临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民（城镇职工）的医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年在县卫生健康局、凤庆县中医医院、乡党委政府的关心、支持及正确领导下，全面统筹疫情防控、基本医疗服务、基本公共卫生服务、医保支付方式改革、健康扶贫、家庭医生签约服务、爱国卫生专项行动。狠抓落实党风廉政建设、行业不正之风专项清理整治工作及扫黑除恶工作。一年来，全体干部职工锐意进取、开拓创新、共同努力，各项工作稳步推进、协调发展。

　　1.基本公共卫生服务更加规范，群众获得感不断增强。

　　（1）妇幼居民健康档案管理：档案建档率达95%、0—6岁儿童健康管理率97.9%、孕产妇系统管理率94.5%以上。

　　（2）妇幼健康工作取得积极进展。“关爱妇女儿童健康行动计划”进展良好，孕产妇死亡率为零、婴儿死亡率13.51‰、5岁以下儿童死亡率13.51‰。

　　（3）建档立卡贫困人口：高血压患者管理率达97.57%，糖尿病患者管理率达92.11%，肺结核和严重精神障碍患者管理率均达100%。糖尿病、高血压、肺结核随访按时按质完成。

　　（4）预防接种：共完成疫苗接种1971人次，接种率达90%以上。

　　（5）老年人健康体检。老年人总人数795人，体格检查、评估完成742人，健康管理742人，完成率达94%。

　　（6）高血压管理人数609人，随访2202人次，规范管理率达98%。血压控制满意率达56%.糖尿病管理人数64人，随访228人次，规范管理率达96%，血糖控制满意率达61%

　　（7）传染病上报管理工作：传染病共上报5例，水痘1例，流行性腮腺炎2例，手足口病2例，无漏报瞒报情况。

　　（8）艾滋病防治项目工作:开展健康知识咨询，自愿检测，共筛查5344人。筛查出新阳性0人，原阳2人。

　　（9）精神病健康管理：管理患者83人，接受住院治疗10人，共完成访视287人次。

　　（10）居民健康档案管理：共建立纸质档案人数8317人，建立电子档案人数8317人，建档率97%。

　　（11）婚检、地贫检测：婚前医学检测共58人，地贫筛查58人。

　　（12）儿童营养包发放情况：6-30月龄儿童应领取人数105人，实际领取人数89人，共发放24960袋，发放率84.76%。

　　2.家庭医生签约服务持续推进、服务得到有效落实。

　　2020年共签约6042人。其中建档立卡贫困户5131人，签约率87%；老年人签约787人，签约率100%；儿童签约597人，签约率99.8%；肺结核签约3人，签约率100%；签约高血压患者544人，签约率100%，签约糖尿病患者59人，签约率100%；重性精神病79人，签约率100%。重点人群已基本达到“签约一人，服务一人”的要求，接下来的工作重点一是对签约的普通人群进行一次面对面的健康体检；二是加大家庭医生签约的宣传力度，约定转诊方式，培养和引导居民养成“有序就医、履约转诊”的习惯，逐步形成逐级转诊制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（下设12个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、牙科、化验室、B超室、DR放射室、财务室、药房、收费室。）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员15人，主要是编外聘用的护士、检验以及公卫人员。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年度收入合计566.26万元。其中：财政拨款收入266.02万元，占总收入的46.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入280.38万元，占总收入的49.51%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.86万元，占总收入的3.51%。与上年对比财政拨款收入增加17.13万元，增幅为6.9%，主要原因是本年的财政拨款增加，与上年对比事业收入减少59.59万元，主要原因是疫情影响，到院就诊人数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年度支出合计546.41万元。其中：基本支出490.91万元，占总支出的89.84%；项目支出55.5万元，占总支出的10.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少67.01万元，减少12.01%；项目支出与上年对比减少13.55万元，减少19.62%，主要原因是本年度收到项目拨款减少，相对应的支出也减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院正常运转的日常支出490.91万元。与上年对比基本支出减少67.01万元，减少12.01%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出299.39万元，占基本支出的60.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191.52万元，占基本支出的39.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.5万元。项目支出与上年对比减少13.55万元，减少19.62%，主要原因是本年度收到项目拨款减少，相对应的支出也减少。

   1.其他基层医疗卫生机构支出14.58万元，支出功能分类科目2100399，主要用于基本药物补助支出、村医工资支出。与上年对比支出减少0.26万元，主要原因是项目资金拨付未到位。

   2.公共卫生支出25.34万元，支出功能分类2100408，主要用于村卫生室基本公共卫生服务劳务费支出以及卫生院开展基本公共卫生服务日常经费支出。与上年对比支出减少25.04万元，主要原因是本年度项目资金拨付未到位。 

   3.突发公共卫生事件应急处理支出6.38万元，支出功能分类科目2100410，主要用以新型冠状病毒防治等工作经费及相关医用耗材支出。

   4.其他医疗救助支出9.19万元，支出功能分类科目2101399，主要用于建档立卡贫困人员家庭医生签约服务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出277.28万元，占本年支出合计的50.75%。与上年对比减少21.12万元，主要原因是2020年基本公共卫生服务补助资金和基药补助资金未补助到位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出21.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。208款项主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出239.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.35%。210款项主要用于人员经费、办公经费及其他相关支出。

　　3.住房保障（类）支出16.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院为事业单位，2020年无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院资产总额711.11万元，其中，流动资产238.51万元，固定资产466.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产5.7万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加231.46万元，其中固定资产增加227.68万元。无处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

　           　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度凤庆县腰街彝族乡卫生院政府采购支出总额74.3万元，其中：政府采购货物支出74.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院2020年决算公开表.xls