临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县三岔河镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.医疗业务完成情况

　　（1）2019年共出院1004 人，2020 年共出院569人，同比下降 43.33%；2019 年门诊人次51371人，2020 年门诊人次35937人，同比下降 30.32%。双向转诊上转145人次，下转36人次，出具远程心电报告854人次，远程DR报告688人次，村卫生室2020年就诊27289人次，收入达61.46万元。

　　（2）收入明显减少。2019 年医疗业务收入397.44万元，2020 年医疗业务收入272.68万元，同比下降 31.39%。药品收入：2019 年129.54万元，药占比32.59%，2020 年 85.72万元，药占比31.44%，同比下降 1.16%；中医药服务收入：2019 年37.4万元，2020 年 23.47万元，同比下降 37.25%。

　　2.公共卫生完成情况

　　（1）居民健康档案管理：三岔河镇辖区常住人口27221人，截至12月底全镇共建立居民健康档案25850份，建档率95.17%。

　　（2）健康教育：发放教育印刷资料12种，共计4720余份，播放音像资料累计319小时，共开展健康教育宣传102期（院12期，村卫生室90期），开展健康知识讲座90次（院12次，村卫生室78次），共计1373人，开展健康咨询活动9次，接受咨询人数781人，开展个体化健康教育累计269人次。

　　（3）预防接种：2020年我镇共接种Ⅰ类疫苗4653针次，辖区内出生儿童建卡率达100%，乙肝疫苗首针及时接种率100%，三针全程接种率100%；Ⅱ类疫苗接种786针次。应查验儿童1063人，实查验儿童1016人。上报1例疑似预防接种不良反应。

　　（4）0-6岁儿童保健管理：加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全镇儿童健康水平。辖区内0—6 岁儿童1844人，其中5岁以下儿童人数1340人,3岁以下儿童805人，系统管理1309人，管理率达96%，高危儿童74人，共发放营养包95570袋。2020年辖区内活产数222人，按照规范要求接受1次及以上访视的新生儿人数212人，新生儿访视率96%，签发出生医学证明共6人，新生儿疾病筛查6人，听力筛查6人，筛查率达100%，，儿童死亡1人，新生儿死亡1人。

　　（5）孕产妇管理健康：做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。2020年我镇辖区内共有孕产妇220人，建档人数220人，产妇系统管理人数207人，系统管理率达93%，辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇人数186人，早孕建册率84.54%，孕期接受5次产前检查人数207人，高危孕产妇162人，进行全程跟踪管理，使高危孕产妇管理率和住院分娩率均达100%。2020年共完成宫颈癌筛查583人，乳腺癌筛查865人，免费孕前优生健康检查148对，发放叶酸27人。辖区内产妇出院后28天内接受过产后访视的产妇人数217人，产后访视率98.63%。共完成婚前医学检查59对。全年无孕产妇死亡报告。

　　（6）老年人健康管理：辖区65岁及以上常住居民数2640人，纳入管理2640人，上级下达任务数1888人，完成老年人健康体检、辅助检查（包括肝肾功、血糖、血脂、心电图、B超、尿常规）及老年人健康评估1942人，健康管理率达73.56%。

　　（7）慢性病患者健康管理：对辖区内18岁及以上常住居民免费测量血压，共筛查高血压476人次。并对已经确诊的高血压和2型糖尿病患者进行健康管理，截至2020年12月，共管理高血压患者1348人，随访1241人，规范管理1241人，规范管理率92%；，共管理确诊糖尿病患者109人，体检100人，随访100人，规范管理100人，规范管理率92%，并将随访结果按规范要求录入家庭医生签约系统。

　　（8）严重精神障碍患者健康管理：据基本公共卫生服务项目的工作要求，全镇严重精神障碍患者共300人，并对严重精神障碍患者进行随访工作，共随访300人次，健康体检271人，规范管理271人，规范管理率90%。

　　（9）传染病及突发公共卫生事件报告和处理： 截至2020年12月，我院无甲类传染病发生，发现和上报乙类和丙类传染病15例，没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100﹪，无突发公共卫生事件上报。无其他病例发生。

　　（10）卫生监督协管工作：全年共开展巡查242次，完成率达100%，并安要求建立相关台账。按要求积极开展医疗机构、学校、饮用水和公共场所信息报告的 量化分级管理，并完善相关痕迹资料，各项工作均取得了显著成绩。按上级相关文件要求开展食源性疾病监测工作，切实保障了人民群众身体健康和生命安全。

　　（11）中医药健康管理：2020年我镇辖区内65岁及以上老年人共2433人、0-36月儿童854人，根据上级要求，需完成老年人中医药服务任务数65%、1581人，儿童中医药服务555人，截至目前接受老年人中医药健康管理服务共1587人、健康管理率达65.23%，0-36月儿童接受中医药健康管理服务共557人、健康管理率达65.22%。共发放老年人、0-36月儿童健康教育处方2143份。

　　（12）结核病患者健康管理：截至12月底，我镇共追踪疑似患者0人,共确诊管理患者31人， 规范管理30人，未规范管理1人，在疗程内死亡0人，按管理规范管理结案15人。肺结核可疑患者推介转诊2020年任务数54人，共推介转诊到位60人，其相关随访表均已经按要求录入家庭医生签约管理系统。

　　（13）家庭医生签约服务工作：我院严格按照上级相关文件要求，制定2020年家庭医生签约实施方案及绩效考核方案，我院共有家庭医生服务团队13个，承担着我镇13个村的家庭医生签约服务工作，建立相关签约台账及服务台账，明确了签约服务的主体，截至2020年年底，我镇共签约2553人，截至目前已全部签约履约工作。

　　（14）肿瘤报告工作情况：2020年，我镇按上级要求开展肿瘤报告防治工作，统一肿瘤报告信息系统，完成肿瘤报告登记112人。

　　（15）避孕药具工作情况：管理与服务紧密结合、以服务促管理的工作思路，转变工作作风，把管理对象变为服务对象，提供优质服务，从宣传教育到人，药具发放到人，随访指导到人入手，把工作重点放在服务上，切实改变作风，保证供应，满足需要，方便群众。

　　（16）HIV监测工作情况：全镇PITC监测任务数16235人，截至目前共完成PITC监测17361人。

　　（17）死因工作：上级下达任务数187人，截至目前我镇共死亡215人，已全部录入死因系统。

　　3.新型冠状病毒肺炎疫情防控情况

　　全镇共组织开展医务人员培训25场次；累计培训医务人员485人次；累计发放宣传材料2693份；累计播放宣传标语528条。共排查外返乡及来凤人员2857人，湖北省48人，湖北省武汉市重点人员16人，整村排查1个村，严格落实医院感染防控，提升应急处置能力。持续落实预检分诊，加强进出人员管理，要求所有人员进入医疗场所必须佩戴口罩、出示“云南健康码”、测量体温。强化预检分诊和发热门诊病例监测，严格落实首诊负责制，提高病例发现的及时性和敏感性，加强感染防控管理。

　　4.脱贫攻坚、健康扶贫工作情况

　　（1）建档立卡贫困户管理：三岔河镇动态调整建档立卡贫困户1120户4328人，因病致贫返贫129户479人已全部脱贫。2020年12月全镇共有36种大病卡内户130人，卡外户241人，均已进行集中救治。

　　（2）基本医保参保情况：全镇基本医保参保率为96.5%，其中建档立卡贫困户100%参保，通过落实健康扶贫政策，减轻了患大病、重病人员的经济负担，常见病地方病基本可在卫生院诊治。

　　（3）慢病签约：截至2020年12全镇建卡户4种慢性病有408人，其中高血压301人，糖尿病32人，肺结核3人，重性精神病29人，普通精神病43人，都已进行随访服务。

　　（4）慢性病卡办理情况：截至2020年12月，我镇4种慢性病患者共统一办理慢性病卡279人。

　　（5）全镇建卡户特殊人群：0-6岁儿童218人，65岁以上老年人486人，计划生育特殊家庭11人，孕产妇14人，残疾人274人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，下设办公室、财务科、医务科、中医科、护理部、后勤科、药房收费科、功能科、公卫科九大管理科室，设有中医门诊、妇科门诊、综合门诊、免疫接种门诊、中药房、西药房、化验室、B超室、心电图室、DR室、收费室等职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度收入合计655.64万元。其中：财政拨款收入401.28万元，占总收入的61.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入250.02万元，占总收入的38.13%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.35万元，占总收入的0.66%。2019年度收入合计734.13万元。其中：财政拨款收入328.06万元，上级补助收入0万元，事业收入399.09万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入6.97万元。

　　主要原因分析：与上年对比，总收入减少78.49万元，降幅为10.69%，主要原因是2020年事业收入减少149.07万元；财政拨款收入增加73.22万元，总收入减少78.49万元。与上年对比，2020年财政拨款收入增加73.22万元，增幅为22.31%，主要原因是2020年收到突发公共卫生事件应急处理资金，中央直达村卫生室公卫资金，主管局支付疫情设备等项目款增加，同时在编人员增加，2020年定向生安置1人、613专项招聘2人，与上年对比事业收入减少149.07万元，降幅为37.35%，主要原因2020年严把住院指征，贯彻医改政策，门诊人次增加，住院人次减少，同时受到疫情影响，住院人数减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度支出合计699.81万元。其中：基本支出576.44万元，占总支出的82.37%；项目支出123.36万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计730.89万元。其中：基本支出590.05万元，项目支出140.84万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

　　主要原因分析：与上年对比总支出减少31.08万元，降幅为4.25%，支出减少的主要原因是：医疗业务收入减少，药品、耗材等业务支出相对去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院正常运转的日常支出576.44万元。与上年对比基本支出减少13.61万元，降幅为2.3%，支出减少的主要原因是：医疗业务减少，药品，耗材，等业务支出相对去年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出326.26万元，占基本支出的56.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费250.19万元，占基本支出的43.4%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县三岔河镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123.36万元。与上年对比项目支出减少17.48万元，降幅为12.41%，支出减少的主要原因是2020年公卫资金、基本药物补助资金未结算完成未拨付，项目资金支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出412.87万元，占本年支出合计的59%。2019年度一般公共预算财政拨款支出405.02万元,本年相较上年一般公共预算财政拨款支出增加7.85万元，增幅为1.93%，主要原因是2020年收到突发公共卫生事件应急处理资金，中央直达村卫生室公卫资金，主管局支付疫情设备等项目款增加，同时在编人员增加，2020年定向生安置1人、613专项招聘2人，人员经费增加，财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出26.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。具体分类情况如下：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.卫生健康（类）支出366.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.77%%。具体分类情况如下：

　　2100302乡镇卫生院支出223.74万元，主要用于在职人员工资津补贴、工伤、生育保险、县财政村医工资支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出17.9万元，主要用于省级、市级村医工资及基本药物补助支出；

　　2100408基本公共卫生服务支出68.7万元；

　　2100409重大公共卫生专项支出10万元；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理支出28.9万元；

　　2101102行政事业单位医疗16.56万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　2101199行政事业单位医疗0.7万元，主要用于机关事业单位大病保险缴费支出；

　　3.住房保障（类）支出19.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。具体分类情况如下：

　　2210201住房公积金支出19.87万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县三岔河镇卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院属于事业单位，2020年无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县三岔河镇卫生院资产总额1026.33万元，其中，流动资产221.18万元，固定资产805.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加197.2万元，其中固定资产增加305.77万元，流动资产减少108.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度临沧市凤庆县三岔河镇卫生院未发生政府采购业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县三岔河镇卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。