临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．疾病预防与控制

　　开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

　　2．突发公共卫生事件应急处置

　　开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

　　3．疫情及健康相关因素信息管理

　　管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

　　4．健康危害因素监测与干预

　　开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

　　5．实验室检测检验与评价

　　研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

　　6．健康教育与健康促进

　　开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

　　7．技术管理与应用研究指导

　　开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，我中心在县委、县政府和县卫健局的正确领导下，在上级业务部门的精心指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实国家卫生工作方针。全体干部职工团结协作，艰苦奋斗，切实加强党建和党风廉政建设、行业作风整治、新冠肺炎疫情防控、鼠疫、霍乱、艾滋病、结核病等传染病防治、地方病防治、慢性非传染性疾病、突发公共卫生事件应急处置、免疫规划、学校卫生、职业卫生、环境卫生、食品卫生等各项工作取得了显著成效，为保障全县人民身体健康，促进社会经济发展作出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。单位内设科室九个，分别为：办公室、财务科、健康教育和慢性病管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、传染病防治科、免疫规划科、卫生科、检验科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,976.54万元。其中：财政拨款收入1,337.3万元，占总收入的67.66%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入407.54万元，占总收入的20.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入231.71万元，占总收入的11.72%。

           收入占比分布图：

　　　收入与上年度对比情况：2020年财政补助收入1,337.3万元，比2019年898.11万元增加439.19万元，增幅48.90%；主要原因一是调入9人，招聘8人，退休3人，净增加14人,工资福利和办公费支出随之增加；二是受新冠疫情的影响，各级财政拨入防控经费特别是中央拨入253.6万元重大公卫的直达资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年度支出合计1,814.77万元。其中：基本支出1,354.03万元，占总支出的74.61%；项目支出460.74万元，占总支出的25.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

支出占比分布图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1,354.03万元。比上年增加58.64万元，增幅4.53%，主要原因是调入9人，招聘8人，退休3人，净增加14人,工资福利和办公费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出939.41万元，占基本支出的69.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费414.62万元，占基本支出的30.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.74万元。比上年增加298.76万元，增幅184.44%。主要原因是2020年开展疫苗临床试验项目（深圳四价裂解流感疫苗对比深圳三价裂解流感疫苗在6月龄以上的中国受试者中的免疫原性和安全性），支出项目资金193.10万元；其次是因为新冠疫情防控及冷链能力提升支出项目资金80.56万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,120.37万元，占本年支出合计的61.74%。比上年增加208.28万元，增幅22.84%.主要原因一是调入9人，招聘8人，退休3人，净增加14人,工资福利和办公费支出增加58.64万元；二是受新冠疫情的影响，投入疫情防控及冷链能力提升支出项目资金80.56万元，三是创建省级慢性病示范县支出项目资金22万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出106.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。具体分类情况如下：

　　2080502事业单位离退休5.47万元，主要用于退休人员建房安家费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.28万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.89万元，主要用于当年退休人员的职业年金记实缴费。

　　2.卫生健康（类）支出945.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%。具体分类情况如下：

　　2100401疾病预防控制机构712.99万元，主要用于疾病预防控制机构工资福利698.55万元，商品和服务支出13.21万元，对个人和家庭的补助1.23万元。

　　2100408基本公共卫生服务14.54万元，主要用于基本公卫服务支出。

　　2100409重大公共卫生服务82.60万元，主要用于重大公卫服务支出。

　　2100410突发公共卫生服务76.73万元，主要用于突发公卫服务支出。

　　2101102事业单位医疗55.80万元，主要用于在职人员的基本医疗保险缴费。

　　2101199其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要用于大病保险缴费支出。

　　3.住房保障（类）支出68.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。具体分类情况如下：

　　2210201住房公积金68.42万元主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为0万元。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县财政困难，2020年未拨付公用经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县疾病预防控制中心属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县疾病预防控制中心资产总额2383.95万元，其中，流动资产1378.64万元，固定资产999.91元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.27万元，其他资产3.13万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加628.52万元，其中固定资产增加4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值11.12万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值1.35万元，实现资产使用收入0.045万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.26万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        临沧市凤庆县疾病预防控制中心2020年决算公开表.xls