临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务为、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强党建工作，充分发挥其战斗堡垒的作用

　　(1)通过深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，狠抓学校党建工作和群团工作，健全工会、少先队、妇女委员会等组织机构，并按要求开展各项活动，做到各项活动有方案、过程完善、有总结及反思。

　　(2)按照教工委及局党组的要求，组织学校全体教职员工扎实有效地开展了党史学习教育，并按时按质按量完成各项任务，形成长效机制。

　　(3)“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”，促进党建与教学高度融合，按“基本组织、基本制度、基本活动、基本队伍、基本保障”五基本抓实党支部规范化建设，充分发挥学校基层党支部战斗堡垒的作用，提高学校教育教学质量。

　　(4)按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，一学年以来，我校全体教职工不出现党风廉政责任方面的问题。

　　(5)认真落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，本学年截至2021年7月，我校党支部已由7条信息被《滇红先锋》、《今日头条》、《凤庆网》、凤庆县教育体育局公众号等媒体采用。

　　2.抓实、抓细、抓好安全工作，全面打造平安和谐校园

　　（1）疫情就是责任，防控就是命令。开学前，学校成立应对疫情防控工作领导小组，制定方案和开展培训演练，严格落实疫情信息“日报告”、“零报告”制度。安排班子成员、村组长、保安、守校人员等人员24小时值班值守。对全体教职工、从业人员开学前14天健康状况和旅居史进行全面排查，逐一判定风险。做好疫情防控物资的储备，校园清洁与消毒。开学当日，实行错峰入学，尽量简化报到注册的程序，上好开学第一课，做好“三个讲清楚”。开学后，严格落实“四方责任”，做实师生“晨午晚”三检制度，因病缺勤跟踪登记制度，严格落实“三早措施”，早发现、早隔离、早报告，日常疫情防控工作坚决做到“七要六不要”。

　　（2）制度保障。学年初学校制定了一系列细致实在的“学校安全管理制度”，制定地震、火灾等疏散应急预案，每月进行一次地震、火灾应急疏散演练，实实在在提升了学生逃生技能和正确处理紧急情况的良好素质，和教师签订《永新中心学校安全目标责任书》、《教师严禁赌博承诺书》、《教师严禁酒后驾车承诺书》、《永新中心学校机动车驾驶员安全管理责任书》以及与学生和家长签订了《小学生安全协议书》。

　　（3）校园网格化管理。成立安全工作领导小组，成立课间红领巾执勤岗，在各活动区域进行巡查。

　　（4）明确班主任、值周教师、村组长、分管领导各自职责，全体师生齐抓共管，牢固树立安全责任意识。进一步抓实晨检制度、午检、夜查制度和周末学生接送制度，做到实查、实做、实记。教学处将各班主任对安全管理制度的落实情况和安全教育笔记，列为每次常规检查的重点内容。

　　（5）狠抓安全教育。充分利用校会、专题讲座、安全知识竞赛、板报等途径，对学生开展安全及党史学习的宣传教育，使学生比较系统的接受到防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防意外伤害、防火、防震等安全教育。

　　（6）执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度，安全工作业务档案齐全规范。

　　3.优化教师结构、以赛促教、以赛促学、加强教研提质量

　　（1）按照教师年龄结构、学历情况等进行村组教师的配备，进一步强化村教研组和年级教研组建设，狠抓考纪考风，科学制定评价机制。

　　（2）以赛促教、以赛促学。于2021年5月17日至18日，在永新完小举办了永新中心学校2021年“云岭红烛·育人先锋”课堂教学技能竞赛决赛活动，比赛分青年、中年两组进行，共10名教师参加决赛活动。

　　（3）以村组为单位扎实有效的开展教研活动。一学年各村组教师听评课节数都不低于20节，村组长及办公室成员不低于30节，行政领导不得低于40节。注重新教师的培养，根据教育体育局的要求，我校教导处专门为2020年专项招聘的新教师指定教学能手当师傅，进行传、帮、带。同时，学校领导也多次深入课堂进行听课、指导，在反复的打磨和自身不断努力下新教师迅速成长，对课堂的把控、班级管理等都有了新的认识和提高。

　　（4）每学年开展一次学科带头人和骨干教师评选活动，建立永新中心学校教师人才库，本学年有市级骨干教师1人，县级骨干教师5人，纳入县级骨干教师培养对象3人。鼓励教师加强理论学习，撰写教育教学论文，本学年我校共有44人次55篇论文获省级表彰。

　　4.丰富校园文化，注重学生个性发展，抓实德育工作

　　（1）扎实、有效、持续的开展“三操两活动”丰富课余文化生活。丰富多彩的“三操两活动”不但活跃了校园生活，也是落实学生在校锻炼每天不少于1小时的举措，促进全体学生德、智、体、美、劳全面发展！常言道：“贵在坚持”，以“三操两活动”为抓手，抓实学生日常管理。

　　（2）经常组织学生学习新的《中小学生守则》和《小学生日常行为规范》等，促进学生养成良好的学习习惯和行为习惯，充分利用少先队活动、每周升旗仪式这块阵地，通过升国旗、唱国歌、国旗下讲话等形式激发学生爱国热情。

　　（3）开齐课程，上足课时，切实重视体、卫、艺工作。丰富课外活动形式，结合环保、禁毒防艾、科技创新、红领巾相约中国梦等专题，发掘学生的书画水平和动手能力。

　　（4）我校注重对学生兴趣爱好的培养，积极组织学生参加各级各类比赛，一学年来，取得了良好的成绩：在县教体局及科协举办的第32届科技大赛中，一共20名同学分别在论文组、小制作组、绘画组三个项目中获奖。

　　（5）认真落实小学生体质健康测试上报工作，按年级以班学生进行测试。2020学年一至六年级学生体质健康合格率达99.6%。注重落实不同年龄阶段的体育达标情况，按要求进行上报。

　　5.加强学校管理，全面提高教育教学质量

　　（1）加强学校内部管理，建立一个积极、向上的教师队伍。学校管理的最终目的是培养学生成为合格的人才，也就是为了全面发展学生，全面培养学生，使他们在各方面都得到健康的发展。这些目的实现就要靠教师来完成，所以加强教师的管理，对我们教育学生、培养学生是至关重要的。 一如既往地抓好师德师风工作。学年初和每个教师签订《永新中心学校师德师风暨“做人民满意的教师”责任书》及《教师十项承诺书》加强学习师德师风规范性文件等形式，由学校领导带头示范，生活作风方面杜绝黄、赌、毒、酒、贪等，工作作风方面克服中庸、懒、散、慢、飘等。

　　（2）加强教学常规管理，提高课堂教学质量。根据《永新中心学校教学常规考核方案》要求，有教学处牵头组成考核领导组对全校32个教学班班主任及科任老师进行教学常规考核。采用定期和不定期两种形式作全面检查，全学年共检查4次。对教师作业的种类设置，作业批改的数量与质量，单元检测的批阅情况，备课情况，班级管理过程中的安全教育情况，班容班貌等进行量化打分。在检查过程中发现的问题与不足，考核组都会当面跟被考核人指出，每次常规督查全面结束后，领导组都会及时进行反馈，让检查促提高。注重动态管理，抓实、抓细教学各环节：

　　一是备课：本学年我中心校严格按照《凤庆县规范教师备课工作的基本要求》和结合上学年取得的主备课经验、成果，进一步优化备课设计，提高了教案的实用性和实效性。

　　二是上课和授课：教师必须于课前1分钟到教室门前等候，否则计“迟到”1次，铃响后5分钟进教室的计“缺旷”1课时。无特殊情况安排，所有教师必须按课程表安排上课。教师授课必须讲求效率，不得有拖堂、压课的行为出现。

　　三是作业批改及课外辅导：中心校在进行作业批阅情况检查打分时，从过去强调数量逐步转向轻量重质，这就要求老师要优化作业的布置，要深入题海为不同层次的学生优选不同的典型习题进行训练。布置作业要有选择性，但批阅作业要做到精、细、全。通过每一次作业练习培养学生良好的答题习惯，端正书写姿势，在反复的训练过程让学生体会到良好的态度就是一种能力。

　　四是月检测：本学年，我校与诗礼、安义、鲁家山、三合、新华、砚田、瓦屋七个中心学校达成常态联考机制，建立月考业务群，统一发布教学进度，统一考试时间，统一试题。

　　五是教学评价：继续坚持 “诚信教育”。教会学生从小诚实考试、诚实做事、诚实做人的良好态度，也给教师搭建了公平竞争的平台，激发教师的工作积极性。

　　六是控辍保学：2020学年入学率达100%，完学率达100%，辍学率为0，学前教育三年毛入园率达90.7%以上；完成上学年六年级整班移交工作。

　　6.加强后勤管理，全力保障学校各项工作正常、健康运转

　　（1）认真实施好营养改善计划，提升学校食堂管理水平。根据国家营养改善计划相关文件精神，认真抓好营养早餐、午餐及阳光校餐工作，本着安全、卫生、营养、足额的原则，用良心来落实此项惠民政策。设立食堂管理领导小组，进一步完善相关制度，规范操作，严格管理。按月审账、报账，组织食堂从业人员培训。规范食堂食品加工操作流程，健全学校食品安全监管体系，建立长效机制，全面提升学校食堂食品安全保障水平。

　　（2）精打细算、合理安排，进一步规范财务工作。坚持科学理财、勤俭节约,服务教学、服务师生的原则,依法依规主动履职。只要上级下拨，财务处每月及时按规定足额发放绩效和乡镇岗位补贴，根据家庭经济困难学生生活补助办法，公开、公平确定补助对象，并及时足额以网银发放到每位补助对象手上。理顺收支两条线，在年初“公用经费支出预算框架”的指导下，严格控制各项支出指标。压缩接待支出、会议支出、日常办公支出的同时增强师生节约意识，积少成多用以改善办学条件。在校舍维修和绿化美化方面，着眼学校长远发展，合理规划，避免反复投资或产生鸡肋工程。我中心校学生人数少，上级下达的办公经费更少，使用就更应该合理地安排，坚持精打细算，注重少花钱，多办事，办好事，用好了每一分钱。本学年，在学校收入极低，资金十分短缺的困难情况下，通过向上级有关部门争取等方式，仍投入了资金，用于购置学校设备，排危和维修等，改善了办学条件，改变了学校环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度收入合计813.57万元。其中：财政拨款收入813.57万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加1.37万元,其中:财政拨款收入增加1.37万元。主要原因在职人员比上年增加2人。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度支出合计891.14万元。其中：基本支出891.14万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加44.58万元,其中:基本支出增加44.58万元。基本支出增加的主要原因是在职人员比上年增加2人。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校正常运转的日常支出891.14万元。与上年对比增加44.58万元，增加的主要原因为在职人员比上年增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出870.52万元，占基本支出的97.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.62万元，占基本支出的2.31%。人均工资福利支出17.30万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年度未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出891.14万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加46.02万元，增加的主要原因为在职人员比上年增加2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出714.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.16%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助及保障机关办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出76.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出46.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出54.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校不属于行政机关和参公事业单位。没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇永新中心学校资产总额1275.96万元，其中，流动资产53.09万元，固定资产743.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产479.73万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.47万元，原因是年内平面其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年凤庆县鲁史镇永新中心学校项目绩效自评金额76.39万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费76.39万元，支出76.53万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，符合部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，学校各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

      本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。