临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年部门决算公开报告

目录

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在县卫生健康局、县人民医院、乡党委政府的关心、支持及正确领导下，全面统筹疫情防控、基本医疗服务、基本公共卫生服务、医保支付方式改革、健康扶贫、家庭医生签约服务、爱国卫生专项行动。狠抓落实党风廉政建设、行业不正之风专项清理整治工作及扫黑除恶工作。一年来，全体干部职工锐意进取、开拓创新、共同努力，各项工作稳步推进、协调发展。具体工作开展情况如下：

1.持续开展医疗质量安全与管理活动，以《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、医技检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量管理目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗纠纷、医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依纪依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

2.医共体枢纽环、基础节建设取得成效

在凤庆县卫生健康局及凤庆县人民医院的精心帮扶和督促指导下，我院分级诊疗初步完善，搭建起了卫生室与乡卫生院、乡卫生院与县人民医院双向绿色转诊平台。我院年内共计选送7人到县人民医院心血管内科、普外科、内分泌科、儿科、急诊科、麻醉科、B超及心电图室轮训进修学习，选派村医15人到临沧市卫校进行乡村医生技能提升培训，1名村医到县人民医院进行2020年基层卫生人才能力提升培训学习，逐步达到自我造血、储备人才、全面提升服务能力的目的。2020年9月份建成远程医疗会诊中心一个，构建起了远程协作、上下联动、协同左右的医疗运行模式，确保病人转得来、留得住、治得好及方便、快捷、优质、高效，推动医疗卫生资源合理流动。

3.严格执行医保政策

2020年初，我院根据县人民医院制定的《凤庆县人民医院医保支付方式改革实施方案》，制定了《郭大寨彝族白族乡卫生院医保支付改革实施方案》，通过一年来的试行，不合理检查、不合理治疗、不合理用药得到了有效的控制，服务能力、服务质量得到了较大的提升，服务态度有力较大改善，患者医疗负担当得到了较大幅度的减轻。全年我乡乡村两级医疗机构可用医保资金276.9万元，共计使用210.30万元。

4.狠抓落实党风廉政建设、医疗行业不正之风清理整治及扫黑除恶工作

我院党政领导班子高度重视党风廉政、医疗行业不正之风及扫黑除恶工作，落实全面从严治党主体责任，深入推进反腐败斗争工作，严格执行党的政治纪律、政治规矩，严格按照“一岗双责”工作职责，把党风廉政、行业不正之风专项清理整治及扫黑除恶工作同业务工作同研究、同部署、同检查、同落实，严格执行民主集中制及“三重一大”工作机制。年内共召开党风廉政建设工作会议4次，医疗行业不正之风专项清理整治工作会议2次，扫黑除恶工作安排部署会议2次。签订《凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院党风廉政建设目标责任书》26份，《凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院廉政提醒谈话承诺书》50份。坚持“管行业必须管行风”，加强监管劳动纪律松散、服务态度不佳、办事效率底下、索要和非法收受患者红包、医疗耗材、药品回扣的各种作风纪律问题。对重点岗位、重点人员、关键环节，领导班子均对其进行一对一廉政谈心谈话，一旦发现按照相关规定从严从速处理。我院均未发现违反法律法规、党纪政纪的人员和情况。

5.年内完成慢病管理中心建设，全力高质量的为全乡慢病患者提供随访管理及诊疗服务。

6.认真准备省级卫生乡镇、卫生村创建工作，认真开展爱国卫生七个专项行动，尤其是“常消毒”、“众参与”工作。

7.新冠肺炎疫情防控：2020年1月22日新冠肺炎疫情发生以来至今，我院在县、乡两级疫情防控指挥部统一安排部署和指挥下，全力投入新冠肺炎疫情防控工作，期间我院根据疫情防控工作的要求制定了凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院疫情防控工作应急预案、实施方案，在条件有限的情况下严格按照疫情防控工作相关要求和上级安排部署持续开展防控工作。

8.基本公共卫生服务项目工作开展落实情况

（1）居民健康档案管理：我乡辖区常住人口 21747 人， 截至12月底全乡共建立居民健康档案19775份，建档率 91.69%，本年度新建档案74份。动态管理档案5577份，档案使用率28.2%。

（2）健康教育：按照规范的要求，发放各类宣传资料。 发放教育印刷资料14种，健康教育宣传栏65期（卫生院 10期， 村卫生室 55 期），开展健康知识讲座65次（卫生院10 次，卫生室55次），开展健康咨询活动8次。

（3）预防接种

①2020年全年共接种0-6周岁儿童3328针次，儿童建卡、建证104人，建卡、建证率100％。除（百白破第四剂接种率89.13%、白破接种率90%、A群第二剂接种率94.53%、A+C第二剂接种率78.89%、乙脑接种率93.16%）外的疫苗接种率在95％以上。

②完成了2019-2020学年第一学期新入托入学查验预防接种证工作，共查小学12所，入托查验352人，入学查验368人。已完成补证补种工作。确保补种后全程接种率达到95%以上。

（4）0-6岁儿童保健管理

①辖区 0—6 岁儿童1494人，健康管理1235人，健康管理率81.86%，辖区内活产数104人，新生儿访视 104人，访视率 100%。眼保健眼视力检查1235人，眼保健眼视力覆盖率82.73%。

②贫困地区儿童营养包发放

2020年服用营养包儿童300人，有效服用270人,有效服用率90%。

（5）孕产妇管理健康：

①辖区内产妇数103人，产妇早孕建册79人，早孕建册率76.27%。产妇产前检查大于5次以上79人，产妇产前检查大于5次以上率76.27%。孕产妇系统管理79人，系统管理率76.27%，孕产妇产后访视103人，产后访视率100%，

②高危孕产妇管理： 2020年度高危产妇36人，高危孕妇住院分娩36人，高危孕妇住院分娩率达到100%。本年度辖区内无孕产妇死亡。

（6）老年人健康管理工作

我乡共为老年人免费提供体检及评估1593人次，辅助检查1593人次（包括肝肾功，血糖血脂，心电图，血常规、尿常规、腹部B超），健康管理率 72.45%。

（7）慢性病患者健康管理

①高血压患者管理 截至2020年12月，我乡对18岁及以上人群进行高血压筛查3434人次，确诊并纳入高血压患者管理292人，登记管理并提供随访高血压患者为1705人，目标管理人数1774人，目标管理率96.11%。随访4680次，增加随访974次、转诊216人次。健康管理率95.42%，控制满意率71.86%。

②Ⅱ型糖尿病患者管理 截至2020年12月，我院共对35岁及以上人群进行血糖筛查140人次，确诊并纳入糖尿病患者管理21人，登记管理并提供随访糖尿病患者为160，目标管理人数340人，目标管理率47%。随访454次，增加随访974次、转诊216人次。健康管理率93.13%，控制满意率74.5%。

（8）重性精神病患者管理 2020年全乡管理重性精神病病人199人，配合市三院完成随访管理工作。

（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理： 一是依据 《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》 以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。 二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训； 采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。全年登记传染病21例，报告21例，传染病疫情报告率 100%。

（10）卫生监督协管工作：我院认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫 生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真对各中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村巡查非法行医，排查公共场所单位和个人；全年开展巡查 44 次，各项工作取得了显著成绩，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

（11）中医药健康管理：截至2020年10月，全乡老年人中医药健康管理服务已辨识1499份，覆盖率64.36%。儿童中医药健康管理已服务461人，覆盖率70.49%。

（12）结核病患者健康管理：全年结核病推介转诊到位34例。全年结核病规范管理患者11例。今年共结案8例结核病治疗。

（13）基本避孕服务 节孕环放置2159人，累计随访人数1835人。避孕药发放38人，随访人数38人。避孕套发放122人，随访人数122人。避孕服务随访率为95%以上，药具使用率为90%，政策知晓率70%。

9.健康扶贫工作

（1）全乡建档立卡贫困户共有1909户，7731人。

（2）截至目前我乡30类36种大病建档立卡户在册管理154人，均已全部签约家庭医生并且全部得到救治。

（3）四类慢病更新服务情况：①我乡四类慢病共874人（建档立卡），其中高血压699人，糖尿病53人，肺结核7人，重性精神病115人。②全部签约家庭医生，依托我院公共卫生服务开展四类慢性病随访管理。

（4）2020年11月24日在迎接省级脱贫攻坚成效考核工作中顺利通过健康扶贫省级成效考核。

10.家庭医生签约服务

（1）合理组建家庭医生签约服务团队，统筹《制定郭大寨乡卫生院家庭医生签约服务绩效考核实施方案》和《村卫生室考核实施细则》。

（2）全乡现有人口21714人，签约10389人，签约率47.84%。

（3）30类36种大病已全部签约并完成履约服务。

（4）建档立卡户100%全部签约；计划在2021年01月15日前完成重点人群全部续签。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年度收入合计678.7万元。其中：财政拨款收入361.29万元，占总收入的53.23%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入309.71万元，占总收入的45.63%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.7万元，占总收入的1.13%。收入较上年下降1.06%，2020年受疫情影响医疗收入较2019年有所下降，2019年起按政府会计制度收入核算要求，救护车收入纳入医疗收入核算，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年度支出合计612.32万元。其中：基本支出500万元，占总支出的81.66%；项目支出112.32万元，占总支出的18.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比下降8.75%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少。2020年基本支出比2019年下降12.43%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少；2020年项目支出比2019年增加12.31%，主要原因是2020年新增疫情经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院正常运转的日常支出500万元。与上年对比下降12.43%，主要原因是药品及卫生材料的支出减少及办公费用的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.15万元，占基本支出的64.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.85万元，占基本支出的35.37%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.32万元。与上年对比增加12.31%，主要原因是2020年新增疫情经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出383.1万元，占本年支出合计的62.57%。与上年相比增长8.58%，原因：2020年度有新增人员5人，新增人员经费支出增加，2020年疫情防控经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。支出功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康（类）支出339.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。具体支出情况如下：

2100302乡镇卫生院支出211.12万元，用于财政供养人员工资、社会保险支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出14.00万元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助；

2100408基本公共卫生服务支出71.42万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出26.90万元，用于新型冠状病毒项目的公用经费支出；

2101102事业单位医疗支出15.53万元，用于事业单位医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，用于事业单位大病医疗保险缴费；

3.住房保障（类）支出18.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。支出功能分类科目2210201，用于事业单位在职人员的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额1105.57万元，其中，流动资产268.63万元，固定资产831.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.28万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加236.29万元，其中固定资产增加232.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值1.34万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年未发生政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2020年决算公开表.xls