临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.明确方向，规划蓝图

　　学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强学校导班子建设，以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设，紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育教学更上一个新台阶。学校总体工作思路：求真务实，努力创新，稳步提高教育教学质量。努力的方向：创建平安、和谐校园，提高学校办学效益，努力完成教育精准扶贫工作，全面落实素质教育。

　　2.强化学习，团结协作，传承学校的优良作风

　　（1）加强政治理论学习是学校管理者的立身之本，成事之基。将理论学习作为自身的重要任务，认真学习党的十九大精神，学习扶贫工作政策，努力增强政策观念，提高思想政治素质，牢固树立正确的人生观、价值观，保持良好的师德形象。遵纪守法，严于律己，在工作中顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，认真执行上级有关部门的规定，保证学校的办学方向与党的方针政策保持一致，确保学校的办学理念与时俱进，顺应时代的潮流。

　　（2）在工作中讲团结协作，我校继承历届领导许多好的做法，学校每周坚持召开一次例会，对学校重大工作坚持集体议定原则，分头做工作，各司其职，各负其责，相互协作，整体配合。在各项工作中，学校班子均能协作成一体，心往一处想、劲往一处使，共同努力把工作做好。

　　3.坚持以教学、教研为核心，转变观念，努力全面提升学校教育教学质量

　　继承狠抓“教学”为核心工作不动摇的优良传统，继续坚持“科研兴校”的工作方针，主要完成以下工作：

　　（1）注重教师培训、全面提升教师素质，积极组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定《凤庆县腰街中心学校2020年教师培训方案》，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

　　（2）狠抓教学质量提工作。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷，登分，质量分析工作。

　　（3）狠抓教学常规工作，重务实，重实效

　　我校制定了教学规章制度，做到严格要求，严格管理，努力提高课堂教学效率。提高课堂教学效率的关键是教师，每位教师必须备好每一节课，积极从教材中挖掘出启迪学生，培养学生能力的因素，建立教学上的最佳工作点，充分调动学生的思维积极性，使大部分学生在克服一定困难的前提下学到更多知识，增长能力。

　　（4）坚持以学生为主体，教师为主导教学模式，根据学科的性质和教材的特点、学生的年龄特点及班级的实际情况，教师选择恰当的教学方法，教学中注意充分调动学生的积极性，活跃思维。培养学生的逻辑思维能力、语言表达能力及自学能力。在努力改进教法的同时，也注意对学生进行学法的指导，以学法的优化推动教法的优化。

　　（5）深入钻研教材，精心设计教案。每课教案要做到“五有”：有明确的教学目的；有教学重难点；有具体的教学内容；有连贯而清晰的教学步骤；有合适精当的练习；要求提前一周备课；提倡写教学反思，授课后及时记载本课教学的成功和失误；以便不断总结经验，吸取教训，改进教法，不断提高。

　　4.加强幼儿教育，激活幼儿育人环境

　　积极探索与实践“参与活动”教学，充分调动幼儿教师和幼儿积极性，贯彻教学民主的理念，创造师生平等、和谐的学习活动氛围，提高学习活动主体和独立思考的自觉意识，激发幼儿自身的潜能和创造力，在双边教学活动过程中突出幼儿教师的主导作用和幼儿的主体作用，让游戏式的课堂教学发挥出最佳的作用。幼儿教师更要尽可能的利用有效的教学资源，结合实际，因地制宜，激发参与活动效率。优化参与活动的教学结构，提高参与活动效率。

　　5.铸师魂，强德育，确保校园和谐安全。

　　学校成立以校长作为第一责任人的师德建设领导小组，认真学习师德师风制度要求，切实落实教师“八条禁令”、“十不准”内容，以及与师德相关的文件精神，设置师德师风举报箱，全方位接受学生、家长对老师的生活、工作作风的监督。强化师德师风考核制度，建立师德档案，将师德档案与年度考核相结合，实行师德事件一票否决制。加大党员的管理力度，对党员采取高标准、严要求的方法，明确党员的义务，充分发挥党员的带头作用。

　　6.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设

　　（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。二是抓实党的主题教育。坚持把学习教育贯穿始终，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本指引，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持读原著学原文悟原理，在原有学习的基础上，结合理论学习中心组集中学习、党支部会议学习和“学习强国APP”学习平台等形式，抓实集中学习和个人自学，持续跟进深入学习习近平总书记系列重要讲话精神。

　　（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、村教学组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识 。

　　7.以项目建设为保障，办学条件不断改善

　　（1）是义务教育学校薄弱环节改善与能力提升建设项目有力实施。学校围墙、附属工程建设已全面建设完成。

　　（2）是“厕所革命”建设项目稳步实施。2020年凤庆县腰街乡腰街中心学校“厕所革命”共涉及旱厕改造7所。

　　8.以精准施策为重点，教育扶贫能力持续提升

　　是强化组织保障，政策宣传到位，问题整改及时。认真落实“一把手”负责制，坚持脱贫攻坚工作和党建工作“两手抓、两不误、两促进”。通过召开不同形式、不同专题的教育扶贫专题推进会，把全体教职工队伍的思想和行动统一到习近平总书记关于扶贫工作的重要论述、决战决胜脱贫攻坚重要讲话和考察云南重要讲话精神上来，统一到县委、县政府脱贫攻坚的决策部署上来。各学校通过发放学生资助政策告知书、《致家长的一封信》等宣传资料和利用家长会、家访、主题班会、国旗下讲话、宣传栏、等多种方式进行教育扶贫资助政策宣传，并充分利用好微信、网站等媒体开展资助政策和工作动态宣传。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度收入合计985.39万元。其中：财政拨款收入984.36万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.03万元，占总收入的0.1%。与上年对比总收入增加60.96万元，其中：财政拨款收入增加59.93万元，其他收入增加1.03万元。主要原因分析一是2020年新招聘教师净增2人，人员经费增加，项目建设增加。二是其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度支出合计1,107.54万元。其中：基本支出1,089.54万元，占总支出的98.37%；项目支出18万元，占总支出的1.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年对比增加130.8万元，其中：基本支出增加112.8万元，项目支出增加18万元，主要原因分析一是2020年新招聘教师净增2人，人员经费支出增加；二是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校正常运转的日常支出1089.54万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,065.02万元，占基本支出的97.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.52万元，占基本支出的2.25%。与上年对比增加112.8万元，其中：人员经费增加144.62万元；公用经费减少31.82万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增2人，人员经费支出增加，项目建设支出增加。二是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。人均工资福利支出14.19万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与上年对比增加18万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金得以部分拨付。具体项目开支为函关完小综合楼支出8万元，腰街完小运动场修缮10万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,106.4万元，占本年支出合计的99.9%。与上年对比增加131万元，主要原因是2020年新招聘教师净增2人，项目建设增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出887.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%。主要用于保障教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：学前教育支出6.17万元，小学教育支出869.04万元，其他普通教育支出10万元，其他教育支出2.61万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出103.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费81.54万元，职业年金3.25万元，退休费9.2万元，遗属人员生活补助9.22万元。

　　9.卫生健康（类）支出54.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费52.03万元，大病医疗保险缴费1.98万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出61.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于教体系统在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算

　　财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额1703.72万元，其中，流动资产11.9万元，固定资产1691.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产69.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.32万元，其中固定资产减少69.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县腰街乡腰街中心学校项目绩效自评金额140.93万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费140.93万元，支出136.16万元，支出率96.62% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县腰街乡腰街中心学校2020年部门决算公开表