临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣爱好和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以党建为统领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展。

　　加强学校支部委员会班子建设，落实支部书记是党建工作第一责任人的责任制，努力把学校党建工作与教育教学质量提升深度融合，努力实现“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的目标，推动学校事业健康发展。一是按照“健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、完善基本制度、落实基本保障”的要求,抓实党支部规范化建设，开展教育教学质量谈心谈话，落实党员师徒帮带活动；二是按照教工委和局党组安排继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按质按量完成主题教育各项工作任务，促进了主题教育与教学教研紧密结合，全面掀起“以研促教、以教促学、提高质量”的工作热潮；三是开展重大节日庆祝活动和“主题党日”活动，落实好“三会一课”制度；四是完善三亮公开栏，持续开展“三亮要质量”实践活动，党员教师亮身份、亮成绩、亮承诺；五是组织开展青年教师课堂教学技能竞赛，促进教师学好“三本书”，备好课，能说课，会上课，推动了“尝试教学法”在我校推广应用。六是教育引导党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，按照“四有好老师”标准对照要求自己。在党的全面领导下，学校全面贯彻党的教育方针和幼儿园保育管理办法，传达学习全县教体工作会议精神，召开校务委员会会议和教职工代表大会，确立“确立目标→健全制度→强化督查→绩效考核”的总体管理思路，深入开展“六大校园”建设，规范学校办学行为，全面发展素质教育，学校事业全面健康发展。

　　2.抓实控辍保学工作，确保学额巩固，助推教育脱贫攻坚。

　　控辍保学、巩固学额是教育扶贫工作的基础前提，没有学额巩固，整个教育扶贫工作就失去了基础保证，也就不可能实现教育精准扶贫工作的真正目标。学校坚持依法治校，依法执教，认真执行“执法控辍、以防为主、防治结合、综合治理”的工作方针，认真落实“依法控辍、制度控辍、学籍控辍、以德控辍、以质控辍、以资控辍”的具体措施，巩固好在校学生，开展好残疾学生送教上门。教育扶贫做到精准对象、精准控辍、精准资助，档案资料规范，各项指标达到要求，2020年8月顺利通过国家普查验收。

　　3.提高政治站位，层层落实责任，扎实抓好新冠肺炎疫情防控工作及爱国卫生专项行动。

　　组织教师深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，认真落实各级疫情防控指挥部的安排部署，紧密结合岗学校实际，不断完善防治举措，组织和带领全体教师自觉加入到这场“战疫”中来。学校按照“一校一案”的要求，抓实开学前、开学当天、开学后新冠肺炎疫情防控工作，爱国卫生专项行动为师生营造一个健康安全的校园环境。2020年暑假期间，严格师生员工外出审批报备程序，落实包保责任加强健康监管，提前规划秋季开学工作，进一步做好暑期和秋季学期开学疫情防控工作。

　　4.围绕中心，强化管理，努力提高教育教学质量。

　　（1）抓好班子带好队伍。在抓班子建设方面，学校坚持领导班子议事制度、会议制度和签到制度，强化学校领导班子凝心聚力，提升班子成员业务水平。学校明确学校领导分工，明确领导职责，班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊。学校严格执行经费使用管理的政策规定，在资金使用上透明公开，无违规使用资金情况。在带好队伍方面，学校建立师德师风建设长效机制，签订师德师风建设责任书和“十项承诺书”，组织开展师德师风反思活动，实行师德师风问题“一票否决制”；推行教师培养分类推进策略，对骨干教师、中老年教师、青年教师、新参加工作教师、外出培训教师确定不同的目标，提出不同的要求，努力提高各层次教师的业务水平。目前，我校有市级骨干教师1人，县级骨干教师1人，校级骨干教师1人；市级课题《农村小学数学计算教学实践研究》已于2020年3月结题；2020年5月，组织申报县级学科带头人2人、骨干教师6人，待县考核认定。截止2020年7月底，教师获云南课程教材教学研究杂志社论文比赛一至三等奖49人次，占在岗教职工总数的98.0％；有1名教师参加县级课赛获三等奖等。

　　（2）落实立德树人根本任务。抓好校园文化和绿化美化建设，创建平安和谐校园，校园环境优美，具有和谐氛围，校风、教风、学风建设效果明显。所属新民、新华、新联三所学校均为县级文明学校；新民完小为县级 “绿色学校”、市级“平安校园”、省级“语言文字规范化示范校”；新联完小为县级“平安校园”，现已申报县级“语言文字规范化示范校”。加强德育课程化研究，全面实施以养成教育为基础的素质教育工程，每月上好“三课”即：1节养成教育课、1节安全教育课、1节法制与心理健康教育课，学生养成教育取得阶段性实效。抓好体卫艺工作，积极参加“彩云杯”、“科技创新大赛”等竞赛活动，有24件学生作品在市、县第31届青少年科技创新大赛等竞赛中获奖。

　　（3）坚持以教学为中心。认真落实《凤庆县22项教学质量制度》和《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；开展“三本书”（课标、教材、教参）和《凤庆县中小学教学工作规程》培训学习，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理。加强教学研究，深化校本教研，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，管好用好现代教育技术积极开展专题教研活动，推进“尝试教学法”推广运用，努力提高课堂教学效率，全面提高教育教学质量。

　　（4）加强考纪考风建设。中心学校制定并落实《考纪考风规定》，考前签订考纪考风责任书，高度重视考试的保密性和真实性，各级各类考试严格做到“三严三保”，考风正，考纪严，考绩实，办好诚信教育。“三严三保”，即：严肃考纪，确保各级考务要求落实到位；严密组织，确保考试各环节规范操作；严格管理，确保考试各领域安全无意外。

　　（5）加强后勤服务管理。学校推行食堂“6T”实务管理，严格落实学生营养改善计划惠民政策，坚持“公益性” 原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算，保障伙食质量，建立和完善管理监督机制，切实维护学生的合法权益。

　　（6）高度重视学校安全工作。成立安全管理领导组，层层签订安全责任书。认真执行安全网格化管理，校园每一个角落都有老师、学生值勤，使学校安全工作形成法制化、制度化、规范化。树立“小事不断，大事不犯”的逆向思维，遵循“教育、预防、应急、处置”主要途径，加强以防“校园欺凌、食物中毒、溺水、交通事故、自然灾害、用电用火”等为主的安全防范工作，学校师生安全意识和防范能力不断提高。落实安全保卫人员，组建校园安全巡逻队，认真落实安全巡逻制度。学校无重特大安全事故发生，安全工作材料按时上报，安全工作业务档案齐全规范。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度收入合计951.05万元。其中：财政拨款收入950.61万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.44万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入增加34.47万元,其中:财政拨款收入增加34.03万元，其他收入增加0.44万元,主要原因是2019新增预算增资纳入2020年预算安排；其他收入增加0.44万元是税务局返回上年个人所得税手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度支出合计1,042.48万元。其中：基本支出1,042.48万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加100.38万元,其中:基本支出增加100.83万元，主要原因是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校正常运转的日常支出1,042.05万元。与上年对比增加100.83万元，主要原因财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,021.95万元，占基本支出的98.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.10万元，占基本支出的1.97%。人均工资福利支出17.62万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障本中心学校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化，原因本单位上年和今年无项目预算及项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,042.05万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比支出增加100.58万元，主要原因是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出835.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.15%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出91.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于机关养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出；

　　9.卫生健康（类）支出53.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于事业医疗保险、大病医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出61.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于事业住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

      国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校资产总额1379.57万元，其中，流动资产3.13万元，固定资产原值1362.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值13.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217.2万元，其中固定资产增加241.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。固定资产增加主要原因是本年增加了新联完小建筑面积1197.08平方米的框架结构学生宿舍楼240万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年临沧市凤庆县雪山镇新民中心学校项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育教学各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

      1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县雪山镇新民中心学校2020年部门决算公开表