临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县营盘中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.强化公共卫生服务项目落实

　　（1）大力推进建立居民健康档案查缺补漏工作。

　　加强居民健康档案的管理和收集、整理工作、有效保护和利用档案，健康档案采用统一表格，内容上要具备完整性、逻辑性、准确性、严肃性和规范化。

　　（2）积极开展健康教育。

　　利用各种卫生宣传日，发放各种宣传册、画报、宣传单等资料，帮助群众和个人掌握卫生保健知识，树立健康观念，以达到消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病、促进健康和提高生活质量。

　　共设置健康教育专栏2块，板面更新12次（其中中医药知识12次），举办健康教育知识讲座12次，受益人约337人，健康教育咨询9次，受益人600余人，播放健康教育影像资料120小时，个体化健康教育1277余人次，很大程度改变了一些群众的不良卫生习惯。

　　（3）加强妇幼管理和计划生育技术指导服务。

　　一是加强孕产妇系统管理，提高保健服务工作；二是加强项目宣教工作；三是加强对妇幼专干对项目知识的培训，降低孕产妇死亡率、婴幼儿死亡率和出生缺陷；四是规范儿童系统管理，提高儿童保健服务工作；五是避孕节育与降低出生缺陷发生风险及其他生殖健康的科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具，对实施避孕、节育手术的提供相关指导、咨询。对辖区内0-6岁儿童进行保健管理，进行定期体格检查，生长发育监测，营养指导，疾病防治等积极有效的措施，0-6岁儿童数2981人，共管理儿童5037人次，对辖区内孕产妇572人、产妇327进行系统管理。

　　（4）加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。

　　制定项目管理工作计划，督促各村建立病人个人档案，并进行动态管理，及时更新。定期检查康复工作，发现问题，及时上报。

　　对辖区65岁及以上老年人进行登记管理进行健康危险因素调查和一般体格检查共计3186人，任务数2923人，健康管理率75%，高血压累计管理建档人数2290人，共规范化管理高血压2081人,规范化管理率90.87%；糖尿病累计管理建档人数374人，共规范化管理糖尿病病人328人，规范化管理率88%；结核病病人29人。规范化管理结核病病人28人，规则服药28人,规范化管理率96.6%。，对在家居住的重型精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，共管理重型精神疾病患者274人。规范化管理267人，规范管理率97.4%。

　　（5）加强疾病预防控制工作。

　　一是加大传染病管理工作力度；二是认真落实儿童预防接种工作，切实提高建证率和接种率；三是成立了“突发公共卫生事件应急工作小组”，制定突发公共卫生事件应急预案。辖区内应建接种证人数328人，实际建立预防接种证人数328人。

　　（6）有效履行卫生监督协管职责。

　　有效协助基层卫生监督机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学习卫生、非法行医等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。

　　2.家庭医生签约服务情况

　　营盘中心卫生院2020年现已完成了所有建档立卡贫困户及计划生育特殊家庭的续签及新签工作，签约率达100%。

　　3.狠抓医疗质量与服务水平提高

　　（1）以创建“平安医院”“平安细胞”“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

　　（2）定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。

　　（3）规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。

　　（4）完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

　　4.加强劳动纪律和作风建设

　　围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”“三好一满意”“学雷锋全民志愿服务行动月”“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。

　　5.不断做好医院软硬件建设，提升服务条件，医护人员态度谦和，礼貌待人；多方筹资改善就医环境，重新粉刷装修住院病房，购入新病床，安装病房电视机，做好院内绿化工作等，树立良好医院形象。

　　6.切实抓好安全生产

　　坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”“安全生产月”创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设12个内设科室分别是：公卫办、办公室、综合门诊、住院部、护理部、中医科、口腔科、化验室、B超室、财务室、药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员35人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年度收入合计1,055.68万元。其中：财政拨款收入553.63万元，占总收入的52.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入496.99万元，占总收入的47.08%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.06万元，占总收入的0.48%。与上年相比收入总计降低100.39万元，降幅为8.68%，主要原因为事业收入大幅缩水。财政拨款收入增加87.17万元，增幅为18.68%，事业收入减少128.72万元，降幅为20.57%，主要原因是医疗人才缺乏、医保打包付费严控额度致使事业收入缩减。其他收入降低58.84万元，主要原因是统计口径发生变化2019年计入其他收入的金额2020年在事业收入核算。

                       2019年-2020年收入分布示意图:

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年度支出合计1,007.58万元。其中：基本支出862.07万元，占总支出的85.56%；项目支出145.51万元，占总支出的14.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比支出合计减少228.01万元，降幅为18.45%，主要原因为成本支出大幅缩减。基本支出降低212.87万元，降幅为19.8%，主要原因为事业收入的缩减，相关的药品耗材成本支出减少。项目支出减少15.14万元，降幅为9.42%，主要原因为2019年期初结余的项目资金较多，所以相较于2019年项目支出减少。

                   2019年-2020年支出分布示意图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院正常运转的日常支出862.07万元。与上年相比降低212.87万元，降幅为19.8%，主要原因为事业收入的缩减，相关的药品耗材成本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出495.78万元，占基本支出的57.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366.29万元，占基本支出的42.49%。人均工资、津贴金额为7.08万元。

                   2019年-2020年基本支出明细分布示意图：

（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.51万元。项目支出减少15.14万元，降幅为9.42%，主要原因为2019年期初结余的项目资金较多，所以相较于2019年项目支出减少。

　　1.2100399其他基层医疗卫生机构支出23.57万元，主要用于村医工资支付和基本药物补助支出；

　　2.2100408基本公共卫生服务支出97.33万元，主要用于基本公共卫生服务的开支；

　　3.2100410突发公共卫生事件应急处理专项支出24.61万元，主要用于开展疫情防控项目支出；

2019年-2020年项目明细分配示意图：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出557.19万元，占本年支出合计的55.3%。与上年相比增加0.7万元，略有增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。

　　2.卫生健康（类）支出490.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.06%。具体项目及开展情况：

　　2100302乡镇卫生院320.38万元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、社会保障费支出；

　　2100399他基层医疗卫生机构支出23.57万元，用于村医工资、基本药物补助支出；

　　20100408基本公共卫生服务97.33万元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理专项支出24.61万元，主要用于开展疫情防控项目支出；

　　2101102事业单位医疗支出23.75万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出1.05万元，用于事业单位大病保险支出。

　　3.2210201住房保障（类）支出28.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县营盘中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院属于非参公管理事业单位，2020年无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县营盘中心卫生院资产总额1570.48万元，其中，流动资产404.06万元，固定资产1153.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加300.18万元，其中固定资产增加288.97万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　凤庆县营盘中心卫生院2020年无政府采购支出，故无数据。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        临沧市凤庆县营盘中心卫生院2020年决算公开表.xls