临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，提供综合预防、保健和基本医疗服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防治，做好农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.深化体制改革，努力完成国家基本公共卫生项目

　　国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2020年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生项目。

　　我镇管理65岁以上老年人5331人，孕产妇481人，0-6岁儿童3293人，已管理高血压人数有2661人，已管理糖尿病人数有323人，重症精神病管理人数有258人。卫生院每位职工肩负起责任，与各村村医一起入户摸排贫困家庭现状，组建家庭责任医生团队，为贫困人口建立个人档案，并与贫困人口、65岁以上老年人、重大疾病人群、慢性病人及其他特殊人群实施家庭医生签约服务。

　　家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。现已完成了所有建档立卡贫困户及计划生育特殊家庭的续签及新签工作，签约率达100%。

　　2.狠抓医疗质量与服务水平提高

　　（1）以创建“平安医院”“平安细胞”“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

　　（2）定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。

　　（3）规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。

　　（4）完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

　　3.加强劳动纪律和作风建设

　　围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”“三好一满意”“学雷锋全民志愿服务行动月”“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。

　　4.不断做好医院软硬件建设，提升服务条件，医护人员态度谦和，礼貌待人；多方筹资改善就医环境，重新粉刷装修住院病房，购入新病床，安装病房电视机，做好院内绿化工作等，树立良好医院形象。

　　5.切实抓好安全生产

　　坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”“安全生产月”创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。　　

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设13个内设科室,分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科、医保科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员48人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年度收入合计1,229.76万元。其中：财政拨款收入546.56万元，占总收入的44.44%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入677.11万元，占总收入的55.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.09万元，占总收入的0.5%。与上年对比收入合计降低114.53万元，降幅为8.52%，主要原因是医疗人才紧缺、医保控费严格，事业收入缩减明显。财政拨款收入增加84.48万元，增幅为18.28%，原因为收到主管局拨付新冠疫情专项资金和基本公共卫生资金较多。事业收入减少192.14万元，降幅为22.1%，主要原因为医疗人才紧缺、医保控费严格，收入缩水。

　　2019年-2020年收入分布示意图

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年度支出合计1,236.83万元。其中：基本支出1,070.62万元，占总支出的86.56%；项目支出166.2万元，占总支出的13.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出合计与上年相比支出合计减少8.98万元，降幅为0.72%，主要原因为事业收入的缩减，相关的药品耗材成本支出减少。基本支出增加29.51万元，增幅为2.8%，主要原因为在编职工增加，其他商品和服务支出增加。项目支出减少38.5万元，主要原因为2019年期初结转的项目资金较多，所以相较于2019年项目支出减少。

　　2019年-2020年支出分布示意图：

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑中心卫生院正常运转的日常支出1,070.62万元。与上年相比增加29.51万元，增幅为2.8%，主要原因为在编职工增加，其他商品和服务支出增加。支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出518.85万元，占基本支出的48.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费551.77万元，占基本支出的51.54%。人均工资、津贴金额为6.56万元。

2019年-2020年基本支出分布示意图：

    （二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.2万元。项目支出减少38.5万元，主要原因为2019年项目期初结转余额较大，所以2020年项目支出较2019年减少。

　　1.2100399其他基层医疗卫生机构支出9.22万元，主要用于村医工资支付和基本药物补助支出；

　　2.2100408基本公共卫生服务支出126.87万元，主要用于基本公共卫生服务的开支；

　　3.2100410突发公共卫生事件应急处理专项支出21.16万元，主要用于开展疫情防控项目支出；

　　4.2101399其他医疗救助支出8.95万元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务的支出；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出558.82万元，占本年支出合计的45.18%。与上年相比减少41.84万元，降幅为6.96%，主要原因为基本公共卫生支出减少。具体明细如下：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出37.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。具体开展如下：

　　2080502机关事业单位离退休支出0.66万元，主要用于事业单位退休人员支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出0.65万元，主要用于对死亡职工家属的生活补助；

　　2.卫生健康（类）支出494.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。具体项目及开展情况：

　　2100302乡镇卫生院支出301.17万元，主要用于卫生院在编人员工资福利支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出18.52万元，主要用于村医工资支付和基本药物补助支出；

　　2100408基本公共卫生服务支出126.87万元，主要用于基本公共卫生服务的开支；

　　2100410突发公共卫生事件应急处理专项支出21.16万元，主要用于开展疫情防控项目支出；

　　2101102行政事业单位医疗支出22.56万元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.98万元，主要用于退休及在编人员大病保险缴费支出；

　　2101399其他医疗救助支出3.04万元，主要用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务的支出；

　　3.2210201住房公积金支出27.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。用于缴纳在编职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县勐佑中心卫生院未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院属于非参公管理事业单位，2020年无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县勐佑中心卫生院资产总额1613.89万元，其中，流动资产637.56万元，固定资产971.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产4.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450.88万元，其中固定资产增加268.48万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年无政府采购支出，故无数据。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        临沧市凤庆县勐佑中心卫生院2020年决算公开表.xls