临沧市凤庆县雪山中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县雪山中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县雪山中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　学校全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，开齐课程，上足课时。

　　2.规范学校管理

　　(1).深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持抓实学校党的建设工作和群团工作，工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动，促进党建与教育教学深度融合，抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作 ，抓好党风廉政工作，学年内不出现区域性党风廉政责任问题。

　　(2).巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展。

　　(3).执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项适时公开。

　　(4).按要求学年内召开了传达县教育工作会议精神的专题会，召开了规范的教职工代表大会，解决人事、财务等重大问题。

　　(5).认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷 工作有计划。

　　(6).健全学生学籍管理制度和档案，各种资料档案管理工作制度化、规范化。

　　3.校长引领示范和领导班子建设

　　深入学习教育管理理论，研究学校管理方法，提高学校管理水平，积极参加县级及以上教育行政部门组织的校长培训。强化班子专业学习，日有所进，与时俱进，不断提升业务水平强化学校领导班子凝聚力，班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊，班子成员责在人先，以身作则，廉洁自律，率先垂范。

　　4.教师队伍建设

　　抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性,执行教师工资待遇,教师用普通话教学，落实师生同考。参训教师返校后开展二级培训，强化骨干教师培养培训，建立教师人才库。

　　5.德育工作

　　落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，开展各类主题教育，抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园，积极创建各类示范学校教育方针、社会主义核心价值观规范上墙,建立规范德育宣传专栏突出德育工作的主动性、针对性和实效性，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

　　6.教学工作

　　抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“规程”落实，有常规检查记录及整改措施，加强教学教研，深化校本教研。

　　7.后勤管理

　　努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。实际开展勤工俭学，创收有增加。积极配合当地党委、政府和教育办公室办理辖区内工程建设前期准备工作，加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。资金使用透明、公开，收费严格按照发改部门核定项目标准收取，不乱收费。

　　8.安全工作

　　成立了安全工作领导组，安全管理制度和突发事件应急预案健全，校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任书。加大投入，“人防、物防、技防”建设达到标准，定期不定期对校园安全隐患进行排查整改，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。推行“六T”实务管理，落实值班领导巡查、陪餐制度。执行重大事故第一时间按程序上报制度。

　　9.教育技术应用

　　积极开展各项实验，完成了实验教学示范校创建工作、初中学生理化生实验操作考查工作。

　　10.考勤

　　严格执行《凤庆县教育系统工作人员请假制度及相关待遇处理办法》，假勤管理规范。

　　11.教育扶贫工作

　　教育扶贫档案资料规范。按照教育扶贫政策措施.精准对象.精准资助.控辍保学。教育扶贫宣传分类规范建立健全教育扶贫档案资料完成教育扶贫各项指标。落实教育扶贫各项工作，各项指标达到要求。

　　12.财务管理。

　　按规定合理统筹安排使用资金，资金使用透明、公开 ，按规定会计、出纳分设，并督促财务人员及时上缴各类款项，准确统计报送各项材料。按规定确定补助对象，并向社会和家长进行公示，及时足额发放学生各类补助，无乱收费。按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县雪山中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县雪山中学2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。比上年77人增加2人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山中学2020年度收入合计1,374.86万元。其中：财政拨款收入1,373.15万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.71万元，占总收入的0.12%。与上年相比，财政拨款收入比上年1328.67增加44.48万元，原因是2018年死亡抚恤、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出。其他收入增加1.79万元，增加100%，原因是凤庆县第一中学拨给帮扶经费1万元，凤庆县税务局返还手续费0.71万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县雪山中学2020年度支出合计1,655.45万元。其中：基本支出1,535.45万元，占总支出的92.75%；项目支出120万元，占总支出的7.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年支出1655.45万元与上年1397.26万元相差258.19万元，增加18.48%，相差原因是2018年死亡抚恤、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出；，项目经费本年支出120万元与上年30万元相差90万元，增加300%，相差原因是教育体育局归集调入项目支出120万元，用于雪山中学综合楼建设项目开支。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县雪山中学正常运转的日常支出1,535.45万元。与上年1367.26万元对比增加168.19万元，增加12.30%。原因是2018年死亡抚恤、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,489.74万元，占基本支出的97.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.71万元，占基本支出的2.98%。人均工资福利支出16.22万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障我校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作（雪山中学综合楼建设项目）的经费支出120万元。与上年30万元相差90万元，增加300%，相差原因是教育体育局归集调入项目支出120万元，用于雪山中学综合楼建设项目开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,654.45万元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比，支出总额比上年1397.26万元增加257.19万元，原因是2018年死亡抚恤、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,361.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出129.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出75.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出87.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县雪山中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县雪山中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县雪山中学资产总额1377.04万元，其中，流动资产21.1万元，固定资产737.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程150万元，无形资产468.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47.27万元，原因是食堂账户并入大账，增加了流动资产。其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产79项（凤绩发63号），账面原值0.98万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

      其他重要事项情况说明，本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县雪山中学2020年部门决算公开表