常开展工作，每月经费审核小组对我园经费收支原始单据进行审核，每学期在园务公开栏对幼儿园的财务收支明细进行公示，并且把公示图片资料整理归档。建立健全幼儿园财务内部控制管理制度并严格执行，资金使用透明、公开。

　　第三、按规定分设会计、出纳，出纳日清月结登记账簿，会计严格按照《政府会计制度》按月进行会计核算。每月按时到县教育体育局核算中心审核账务，账务审核中需要整改的事项及时有效整改。财务人员及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料。

　　第四、按规定进行物品采购，杜绝资产闲置，按时报送资产与债务月报表，严格管理好幼儿园的资产。

　　第五、严格执行《凤庆县发展和改革局凤庆县财政局凤庆县教育局关于调整规范我县公办幼儿园（学前班）保育教育收费标准及有关问题的通知》（凤发改价发〔2015〕65号），我园的办学等级是云南省一级一等幼儿园，根据（凤发改价发〔2015〕65号）中第一条公办幼儿园（学前班）保教费调整后收费标准，以及第四条加强收费管理的相关要求中的第（六）保教费调整实行“老生老办法、新生新办法”的要求并按文件要求对建档立卡贫困户、革命烈士子女、五保供养的幼儿、残疾幼儿等家庭经济困难的幼儿给予减免保教费。

　　第六、严格根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难幼儿台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保资助对象精准。实现建档立卡幼儿全部全程资助，做到不错不漏，精准资助。按时完成各级幼儿资助管理信息系统数据录入，准确及时上报工作材料。

　　第七、按要求设置幼儿园食堂账务，分设会计、出纳，及时做好食堂账务，并按月到县教育体育局营养办进行审核，账务审核中需要整改的事项及时有效整改。食堂采买人员有计划进行食材采购，保管人员认真做好食材的验收入库和出库工作。做到专人负责、专人管理，杜绝铺张浪费。

　　（6）现代教育技术装备和实验设备应用

　　我园教师积极利用好班里的一体机，逐步实现教师教学电子化，且通过教师公开课、微课教学大赛等，促进教师灵活有效的运用先进的信息教育资源，优化课堂，提高教育教学质量。教师积极撰写相关论文，不断提高现代教育技术运用水平。

　　（7）学校校舍管理及学校工程建设。我园目前无重大建设项目，校舍维修改造严格按程序操作，做到有预算、有监督、有审核，公开透明，质量保证，合理使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2020年末实有人员编制83人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员37人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度收入合计1,363.51万元。其中：财政拨款收入1,363.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加71.64万元，主要原因是国家加大了对学前教育的支持，增加了公用经费和学前教育发展专项资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度支出合计1,338.17万元。其中：基本支出1,338.17万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加35.84万元，主要原因是国家进一步加大了对学前教育的支持，增加了公用经费和学前教育发展专项资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第一幼儿园机构正常运转的日常支出1,338.17万元。与上年对比增加了35.84万元，主要原因是国家越来越重视学前教育，进一步加大了对学前教育的支持，增加了公用经费和学前教育发展专项资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,204.14万元，占基本支出的89.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134.03万元，占基本支出的10.02%。人均工资福利支出15.66万元。

　　（二）项目支出情况

　　本年度我单位未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出1,338.17万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加35.84万元，主要原因分析政府加大了学前教育的支持力度，增加了公用经费和学前教育发展专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,035.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.4%。主要用于保障教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出899.65万元，公用经费支出134.03万元，对个人和家庭补助支出2.03万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出135.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休、抚恤金等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费119.04万元，职业年金4.46万元，事业单位离退休2.53万元，抚恤金9.26万元。

　　9.卫生健康（类）支出77.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费74.40万元，大病医疗保险缴费3.15万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出89.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算也未发生“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第一幼儿园不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，凤庆县第一幼儿园资产总额602.40万元，其中，流动资产67.18万元，固定资产521.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.16万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.87万元，其中固定资产减少31.37万元；无形资产减少0.88万元；流动资产增加29.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值10.56万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县第一幼儿园项目自评金额33.51万元，共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费33.51万元，支出33.51万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是对2020年度项目实施情况分析评价，找准差距，以便在今后项目实施中改进。二是本年度的项目围绕学校重点工作按计划和实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    附件：凤庆县第一幼儿园2020年度部门决算公开表