临沧市凤庆县洛党卫生院2020年度部门决算公开报告

目录

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市凤庆县洛党卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生服务更加规范，群众获得感不断增强。

强化基本公共卫生服务团队，优化老年人健康检查服务团队，实行分组负责制，以家庭医生团队为突破口，分组做好卫生室管理和基本公共卫生服务、基本医疗卫生服务、家庭医生签约服务等业务，提升了村级综合服务能力，强化防治结合、联防联控、努力为人民群众提供全生命周期的卫生健康服务。

（1）居民健康档案管理：档案建档率达92.22%；0—6岁儿童健康管理率95.69%、孕产妇系统管理率93.31%以上。

（2）妇幼健康工作取得积极进展。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率9.93‰、5岁以下儿童死亡率0‰。

（3）建档立卡贫困人口：高血压患者管理率达100%、糖尿病患者管理率达100%，肺结核和严重精神障碍患者管理率均达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时按质完成。

（4）预防接种：共完成疫苗接种5995人次，接种率达95%以上。

（5）老年人健康体检。老年人总人数4104人，体格检查、评估完成3168人，健康管理3168人，完成率达76.21%。

（6）高血压管理人数2755人，随访9721人次，规范管理率达84.5%。血压控制满意率达76.19%.糖尿病管理人数368人，随访1327人次，规范管理率达82.89%，血糖控制满意率达73.09%

（7）传染病上报管理工作：传染病共上报48例，急性出血性结膜炎25例，水痘6例，流行性腮腺炎7例，恙虫病9例，手足口病1例，无漏报瞒报情况。

（8）艾滋病防治项目工作:开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查11997人。筛查出新阳性1人，原阳3人。

（9）精神病健康管理：管理患者236人，接受住院治疗9人，共完成访视2724人次。

（10）居民健康档案管理：共建立纸质档案人数38006人，建立电子档案人数38006人，建档率92.22%。

（11）婚检、地贫检测：婚前医学检测共326人，地贫筛查326人。

（12）儿童营养包发放情况：6-30月龄儿童应领取人数466人，实际领取人数426人，共发放12780袋，发放率91.41%。

2.基本医疗卫生服务工作开展情况。

2020年门诊人次53169人次，同比增长6.89%；2020年出院人次920人次，同比下降19.58%；2020年基本医疗业务总收入410.12万元，同比下降0.51%；2020年中草药收入20.01万元，同比下降20.76%；中医治疗收入43.03元，同比增长2.42%；

3.家庭医生签约服务持续推进、服务得到有效落实。

2020年以来，按照县人民政府统一安排，我镇制定了家庭医生签约服务工作方案，组建家庭医生签约团队，按片区分村开展签约工作，开展农村贫困人口家庭医生签约服务。全镇共签约8471人，其中建档立卡签约人数4004人，签约率64.65%，服务人数4004人，服务率100%；计划生育特殊家庭签约7人，签约率100%，服务人数7人，服务率100%；65岁及以上老年人签约2868人，服务人数2868人，服务率100%；0-6岁儿童签约1509人，服务人数1509人，服务率100%；高血压患者签约2400人，服务人数2400人，服务率100%；糖尿病患者签约333人，服务人数333人，服务率100%；严重精神障碍签约178人，服务人数178人，服务率100%；残疾人签约778人，服务人数778人，服务率100%，肺结核签约6人，服务人数6人，签约率100%，服务率100%。

4.众志成城、勠力同心打赢疫情阻击战。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，洛党镇卫生院所有干部职工坚持把打赢疫情防控阻击战作为当前工作的重中之重，坚持以最严作风、最实举措、最大力度，全力以赴做好疫情防控工作，建立疫情防控体系和联防联控机制，构筑疫情防控“阻击网”，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

本单位是凤庆县卫生健康局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。本院共设10个科室，分别为综合办公室、财务科、综合医疗科、护理部、中医科、功能科、药剂科、公卫科、一体化办公室、医保信息科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市凤庆县洛党卫生院2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院部门2020年度收入合计844.19万元。其中：财政拨款收入472.48万元，占总收入的55.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入371.54万元，占总收入的44.01%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%。

2020年收入比2019年下降10.67%，主要原因是执行医保打包付费，医疗业务收入有所下降。2020年财政补助收入较上年有所上升，主要原因是2020年新增2100410款突发公共卫生事件应急处理项目资金。收入情况分布图及情况对比图如下：

二、支出决算情况说明

临沧市凤庆县洛党卫生院2020年度支出合计927.57万元。其中：基本支出767.8万元，占总支出的82.78%；项目支出159.77万元，占总支出的17.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出较2019年有所增加，主要原因2020年新增支出2100410款突发公共卫生事件应急处理项目资金。支出情况分布图及情况对比图如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党卫生院正常运转的日常支出767.8万元。2020年日常支出较上年同期增10.11%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.99万元，占基本支出的54.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352.8万元，占基本支出的45.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159.77万元。比上年同期下降21.05%，主要原因是2020年基本公共卫生服务补助资金和基药补助资金未补助到位。具体项目开支及开展工作情况：

基层医疗卫生机构支出26.23万元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金劳务费支出、乡镇卫生院事业发展支出及村医工资支出；

基本公共卫生支出102.11万元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

突发公共卫生专项支出28.9万元，支出功能分类科目2100409，主要用于突发公共卫生事件应急处理；

其他医疗救助支出2.53万元，支出功能分类科目2101399，支出用于家庭医生签约团队服务相关支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县洛党卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出486.03万元，占本年支出合计的52.4%。比上年同期减少6.02%，减少主要原因是2020年基本公共卫生服务补助资金和基药补助资金未补助到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.208社会保障和就业（类）支出31.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。具体分类如下：

2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出31.01万元，2080801死亡抚恤0.59万元。

2.210卫生健康（类）支出431.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院支出253.83万元，主要用于在职人员工资津补贴、工伤、生育保险、县财政村医工资支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出26.23万元，主要用于省级、市级村医工资及基本药物补助支出；

2100408基本公共卫生服务支出102.11万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出28.9万元；

2101102行政事业单位医疗19.38万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101199行政事业单位医疗0.71万元，主要用于机关事业单位大病保险缴费支出；

3.221住房保障（类）支出23.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。具体分类如下：

2210201住房公积金支出主要用于职工住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年临沧市凤庆县洛党卫生院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县洛党卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党卫生院部门资产总额1,320.38万元，其中，流动资产300.43万元，固定资产1,016.15万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.8万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652.9万元，其中固定资产增加524.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额134.6万元，其中：政府采购货物支出134.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年本单位未发生需着重说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件： 临沧市凤庆县洛党镇卫生院2020年决算公开表