临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度部门决算  公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县鲁史中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　　认真做好健康扶贫、公共卫生工作：鲁史镇共有26851人，截至目前全镇贫困对象为1422户5377人，现已全部脱贫；全镇共有因病致贫85户323人。其中0-6岁儿童319人、孕产妇11人、65岁以上老年人653人、计划生育家庭10人、残疾人420人、36种大病105人、高血压543人、糖尿病45人、肺结核4人（9月份结案1人）、重性精神病76人。床位按照1000人口1:1.2的配置标准各村床位共有41张病床、每个村至少有1名村医执业，鲁史镇辖区共有36名村医，17个村卫生室都配有听诊器、血压表、温度计、诊疗床等基础设备，都能开展5种以上中医药适宜技术。鲁史镇截至目前患有30类36种大病建档立卡户105人，全部实施了救治，儿童先天性心脏病（5种）7人、终末期肾病1人、食道癌2人、直肠癌2人、重性精神病27人、乳腺癌2人、尘肺病1人、白内障26人、血友病1人、唇腭裂2人、脑卒中22人、慢阻肺6人、风湿性心脏病4人、肝癌1人，急性心肌梗死3人。截至目前，鲁史镇共有建档立卡户高血压患者543人、签约531人；糖尿病患者45人、签约39人；肺结核患者4人、全部签约（9月份结案1人）；重性精神病76人，签约73人，并对其开展一人一治疗方案管理。鲁史镇截至第三季度共有签约人数9517人。其中0-6岁儿童1600人、孕产妇30人、65岁以上老年人3028人、高血压2213人、二型糖尿病187人、重性精神病177人、肺结核5人、残疾人939人、建档立卡户4377人、计划生育家庭32人、低保五保户394人。都按照签约协议服务包完成相应履约服务。为做好卫生院基本公共卫生均等化工作，凝聚行业力量，树立行业形象，推动公共卫生工作又快又稳发展，加强了全镇的基本公共卫生服务的管理工作。为确保基本公共卫生服务项目工作的实施，我们明确职责，在全镇的乡村医生的配合下全面准确的掌握辖区内常住人口数及基本健康情况。规范了纸质健康档案的登记及电子档案信息录入工作。把这项工作做好做实真正为老百姓做好服务。 居民健康档案工作情况：我镇总人口26719人，截至2020年全镇共建立居民健康档案24542人份，电子档案24542人份，建档率91.85%。同时项目实施均按要求对重点人群建立健康档案，并进行体检和随访管理。健康教育工作情况：我院紧紧围绕公共卫生服务项目项为基础，以及预防、保健为重点。首先是对全镇的医务人员及乡村医生进行了健康教育宣传知识培训，再由下乡医务人员及乡村医生对辖区内的人群进行健康教育知识宣传，先后分别在全镇各村卫生室设立宣传栏，根据上级工作要求及不同季节进行健康教育宣传，全镇卫生院和各村卫生室共开展健康教育专栏114期，累计举办健康教育讲座113期、参加讲座2040人次，健康教育主题活动9次、接受咨询330人次，播放影像资料累计314个小时，个体化健康教育2579人次，发放各种健康知识宣传单12709份。儿童健康管理工作情况：辖区内0-6岁儿童1702人、接受1次及以上随访的0-6岁儿童数1669人、0-6岁儿童健康管理率98.06%。2020年辖区内活产152人、其中巨大儿5人、早产儿6人、低出生体重儿6人、新生儿家庭访视141人、新生儿访视率92.76%，全镇7岁以下高危儿童270人、未结案84人、已结案186人、高危儿童管理率100%，全镇5岁以下儿童1220人、5岁以下儿童死亡0人。按照第三版服务规范要求共对全镇0-6岁儿童进行健康体检随访工作，并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入工作。孕产妇健康管理工作情况：按照《鲁史镇2020年基本公共卫生服务项目妇幼包实施方案》规定，每位孕妇产前至少免费开展5次孕期保健服务和2次产后访视。对孕妇进行一般的体格检查、孕期营养、心理健康等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。2020年全镇已分娩孕产妇150人，早孕建册137人、早孕建册率90.13%，产后家庭访视138人、产后家庭访视率90.79%，产妇系统管理131人、产妇系统管理率86.18%，剖宫产38人、剖宫产率25%，高危孕产妇分娩58人、高危孕产妇管理率100%，无孕产妇死亡。加大了宣传国家降消项目住院分娩好处以及多项免费检查政策，并及时将随访情况进行电子档案信息及纸质档案的录入工作。老年人健康管理工作情况：辖区内常住65岁及以上老年人共有3129人、任务数1807人、需完成老年人健康管理率70%，完成老年人健康体检及辅助检查2026人、完成老年人任务率112.12%。 严重精神障碍患者管理情况：根据基本公共卫生服务项目的工作要求，全镇严重精神障碍患者176人，并对严重精神障碍患者进行随访工作，共随访2124人次，健康体检176人。高血压患者管理情况：对辖区内18岁以上人群进行高血压患者筛查、随访工作，第一季度高血压患者2182人，规范管理人数2142人、规范管理率98.17%，第一季季度累计筛查1063人，血压控制满意1193人、血压控制满意率55.7%。第二季度高血压患者2245人，规范管理2178人、规范管理率97.02%，上半年累计筛查1668人，血压控制满意1496人、血压控制满意率68.69%，第三季度高血压患者共2265人，规范管理人数2151人、规范管理率94.97%，累计筛查2064人，血压控制满意1496人、血压控制满意率72.48%。对去年已管理的原发性高血压患者及今年筛查发现的患者进行面对面随访工作，高血压患者共随访9888人次。Ⅱ型糖尿病患者管理情况：对辖区内18岁以上人群进行Ⅱ型糖尿病患者筛查、随访工作，第一季度Ⅱ型糖尿病176人、规范管理人数171人、规范管理率97.16%，第一季度累计筛查4人，血糖控制满意87人、血糖控制满意率50.88%。第二季度Ⅱ型糖尿病186人、规范管理人数183人、规范管理率98.39%，上半年累计筛查12人，血糖控制满意126人、血糖控制满意率68.85%。第三季度Ⅱ型糖尿病共193人、规范管理人数186人、规范管理率96.37%，1-9月份累计筛查15人，血糖控制满意132人、血糖控制满意率70.97%。先后对患者进行了随访管理，对去年已管理的Ⅱ型糖尿病患者及今年筛查发现的患者进行面对面随访工作，Ⅱ型糖尿病患者共随访773人次。预防接种工作情况：2020年开展了12次预防接种工作，应接种3119针次，实际接种2971针次，实际接种率为95.25%，其中脊髓灰质炎疫苗应接种510针次，实际接种475针次，比率为93.14%（6月份起口服脊髓灰质炎疫苗改为糖丸、不允许拆散发放），百白破应接种585针次，实际接种567针次，比率为96.92%，麻风应接种99针次，实际接种99针次，比率为100%，乙肝应接种234针次，实际接种227针次，比率为97.01%，甲肝应接种181针次，实际接种174针次，比率为96.13%，麻腮风应接种188针次，实际接种178针次，比率为95%，白破二联应接种180针次，实际接种172针次，比率为95.56%，卡介苗应接种38针次，实际接种37针次，比率为97.37%，A群流脑应接种472针次，实际接种440针次，比率为93.22%（因3月、4月、5月、11月缺疫苗），A+C应接种336针次，实际接种322针次，比率为95.83%，乙脑应接种296针次，实际接种针280次，比率为95%。按照市卫生健康委、市教育体育局关于印发《2020 年临沧市学生和高危人群水痘疫苗接种实施方案》的通知要求，结合我镇实际，决定在全镇范围内开展以学生和高危人群为主的水痘疫苗接种，根据县疾控预防控制中心要求，我镇在2020年6月共接种水痘疫苗1911针次，部分未接种常规疫苗、因6月份接种水痘疫苗所致。肺结核患者健康管理工作情况：登记初诊病人7人，其中新发涂阳2例、其中建档立卡人口1人，共访视病例7，患者的规则服药率达95%、管理率达：100%，全镇共推介肺结核可疑症状者推介转诊到位57人，推介转诊率达：2.13‰。死因监测工作情况：我院安排专人负责死因监测筛查和上报工作，2020年共记上报死亡个案157例。传染病报告工作情况：我卫生院公共卫生科有传染病管理专干，有专人负责传染病的浏览、确认、上报工作。每日自查门诊日志及住院登记本，发现传染病病例严格审核并及时上报，2020年，我院共发现和上报乙类和丙类传染病13例，没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100﹪。中医药健康管理工作情况：2020年全镇65岁及以上老年人65岁以上老年人中医药健康管理服务率上调至65%，任务数上调至1936人，0-36个月儿童中医药健康管理服务率上调至65%，任务数上调至479人，65岁以上老年人中医药管理服务管理完成1806人，完成率60.62%。0-36个月儿童中医药健康管理服务完成584人，完成率79.24%。肿瘤报告工作情况：2020年我镇肿瘤报告防治工作，统一肿瘤报告信息系统，完成肿瘤报告登记155人，其中死亡77人。避孕药具工作情况：2020年全镇发放左炔诺孕酮片（21+7）10盒、左炔诺孕酮片（谊婷）8盒、天然胶乳橡胶避孕套4000只、左炔诺孕酮炔雌醇(三相)片70盒、复方左炔诺孕酮片20盒，管理与服务紧密结合、以服务促管理的工作思路，转变工作作风，把管理对象变为服务对象，提供优质服务，从宣传教育到人，药具发放到人，随访指导到人，把工作重点放在服务上，切实改变作风，保证供应，满足需要，方便群众。HIV监测工作情况：完成PITC监测15714人，其中其他就诊者检测免费筛查人次数4596人次，村级检测点8499人，婚检免费筛查154人次，孕前筛查206人次，孕产妇免费筛查52人次。老年人体检1821人次，职工体检76人次，公卫检测537人次。婚前医学检查工作情况：全镇完成婚前医学检查72对。孕前优生工作情况：2020年孕前优生健康检查任务数190对，完成孕前优生健康检查151对、孕前优生健康检查完成率79.47%。妇女常见病筛查情况：2020年全镇20-64岁妇女人数6639人、妇女常见病筛查应查1734人，妇女常见病筛查1864人、患病妇女常见病86人、妇女常见病筛查率107.5%。卫生监督工作完成情况：共出动卫生监督协管工作人员124人次、累计监督检查学校食品卫生、饮用水卫生 38次，制作卫生监督意见书 76份。公共场所巡查51次，制作卫生监督意见书51份。医疗机构巡查60次，制作卫生监督意见书60份。食源性疾病发现上报20例。

　　新冠肺炎报告工作情况：鲁史中心卫生院预检分检台累计接诊患者13873人次，累计发热数352人，组织开展医务人员累计培训55场次，累计培训医务人员1400人次，累计发放8627份，宣传标语累计播放18条。永新卡点和鲁史村象脚井卡点累计检测265人。

　　县乡村一体化信息化建设和双向转诊工作：2020年鲁史中心卫生院上转人数为：326人，下转人数为:21人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设公共卫生办公室、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药械科、功能科、收费室、妇科、后勤科14个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人），其他人员40人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度收入合计1,011.48万元。其中：财政拨款收入556.83万元，占总收入的55.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入449.24万元，占总收入的44.41%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.41万元，占总收入的0.53%。与上年对比财政拨款收入增加，事业收入减少。主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是本年度拨入突发公共卫生事件应急处理资金、在编人员增加，新录用定单定向医学生3人、6.13专项招聘新录用2人；事业收入减少原因是本年度因受新冠肺炎疫情等影响，事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度支出合计976.75万元。其中：基本支出823.61万元，占总支出的84.32%；项目支出153.13万元，占总支出的15.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出比例减少。主要原因分析：本年度收入减少，药品、卫生材料等支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院正常运转的日常支出823.61万元。与上年对比基本支出比例减少。主要原因分析：本年度收入减少，药品、卫生材料等支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出566.72万元，占基本支出的68.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.89万元，占基本支出的31.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.13万元。与上年对比有所增加,主要原因是本年度拨入突发公共卫生事件应急处理资金。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基层医疗卫生机构27.95万元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、村医工资支出等。

　　2.公共卫生支出125.18万元，支出功能分类科目21004，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出607.42万元，占本年支出合计的62.19%。与上年对比公共预算财政拨款支出加大，主要原因是本年度拨入突发公共卫生事件应急处理资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出43.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。具体分类情况如下：

     （1）支出功能分类科目2080502，事业单位离退休支出0.94万元，用于事业单位退休人员支出；（2）支出功能分类科目2080801，死亡抚恤支出3.63万元，用于死亡职工家属的生活补助支出；（3）支出功能分类科目2080805，机关事业单位基本养老保险缴费支出39.22万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出534.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。具体分类情况如下：

　　（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出358.26万元，用于在编人员工资、社会保险支出；

　　（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出25.15万元，用于乡村医生补助；

　　（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出81.28万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；

　　（4）支出功能分类科目2100409，重大公共卫生服务支出15.00万元，用于重大疫情防控救治体系建设；

　　（5）支出功能分类科目2100410，突发公共卫生事件应急处理支出28.90万元，用于新型冠状病毒项目经费支出；

　　（6）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗支出24.52万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

　　（7）支出功能分类科目2101199，其他行政事业单位医疗支出1.01万元，用于在职人员大病保险支出。

　　（8）支出功能分类科目2109901,其他卫生健康支出0.08万元，用于退休人员大病保险支出。

　　3.住房保障（类）支出29.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。出功能分类科目2210201，住房公积金支出29.42万元，用于事业单位住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　凤庆县鲁史中心卫生院2020年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县鲁史中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县鲁史中心卫生院资产总额1440.00万元，其中，流动资产463.02万元，固定资产973.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.00万元，其中固定资产增加0.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年无政府采购支出，故无数据，与去年相比无变化。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      临沧市凤庆县鲁史中心卫生院2020年决算公开表.xls