临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.努力搭建平台，提高教师队伍的综合素质

　　高素质的教师队伍是教育教学质量得以不断提高的前提和保证。为提高教师队伍的综合素质，我校一是注重加强教师的政治思想和职业道德修养。二是注重教师的业务学习，提升素质和能力。三是采取五项措施，抓实师训工作。即①让新教师制定自身学习和发展计划；②积极采取走出去的方式选派教师参加各级各类学习培训。学年内按要求组织教师参加国培计划信息技术应用能力提升培训40人次，外出参观学习、进修、培训教师210人次，所有参加县级以上短期培训人员返校后，及时开展二级培训，达到一人参训，人人受益的效果良好；③鼓励广大教师通过自学、函授等途径，不断提高学历层次；④加大各级学科带头人和骨干教师培养、培训力度，并在中心校内起好示范、引领和辐射作用，以此来打造名师团队，创建名牌学校；组织各种竞赛和考试，以赛促训、以考促训，学年内中心校认真组织每月师生同考，组织4次教师技能竞赛；⑤组织教师观看和学习“一师一优课，一课一名师”活动中的“晒课”实录和“优课”实录，促进自身发展。四是严格假批程序，规范考勤制度。五是重视教育报刊的征订工作。

　　通过多形式政治业务学习培训，促使全体教师树立良好师德师风，提高专业技术水平，教师们爱岗敬业、关心学生的形象得到了上级的肯定和社会的好评。2020学年，我校有市级骨干教师4人，县级骨干教师12人，县级学科带头人2人，校级学科带头人14人。学校教职工的科研论文有114篇荣获省级奖，2人次论文在各级各类刊物发表。有3名教师在科技创新大赛中荣获三等奖，有1名教师在第八届书香三八获三等奖，有1名教师荣获汉字听写大赛二等奖。1名被评为县级“巾帼育人标兵”，1名被评为市级“思想道德先进教师”，1名教师被评为县级“优秀共产党员”，1名被评为市级“优秀教师”。

　　2.瞄准质量这一中心，全面抓好教育教学管理

　　在实际工作中，我校始终坚持“教学中心”不动摇，构建以行政为龙头，教导处为先导，班级为前沿，教师全员参与的教学管理机制，狠抓教育教学管理。具体做法为：一是合理配置，科学评价，全面提高学生素质；二是注重过程管理，通过督导、检查、评比等多种形式抓实教学常规；三是规范学生作业，培养学生良好的学习习惯；四是因材施教有效辅导，做好培优转差；五是落实和完善听评课制度；六是加强教育科研，向科研要质量，我校市级课题《农村新教师的现代教育技术培养研究》顺利结题，同时申报市级新课题《农村学校“班改幼”管理研究》也正按照方案如期进行各项工作；七是加强幼教研究，保教并重，规范管理；八是管好用好仪器设备，为提升教育教学质量服务；九是健全机制，规范管理重效果；十是加强教学用书管理；十一是加强薄弱班级建设；十二是重视对考试工作的研究，旨在狠抓考纪考风，弘扬教育正气；十三是扎实开展好学校结对帮扶工作；十四是营造浓厚的质量氛围；十五是做好教师评优评先表彰工作。

　　通过全体师生付出艰辛的努力，我校教育教学质量稳步提升，实现了新的突破。2020学年，我校被中共凤庆县委、凤庆县人民政府表彰为教育教学质量综合评价优秀奖。另外，学校认真组织学生参加各级学艺比赛，其中，科技创新大赛获县级表彰6人次；中国梦获县级表彰2人次；学生参加省级网络知识竞赛（中华优秀传统文化）有89人获奖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年末实有人员编制122人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度收入合计1,966.53万元。其中：财政拨款收入1,965.08万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.45万元，占总收入的0.07%。与上年对比收入增加5.97万元,其中:财政拨款收入增加4.52万元，其他收入增加1.45万元,增加原因为：一是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排；二是收入中央直达营养改善计划资金和公用经费；三是收入2020年春季学期义务教育和学前教育学生资助资金；四是其他收入增加1.45万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度支出合计2,250.97万元。其中：基本支出2,242.97万元，占总支出的99.64%；项目支出8万元，占总支出的0.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加171.8万元,其中:基本支出增加163.8万元，项目支出增加8万元，基本支出增加的主要原因一是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算支出安排；二是项目支出增加8万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校正常运转的日常支出2,242.97万元。与上年对比支出增加163.8万元，增加的主要原因是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算支出安排。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,199.47万元，占基本支出的98.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.5万元，占基本支出的1.94%。人均支出16.22万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8万元，上年无项目支出。具体项目支出是临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校新平完小大门等附属工程维修支出8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2,249.52万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比支出增加185.35万元，增加原因为：一是财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算支出安排；二是中央直达营养改善计划资金和公用经费支出增加；三是2020年春季学期义务教育和学前教育学生资助资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,801.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出193.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于职工养老保险、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出118.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出136.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位2020年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位2020年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校资产总额2271.63万元，其中，流动资产26.43万元，固定资产2186.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产58.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117.12万元，其中固定资产减少111.86万元。固定资产减少的主要原因是固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县雪山镇雪山中心学校项目自评金额8万元，共1个项目，覆盖率为100%。凤庆县教育体育局拨付项目经费8万元，支出8万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照项目资金管理要求，加强项目资金管理，提高资金使用效益，将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕2020年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。