临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民（城镇职工）医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一、扎实开展基本公共卫生服务工作。

　　1. 妇幼包

　　1.1居民健康档案管理

　　2020年辖区内常住居民数27720人，2020年全镇共建立居民健康档案纸质版 24399 份，其中新建档604份，电子录入档案  24399份。档案中有动态记录档案份数7020份。

　　1.2 0-6岁儿童健康管理

　　2020年新出生儿童237人，5岁以下儿童死亡3人（其中婴儿死亡1人，新生儿死亡1人），0-6岁儿童管理1693人，高危儿管理141人。

　　1.3孕产妇健康管理

　　2020年辖区内产妇235人，住院分娩活产数235人，产妇系统管理率85%。高危孕产妇管理180人，已住院分娩111人，高危孕产妇管理率100%。

　　1.4 婚前医学检查

　　婚前保健指导继健康咨询142对284人，婚检率95%。

　　1.5孕前优生健康检查工作

　　2020年全镇孕前优生健康检查服务140对，完成率82%。

　　2.疾控包

　　2.1 计划免疫工作

　　2020年全镇新出生计免儿童237人，建卡建证237人，系统录入237人录入完整率100%；每月按时为0-6岁儿童进行常规接种，并及时进行系统录入。在完成辖区0-6岁儿童一类疫苗接种的同时完成二类疫苗接种工作,其中接种流感疫苗1555人，23价肺炎疫苗576人，13价肺炎疫苗97人。

　　2.2 健康教育

　　按照规范的要求，发放各类宣传资料，制作健康教育宣传栏84期(卫生院12期，村卫生室72期)，开展健康知识讲座11期，开展健康咨询活动10次。

　　2.3 老年人健康管理

　　辖区65岁及以上常住居民数2963人，体格检查评估2062人，辅助检查2144人，规范管理率72%。

　　2.4 慢性病患者健康管理

　　主要针对高血压、糖尿病等慢性病人群进行健康指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者进行登记管理，定期进行随访。高血压管理1686人，高血压四个季度规范管理1279人，规范管理率75%。糖尿病管理226人，糖尿病规范管理203人，规范管理率89%。

　　2.5 传染病及突发公共卫生事件报告和处理

　　全年登记传染病7例（村卫生室2例,卫生院5例），报告7例，传染病疫情报告率100%。

　　2.6 结核病管理

　　2020年度登记管理结核病人10例，已完成督导服药治疗4例，目前正在治疗6例；2020年共推荐结核病可疑症状者67例至县人民医院内三科结核病门诊复查。

　　3.中医药服务

　　3.1服务率

　　2020年全镇65岁以上老年人建档人数2814人，老年人中医药健康管理服务已辨识1823人，覆盖率达到了65%以上。0-36月儿童建档人数770人，儿童中医药健康管理已服务691人，覆盖率达到了90%以上。

　　3.2中医药健康教育宣传

　　设立健康教育宣传栏1个，根据季节、疾病流行情况社会活动等及时更新健康教育内容，每两个季度更换1次，截至12月份共更换了2次。

　　4.卫生、计生监督协管

　　2020年巡查总次数244次，2020年食源性疾病及相关信息报告21例，饮用水卫生安全巡查72次，学校卫生服务巡查76次，公共场所巡查44次,医疗机构巡查52次。

　　5.家庭医生签约服务

　　2020年制定了全科医生签约服务工作领导小组，制定了责任医生签约实施方案，成立签约服务团队19个。截至12月底，规范签约8217人，签约率30%，其中重点人群签约率79%，（高血压签约1685人、糖尿病220人、精神病173人、肺结核4人、老年人2712人、孕产妇45人、儿童1649人），建档立卡管理3678人，签约3637人，家庭医生签约率99%。

　　6.严重精神障碍患者管理

　　2020年我镇共管理精神障碍患者173人，失访1人，规范管理172人。定期对在管患者进行随访，继续对患者体检，共体检163人，体检率为94%。

　　二、高位推动健康扶贫工作。

　　1.小湾镇建档立卡贫困人口1025户3678人，已全部脱贫。

　　2.建档立卡贫困户中患36种大病74人（其中1人患有2种大病），其中先天性心脏病1人，重性精神病13人，白内障32人，食道癌1人，胃癌4人，结直肠癌4人，乳腺癌1人，脑卒中8人，急性心肌梗死2人，慢性阻塞性肺疾病3人，肾癌1人，风湿性心脏病4人。四种慢性病截至7月1日共有377人，其中高血压288人（死亡6人）、糖尿病25人、重性精神病62人（死亡2人）、肺结核2人（已结案2人）。

　　3.建档立卡贫困户人员签约3673人，签约率99.8%；其中建档立卡4类慢病签约情况：高血压288人，签约288人，履约288人，履约服务率100%；糖尿病25人，签约25人，履约25人，履约服务率100%；精神病62人，签约62人，履约62人，履约服务率100%；肺结核2人（5月份结案1人），签约2人，履约2人，履约服务率100%。

　　4.先诊疗、后付费：通过入户粘贴宣传标志等形式，宣传告知建档立卡先诊疗后付费和“一站式”结算政策。2020年1-11月份建档立卡人员住院125人次，免收住院押金2.5万元。经核实卫生院不存在“过度保障”现象。

　　5.村卫生室用品配备情况：小湾镇所辖12个村卫生室药品配备均达到80种。

　　三、医疗服务能力稳步提升。

　　2020年卫生院门诊80470人次；住院743人次；医疗业务总收入435.61万元,同比增长1%；药品收入166.77万元。

　　卫生院中药饮片共计270种，可开展诊疗项目共计13个大项26种。中医药服务收入69.82万元，同比增长14.00%。12个村卫生室均可开展5种以上中医药适宜技术服务。

　　四、专项行动真落实，疫情防控两不误

　　卫生院严格按照疫情防控常态化要求，结合爱国卫生“7个专项行动”工作方针，制定了《凤庆县小湾中心卫生院疫情防控暨推进爱国卫生“7个专项行动”工作方案》，真抓实干，严格落实。

　　清垃圾：卫生院配备专职清洁工2名，负责对卫生院各区域进行每日保洁维护，每周五早操结束后组织全院职工开展分片区进行大扫除。

　　扫厕所：配备专职清洁工2名，负责对卫生院所有卫生厕所进行每日保洁与垃圾清理，达到地面净、墙面净、厕位净、周边净，无溢流、无蚊蝇、无臭味，水通、电通、灯明的“四净三无两通一明”标准。

　　勤洗手：卫生院新建洗手池3座，改建厕所配套洗手池 1座（综合楼原有洗手池3座），并做好“洗手法”宣传，指导入院人员养成勤洗手的卫生习惯，减少传染病经手传播。

　　常消毒：卫生院以“环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化”为重点，推进卫生院常态化清洁消毒，安排专人落实卫生院清洁消毒全覆盖，打造卫生安全、公众放心的卫生院。

　　众参与：卫生院通过抓宣传，抓落实，推进健康文明生活方式全民参与。开展爱国卫生大扫除活动，倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”六条新风尚，落实每天早操制度，推广健康文明生活习惯。

　　另外，卫生院按照疫情防控常态化要求开展好预检分诊工作，督促好就医群众戴口罩、测体温、扫健康码，指导医务人员做好自我防护，落实卫生院日常消毒全覆盖，并安排人员参与卡点堵卡工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设12个内设科室分别是：公卫办、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、三水服务站、财务室、药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员17人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年度收入合计997.25万元。其中：财政拨款收入491.34万元，占总收入的49.27%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入455.58万元，占总收入的45.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入50.34万元，占总收入的5.05%。与上年对比财政拨款收入财政拨款收入增加76.30万元，主要原因是疫情防控专项拨款增加；事业收入增加25.39万元，主要原因是新技术、新项目的开展，医疗服务能力提升；其他收入增加42.24万元，主要原因是为保证卫生院运转向医共体借入共享资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年度支出合计1,011.52万元。其中：基本支出839.33万元，占总支出的82.98%；项目支出172.19万元，占总支出的17.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加44.08万元，项目支出增加43.54万元。主要原因分析：政策性调资、新招录事业人员2人、医疗服务收入增加医疗成本同比增加；收到疫情防控专项经费支出同步增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院正常运转的日常支出839.33万元。与上年对比基本支出增长44.08万元，主要原因是政策性调资、新招录事业人员2人、医疗服务收入增加医疗成本同比增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出464.31万元，占基本支出的55.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费375.01万元，占基本支出的44.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.19万元。与上年相比项目支出增加43.54万元。主要原因是2020年收到突发公共卫生事件应急处理资金，中央直达村卫生室公卫资金，主管局支付疫情设备等项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出511.61万元，占本年支出合计的50.58%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加18.13万元。主要原因是政策性调资、及本年度新招录事业人员2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出452.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。具体支出如下：

　　21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、基本药物制度补助、事业在职人员工资福利支出314.19万元；

　　21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生服务的日常经费支出及重大突发公共卫生事件支出116.90万元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出21.85万元。

　　3.住房保障（类）支出25.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于事业编制人员缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　  临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院资产总额1157.39万元，其中，流动资产260.81万元，固定资产净值879.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值5.16万元，其他资产11.46万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加332.57万元，其中固定资产增加313.58万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院未发生政府采购业务。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支业务。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市凤庆县小湾镇中心卫生院2020年决算公开表.xls