临沧市凤庆县腰街中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县腰街中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县腰街中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强队伍建设，提升教师素养

　　（1）加强班子队伍建设

　　一是要求班子成员以“四心”抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

　　二是勤于学习，做专家型管理者。认真学习并理性地实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。

　　三是善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。

　　四是勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。

　　（2）把教师职业道德培养作为学校工作的重中之重

　　首先，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想作为行动指南，以贯彻实施《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《公民道德实施纲要》、《中小学教师职业道德规范》为依据，以建设激励和制约为保障，在教师中倡导敬业爱生，明礼诚信，平等合作，勤学乐教，廉洁奉献之教师基本道德规范，努力建设一支师德高尚、业务精良、乐于奉献、勇于创新、从事素质教育的教师队伍，确保学校各项工作顺利开展。

　　其次、学校把教师职业道德建设纳入重要议事日程，把教师职业道德建设作为教师队伍建设的重要内容。做到制度落实，组织落实，责任落实。形成统一领导，分工负责，协调一致，齐抓共管的工作局面。

　　再次，建立和完善我校教师职业道德建设的考核制度，考核办法，制定考核细则，采取教师自评、互评，领导小组总评的方式进行，加大考核的可靠性和准确性。

　　最后，我校组织教师定期学习《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学教师职业道德规范》，依法履行自己的教育教学行为。建立和完善教师岗位责任制。建立保护学生合法权益的申诉制度，对于学生的申诉，学校的行政部门要认真调查，依据有关政策法规处理。

　　2.强化教学管理，全面提高教学质量

　　教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革，提高教学质量的重要保证，理论指导实践。 教育质量是学校的生命线，而质量来源于严格规范的管理，严格规范的管理更是提高办学质量、办学水平和效益的根本保证。

　　本学年学校管理突出以制度管人，从校长亲自上毕业班课程、抓毕业班教学管理、所有行政领导进课堂、上足课时、任中考科目教学工作做起，科学解决常规工作中存在的弊端，为形成良好的教学秩序奠定了坚实的基础。

　　（1）抓常规，促进管理更加规范。本学年我校严格执行课程计划，强化教学常规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了开齐课程、上足课时。校领导加强了巡课，注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。加大了对课堂教学的监控力度，进一步加强了教学常规工作的管理与考核。

　　（2）真抓课堂管理，讲究一个严字。以学生为中心点，规范学习行为，着力抓好学生的规范教育。从学生的基础文明行为，养成教育的训练抓起，抓纪律，抓常规，抓行为。教育质量的提高，受制于学生的素质和学习风气。我们清晰地意识到，班风不正，学风不正，教师教得吃力，学生学得无聊，教育质量就难以提高。我们注重早读和晚自习的利用，加强对学生的上课、作业、预习等基本习惯的培养，注重培优辅差工作，对学有困难的学生加以认真辅导，为有效提升整体教育质量提供保证。

　　（3）真抓教研组管理，坚持一个恒字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，以健全正常高效的学习制度，保证教研组的学习时间，以读好课程标准、教材、教师用书即“三本书”为内容，进行学习和研究，持之以恒地抓好教研组建设。

　　（4）大力提倡教师运用现代化教学设备进行教学。随着现代教育技术的发展，多媒体教学是现代化教学的主流。本学年我校大力提倡教师使用多媒体教学系统进行教学。鼓励教师参加计算应用能力、多媒体课件制作、网络资源使用等方面的培训，并注重多媒体教学设备使用能力在教学中的实践应用，充分利用学校现有的多媒体设备积极开展电化教学，充分调动了教师使用多媒体设备教学的热情。

　　最后，寻找机会和其他学校进行教学活动交流，相互学习。本学期我校坚持走出去，引进来的理念，组织了英语组教师到小湾中学、大河中学以公开课的形式进行教研活动交流，效果良好。

　　3.筑牢安全防线，打造平安校园

　　本年度，我校把学生的安全工作当作学校工作的头等大事来抓。为了抓好安全工作，学校成立了以校长为组长、行政人员和班主任为成员的安全工作领导小组，学校与每个班级签订了安全责任书。学校安全小组利用集会、课间操、班会等时机加强学生的安全教育，制定事故及时报告制度，建立突发事件应急预案和安全预警机制，建立并落实校舍安全检查制度，发现安全隐患，及时处置，在校园醒目位置设置了安全警示标志，并配置必要的安全设施，新购了一批灭火器安放在各楼层，并在每个楼层的出口张贴了安全出口、紧急疏散示意图和安全警示语。加强对学生进行安全教育，教给学生必要的安全知识，定期开展安全自救演练活动，起到了良好的宣传效果。寒暑假及节假日期间，学校都向学生家长发一封公开信，并通过家校微信群发布相关信息，要求家长教育孩子在假期注意各方面的安全。加强门卫的责任意识，对进出校园的外来人员进行登记，每天早晚在校园内进行巡查。本年度，学校未出现一起安全责任事故。

　　我校全体教职员工以高度的责任心和对学生负责的态度，积极落实对新型冠状病毒肺炎的预防工作：一是加强领导,广泛宣传。成立学校疫情灾害事件处理工作领导小组及工作小组,并明确人员具体职责;平时加强师生员工的安全卫生常识教育，学会自救的措施和技能,按照应急预案的要求组织师生演练。二是建立预警,信息收集。关注上级疫情预报,落实迅情预警预报措施，做到提前预防，及时发现，及时报告,正确应对。三落实值班,及时报告。强化值班制度,公布值班电话,白天、夜间专人负责看守大门,确保24小时有人值班,领导小组成员保证通讯畅通,做到提前预防。及时、如实、详细的向上级做出汇报，确保报告数据详实、可靠。四是安全自查,规范管理。学期始末,对学校进行拉网式安全自查,尽早发现问题,及时消除安全隐患。还要经常对建筑物、树木，排水，供电、厕所等组织检查，针对出现的问题,落实整改措施。开展爱国卫生运动，搞好食堂、教室、宿舍的环境卫生，为学生提供安全卫生的学习和生活环境。五是常抓不懈,养成好习惯。提醒师生保持工作、学习、 生活环境通风换气；少去或不去人群聚集的地方活动；饭前便后要洗手、正确洗手；加强锻炼,保证休息,增强体质。

　　4.其他工作

　　（1）后勤保障及校舍管理。有后勤管理工作制度，并有效运转；合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施“6T”务实管理。统筹安排，及时维修局部破损的校舍，建立校舍管理维护制度。

　　（2）加强财务管理。严格执行《政府会计制度》，按《政府会计准则》开展学校的经济业务。成立学校经费管理、审核小组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

　　（3）教育精准扶贫有效实施 。一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。目前，我校没有建档立卡贫困户学生辍学，非建档立卡贫困户辍学率控制在省、市指标范围之内，完成九年义务教育阶巩固率达98.5%的目标。二是营养改善计划顺利实施。各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生415人次。三是建档立卡贫困户在校生精准识别。履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准。四是资助政策精准落实。依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦建档立卡贫困户学生，实施好学生资助工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县腰街中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街中学2020年度收入合计552.71万元。其中：财政拨款收入552.38万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.33万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加19.26万元，其中：财政拨款收入增加18.93万元，其他收入增加0.33万元。增加原因为：一是财政将2019新增预算增资纳入2020年预算安排；二是收入中央直达营养改善计划资金和公用经费；三是收入2020年春季学期义务教育学生资助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街中学2020年度支出合计611.77万元。其中：基本支出611.77万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加12.56%。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出611.77万元。增加的主要原因是：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴1.84万元、营养改善计划资金4.89万元、义务教育家庭困难学生补助19.19万元、公用经费4.99万元；按支出性质分：基本支出611.44万元，比上年增加12.5%；按支出经济分类分，工资福利支出535.55万元，比上年增加11.9%；商品和服务支出19.64万元，比上年减少29.28%；对个人和家庭的补助支出56.58万元，比上年增加51.89%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.13万元，占基本支出的96.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.64万元，占基本支出的3.21%。人均工资福利支出17.85万元，其中人均基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出13.73万元，人均养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费支出2.89万元，人均工资福利支出17.85万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县腰街中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2020年度一般公共预算财政拨款支出611.45万元，占本年支出合计的99.95%。比上年增加12.56%，增加的主要原因是：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴1.84万元、营养改善计划资金4.89万元、义务教育家庭困难学生补助19.19万元、公用经费4.99万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出493.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%。主要用于本部门职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费缴费、其他行政事业单位医疗、住房改革支出以及保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出48.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出31.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工医疗保险、大病保险缴存支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出37.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于职工住房公积金缴存支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县腰街中学不属于行政单位机关和参公运行事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县腰街中学资产总额1092.99万元，其中，流动资产13.24万元，固定资产1053.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　临沧市凤庆县腰街中学项目绩效自评情况，详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：沧市凤庆县腰街中学2020年决算公开报表