临沧市凤庆县中医医院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。

　　2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

　　3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

　　4.承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责。

　　5.承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年新采购大型医疗设备：奥林巴斯电子胃肠镜系统、科英二氧化碳激光治疗仪、GE移动C臂x光机、科医人强脉冲光子嫩肤系统、好邦碳纤维骨科专用手术台、希森美康血液体液分析仪、GE超高实时四维彩色多普勒超声诊断仪、脉动真空灭菌器等专业设备。

　　1.党建领航促发展，组织保障出实招。

　　凤庆县中医医院现有党员62名，发展入党积极分子6名，发展对象4名，预备党员2名。新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，广大党员干部在危难时刻挺身而出、英勇奋斗，坚守岗位、履职尽责、主动作为，全面参与疫情防控“阻击战”。为充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，成立由20名一线党员干部组成的凤庆县中医医院疫情防控临时党支部，参与疫情防控阻击战。疫情防控至今，共抽调7名党员在疫情防控第一线配合相关部门在卡点测量体温工作，选派4批次共24名医护人员奔赴耿马县第二人民医院孟定镇中心卫生院协助开展疫情防控工作，其中党员4人，有7名党员在疫情防控第一线表现突出荣获县级个人通报表扬。年轻的3名疫情防控一线医务工作者向卡点处临时成立的党支部递交了入党申请书。2020年召开支委会48次，召开党员大会8次，组织支部主题党日活动48次，召开党员警示教育培训3次，与党员交心谈心36人次。

　　2.常态化开展疫情精准防控，各项工作有力有序有效推进。

　　一是坚定信心，科学布防医院疫情防控体系。建立双组长负责制和双指挥长负责制，成立了防控领导小组，制定《凤庆县中医医院应对新型冠状病毒肺炎疫情防控应急工作预案》，成立感染管理科，调整充实感染管理科人员，明确职责职能，压实工作责任。二是严格落实门急诊预检分诊 ，规范发热门诊及发热患者就诊流程，有效、无缝衔接预检分诊和发热门诊的筛查流程。三是医院出入口坚持按云南健康码扫码管理。全院上下严格落实“扫码亮码、绿码通行”制度，监督进出人员扫码，并做好扫码结果查验。四是严格对高风险人员进行管控。发现体温异常人员、14 天内境外入境人员、重点疫区入滇人员、边境口岸人员立即引导至发热门诊进行排查，对不明原因或有流行病学史的发热患者，立即采取隔离留观、核酸检测等措施，并按照有关规定做好登记，及时报告县疫情防控指挥部，对疑似及确诊病例进行转诊。五是加强住院病区管理。严格执行一人一陪护制度，并进行实名登记管理；鼓励有条件的患者开展视频探视，必须探视的，实行定人定时，在规定时段错峰出入，每位患者每天探视人数不超过 2 人，时间不超过半小时。六是加强核酸检测能力。医院有专业检验人员6人，培训院内核酸采样人员60人，坚持“逢热必检”、“应检尽检”。对密切接触者、境外入凤返凤人员、发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、医务人员等重点人群全部进行核酸检测。对于其他人群实行“愿检尽检”。医院按照规范要求采送样本。七是做好应急物资储备、使用与管理。医院加强了医疗力量和物资设备保障，应急物资做到专人管理、账物相符、台账清楚、管理规范。疫情防控资金严格按照规定执行。实行每日盘点、每日清，确保关键时刻拿的出、用得上。目前，物资贮备达两月使用量。八是组织开展新冠肺炎防控演练一次，桌面推演一次。组织学习培训114场次，培训医务人员3767人次；疫情防控日报表、月报表及相关表册的报送。九是护理一体化调配全院疫情防控工作，参与车站服务、大兴疫情防控点、孟定支援、会展中心、政府多部门会议的抽派服务人员，共208人次。

　　3.是充分发挥中医药在疫情防控中“防病治病”的特色优势。组建医疗小分队，深入企业、学校、社区开展疫情防控工作，全面宣教中医“未病先防、未病先治”基础理论。中医专家结合实际开具中药预防处方，煎煮预防性中药配方煎煮液，免费提供大锅药33371人次，中药配方煎煮液36987袋，1768壶。选派援边医疗队4批24人次，支援耿马县第二人民医院孟定镇中心卫生院开展疫情防控工作，彰显了凤庆县中医医院医疗工作者的责任与担当，唱响了众志成城抗击疫情的最强音。充分发挥中医药在疫情防控中的特色优势，在院内大厅、病房燃烧艾绒消毒。定期组织召开中医学术答辩会，中医专家和师带徒年轻医生现场解答释疑，在学术辩论中提升中医诊疗水平。

　　4.全力推进医保支付方式改革工作，加快推动医疗、医保、医药“三医联动”。

　　（1）统一思想、稳步推进打包付费工作。一是强化组织保障。根据凤庆县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革相关文件精神，成立医保支付方式改革领导小组，班子成员分片挂包分院，明确包保责任。二是为简化就医流程、优化服务路径、整合人力资源，方便患者报销，保障基金安全，在住院大厅设立医保“一站式服务窗口”，一站式”结算服务及咨询参保11453人次，其中，服务县域内参保人员就医11339人次、零星费用结算394人次、异地就医备案13人和转诊转院审批407人次、特殊慢性病审批1253人次，实现了让信息多跑路，让百姓少跑腿。

　　（2）明确职责，建立健全激励约束机制。一是制定《凤庆县中医医院医共体医保工作考核方案》，以公正、公开、透明、严格的考核机制，适时监管、按季度考核。二是对全院以及医共体内托管分院医疗服务行为进行日常管理和巡查，积极配合县医保办进行稽核、巡查、调查和处理，医保办每月动态分析医保资金使用，即时调整和纠正偏差。

　　（3）统筹推进，确保医共体内资金合理使用。一是安装医保软件系统，用于开展医保结算及审核工作。二是县乡村三级统筹推进规范转诊，引导患者合理就医，逐步实现“小病不出村、大病不出乡、重病不出县”。三是每月对就诊患者基本情况进行分析，把相关数据下发到各分院及村卫生室，针对医保资金使用情况进行分析研判，找准差距，切实管好参保群众的“救命钱”，确保医保基金安全平稳运行和可持续发展。

　　5.强化服务意识，提高医疗质量。

　　（1）精准质量管理，确保医疗安全。一是医疗服务质量不断改进。  2020年补充完善《凤庆县中医医院质量考核方案》并纳入绩效管理考核，进一步完善工作管理考核制度、提高管理效率、确保医疗安全。根据云南省卫生健康委及省级有关部门研究制定下发的《云南省提升县级中医医院综合服务能力工作方案》通知精神，全院一盘棋圆满完成了医院综合服务能力提升验收工作。并以此为契机全面落实医疗核心制度，实施医疗质量的动态过程管理。二是规范分级诊疗工作。严格执行“分级诊疗、双向转诊、急慢分诊、上下联动”的制度，2020年完成县外转诊407人次，转诊率3.8%。三是强化临床路径管理。全面改善医疗服务行动计划，规范医护人员执业行为，加强医疗质量管理，保障医疗安全，提高卫生资源利用效率，控制和降低临床常见病、多发病的医药费用，减轻患者负担。2020年实行临床路径管理的病种51种。完成临床路径6812例，完成临床路径管理的病例数达到出院病例数的64.2 %，同比增加3.8%。四是签订对口帮扶协议。与临沧市中医医院签订对口帮扶协议，借势而上，顺势而为，在提升综合诊疗能力的同时，努力实现医院提质达标任务、学科建设、人才培养、科研创新等方面的突破。五是强化重点专科建设。通过名医带动名科、名科造就名院的理念，整体提升医院知名度、社会效益和经济效益。申报在建省级重点专科3个，即骨伤科、针灸科、脾胃病科，以确保每位到院就诊的患者都能得到专科、专病治疗。六是推广新技术开展。检验科新开展呼吸道5项检测、血气分析检测；肛肠科引进了二氧化碳激光治疗仪和M22光子嫩肤仪等先进设备，增加门诊服务范围：皮肤科开展腋臭手术、光子嫩肤、皮瓣转移术、二氧化碳激光治疗色素痣、痤疮疤痕角化性皮炎等；妇产科新开展阴式子宫肌瘤剥除术、妇科疾病推拿、雷火灸等；骨伤科新开展肩胛骨骨折切开复位内固定术 、骨盆多发骨折切开复位内固定术 、 弹性髓内钉微创内固定术 、静脉曲张剥脱术、高龄半髋关节置换术；儿科开展小儿疾病推拿、小儿捏脊疗法、中药直肠滴入、小儿芳香疗法；风湿糖尿病科开展胰岛素持续皮下注射、动态血糖持续监测；脾胃病科开展内镜下NBI染色体检查、食管、胃异物经食管取出术；心肺病科开展中药封包；外科开展B超定位下体外碎石、经皮肾穿刺术；检验科开展肿瘤标记物、免疫五项、血气分析、性激素六项、血浆D-二聚体、呼吸道五项；超声科开展胎儿NT检查、胎儿系统筛查、肌骨超声等。

　　（2）深化护理管理，稳步提升护理质量。一是夯实基础护理，基础操作培训考核常态化。服务患者55287人；抢救危重患者83人次，一级护理3254人次。静脉输液80730人次，小儿头皮静脉输液4202人次，静脉注射3723人次，肌肉注射3878人次，皮试3668人次，输血：41人次，胃肠减压：7人次，物理降温150人次，雾化吸入11566人次，导尿：628人次，留置尿管443人次，灌肠176人次；全院各科室开展中医护理操作：艾灸、拔罐、穴位贴敷、穴位按摩、小儿推拿、小儿捏脊、穴位按摩、中药熏洗、中药涂擦、中药热奄包、穴位注射、中药封包、中药膏摩、太乙神针灸、中药直肠滴入等17项操作，共计服务263166人次。护理部上半年对各级护士进行了培训，有计划、有组织的落实护理人员理论和操作培训。共组织全院基础操作12次，中医护理操作8次，考核率达100%，合格率达100%。二是落实核心制度，确保护理质量 。认真执行“双二级”护理质量考核制度。护理部每月组织质量考评并召开护理质控及护理安全会议，并将质量检查结果报护理一体化进行绩效考核。组织全院性业务学习5次，业务查房8次，护理行政查房52次；对检查中存在问题及时提出并监督科室进行整改。三是深化护理一体化垂直管理。全年院内调配护士23人次；参加院外义诊7次，会务服务6次。下派托管乡镇卫生院15人次，同质化提升托管分院护理质量。

　　（3）统一药械管理，激活发展动力，不断提高药品供应保障水平。一是继续实施国家基本药物制度。2020年药品采购总金额1014.61万元，平台采购金额（含国家组织集采药品金额）839.45万元，网采率83%，符合平台药品采购率达80%以上的要求。完成国家组织集中采购药品30个，采购金额14.6万元，节约资金83.73万元，减轻人民群众用药负担起了积极的作用。二是积极发挥中医药优势。完成中药饮片及颗粒剂供药平台的公开遴选，医院配备中药饮片410余种，中药配方颗粒360余种，中成药190余种，满足临床需求。2020年中药饮片收入452.36万元，同期增加53.65万元，增加比例13%；中药饮片处方19795张，同期增加2652张，增加比例为15%；中药处方45184张，同期增加4340张，增加比例为11%。三是继续实施药品采购“两票制”。按规定统一安排部署，做好医院药品采购“两票制”工作；四是进一步完善短缺药品监测和预警机制。开展短缺药品监测工作，实行短缺药品信息直报。五是完成药品不良反应监测网络直报工作，上报药品不良反应61例，完成率102%。六是监测抗菌药物使用指标。门诊患者抗菌药处方9679张，处方比例为8%，未超过规定值≦20%。住院患者抗菌药物使用1847人，使用率为46%，未超过规定值≦60%。六是加强药品质量安全监管。完善药品管理制度，加强药品的储存与养护工作，加强科室人员的培训与学习，完成科室人员培训考核4次，以提高药品的质量，促进管理的有效执行。

　　6.内培外引、夯实人才根基。

　　（1）完成干部职工的考核工作。依据年度考核结果，年初对年度考核优秀、合格的在职人员进行薪级工资调整和审批；规范干部职工人事档案管理工作；及时收集各类归档材料，确保档案的完整性和连续性，完成干部职工个人信息的录入及医院人事数据库更新与维护工作。

　　（2）完成专业技术任职资格的报考及评审工作。开展医院卫生类高级职务任职资格的报名考试、院内评审、材料报送等工作，为医院各级专技人员办理专业技术资格证。

　　（3）重视人才队伍建设。实施“人才兴院”战略，坚持走人才强院之路，严格按照“用好现有人才、引进紧缺人才、培养未来人才”的原则，通过“内培”、“外引”加快人才队伍建设，2020年引进临床、针灸推拿、医学检验技术、中医学专业本科毕业生5人，护理、医学检验技术、针灸推拿专业专科毕业生2人；完成全年公开招聘人员的报名、初审、复审、笔试、面试、体检、合同签订工作，选派外出进修16人。

　　7.传承中医精髓、发挥中医特色

　　（1）中医传承带动、创新特色优势。

　　建设“一园”“一馆”“一长廊”，打造县乡村三级教学示范点。“打造一园”结合各分院实际打造一个“中草药种植百草园”，每个品种标识二维码，通过扫码可了解中草药功效，让基层百姓识药、辨药。“打造一馆”指导乡镇卫生院设置中医馆，规范开展中药汤剂、针剂、灸法、推拿、火罐、刮痧、敷贴、中药熏蒸等中医药适宜技术，真正让百姓足不出户就能享受到“简、便、验、廉”的中医药服务。“打造一长廊”指导托管分院打造中医文化长廊、把公共区域建设成展示中医药文化的一道亮丽窗口，每日在分诊台煎煮时令中药，营造百姓信中医、爱中医、首诊看中医的良好氛围。

　　（2）强化培训考核、落实技术推广。

　　一是抓实中医药公共卫生服务。医院承担全县中医药服务指导工作，以中医药公共卫生服务为平台，普及中医药文化、推广中医适宜技术，促进公共卫生服务均等化，将“治未病”服务向基层延伸渗透。2020年1-11月接受中医药服务管理老年人26855人(中医体质辨识、中医保健指导)，服务率62%、接受中医药服务管理儿童数为10923人，接受中医药服务次数14353次。服务率58%。

　　二是提升基层服务能力。规范乡镇卫生院中医诊室、中药房设置，配备中药饮片、设备、辅助设施，开展针灸、推拿、拔罐、刮痧等8项以上适宜技术，能开展中药汤剂，使用中药饮片300余种。全县90%以上村卫生室能开展5项以上中医药适宜技术，全面形成“能西会中”新格局。建设省市县乡村一体化远程共享医疗服务中心，推进城乡医疗卫生服务均等化，推广使用中医药经典处方、经验处方，让基层群众不出家门即可享受到上级医院专家诊疗服务。

　　（3）名医专家带教、学术共建共享。

　　一是专科建设上台阶、学术传承有特色。制定下发《凤庆县中医医院2020年“师带徒”工作方案》，在全县13个乡镇卫生院及187个村卫生室范围内遴选优秀中青年医师开展中医药文化师承教育工作，通过“师带徒”教育模式，实现名医专家传承工作，培养一批热爱中医药事业、中医理论深厚、中医药技术精湛、品德优良、医德高尚的高层次中医药继承创新型人才。

　　二是共享数字传承云平台、名医成长吸“养分”。加快建设凤庆县中医药人才培养与名医学术传承创新服务平台，搭建集远程名医临床跟诊、疑难病案会诊带教等于一体的创新共享型人才培养服务体系，让青年中医吸取了“养分”增强“底气”，2020年远程临床带教34场次。

　　2020年7月完成云南省科协科技专家服务（脾胃病科）建设项目的申报工作。2020年9月完成了云岭中医疏调学派、国医大师张震团队工作室；张良英教授团队远程共享学术经验传承工作室；李斯文教授团队远程共享学术经验传承工作室；何渝熙教授远程共享学术经验传承工作室；宁亚功教授远程共享学术经验传承工作室等七个专家工作站的建设。

　　（4）中医防治结合、成效逐渐凸显。

　　一是强建“治未病”特色专科。医院“以治已病为中心”转变为“以治未病为中心”，充分发挥中医治未病特色优势在全民大健康中的促进作用，全方位、全周期推广中医治未病健康工程。拥有技师32名，治疗床48张，设有中医评估室、健康咨询室、食疗区、背疗区、罐疗区、足底反射治疗区等，开展特色食疗、附子饼灸、火龙灸、药物走罐、面部刮痧等44项中医特色疗法，引进四诊仪、红外线成像仪等四台健康体检仪器、为患者提供中医体检数据和养生方案。完成中医非药物治疗47465人次，健康咨询4637人次，健康评估3642人次，食疗区提供特色药膳46种营养粥等，科室新增特色治疗项目7种，即脐疗、体重管理、头疗、拨筋、雷火神针、火疗药灸、砭石治疗；先后有弥勒市中医医院、龙陵县中医医院等8家市、县、乡镇医院医护人员到院进修学习。

　　（5）强化中医药治疗艾滋病试点项目工作。2020年完成PITC检测78418人次，累计收治艾滋病患者238例，其中脱失39例，死亡15例，在治184例，完成常规检测188人次，CD4细胞检测187人次，随访率达到95%以上。

　　8.紧密型医共体管理中心全面实施“九统一”管理，持续深入推进紧密型医共体建设。

　　医共体下设三家分院，实行医疗机构功能定位、政府投入、部门监管职能、人员性质四不变；实施行政、人员、财务、设备、业务、药械、信息化、培训、村卫生室九统一管理；成立人事、财务、药械、医技、护理、公共卫生、信息化、中医药、健康扶贫、医保核算十个管理中心。主要做法：一坚持“按需设岗、竞聘上岗、以岗定薪”原则，向小湾分院选派院长1人，三个分院选派院长助理3人，副院长1人，每年评选“优秀院长助理”和“优秀院长”，各分院领导班子纳入总院中层干部管理考核。二落实“县管乡用、乡管村用”人才机制和人才柔性流动机制，将医院统一招聘的大学生，经岗前培训后选派5人到村级使用，以带教方式培养村医50人，动态柔性流动到村卫生室。三组建帮扶团队，遴选临床科室为帮扶专家团队、向分院派驻帮扶专家56人次，人才向下流动成为选优晋升重要依据，使人才向下流动有“盼头”。四是三个分院到县中医医院进修学习88人，人才由乡到县纵向流动，分院3名干部竞聘为县中医医院医共体总院中层干部，使人才向上流动有“甜头”。五是以洛党片区为试点，将地理位置临近的6个村卫生室划为一个片区，选拔管理能力强、业务素质精的村医担任片长，形成“一个村医片长带动6个村卫生室发展”的管理模式。以周小会、月大会、季考核、年评优的方式，在划好片区、选好负责人、做好交流、抓实督促整改上着力，实现以强带弱、整体联动、共同发展的目标。六是抓实医共体总院、分院、村卫生室行政同质化管理，行政、人事、信息化、财务、绩效考核等的同质化管理模式。七是分院实施护理垂直管理，搭建护理质量二级质控网络。设护理组，纳入护理一体化管理中心管理考核。下派护理专家，规范护理核心制度，中医护理教学查房，实现县乡护理质量同质化管理。八是内涵建设、创等评优。以优质服务基层为契机，业务副院长指导分院评审工作，紧扣“明确功能任务、合理配置资源、提升医疗服务能力、落实公共卫生服务、规范业务管理、完善综合管理”6项内容帮扶评审工作，3家分院通过市级专家等级评审复核工作，洛党分院在省级验收中达“国家基本标准”。九是按月培训，能力提升。依托村医月例会，组织医疗、护理、药事、感控等专家深入分院开展乡村两级培训47场次、带教查房54场次、医疗质量督导考核76次、义诊活动82场次，让群众在家门口就能享受到上级医疗专家的优质服务。十是强化考核、保证安全。签订卫生工作责任目标，实行各项业务月督导，月考核，对存在问题进行“点对点”帮扶整改及持续改进，业务水平不断提升、保障患者安全。十一是充分发挥托管分院的优势，全面落实转诊病人绿色通道和直通车制度，扎实开展双向转诊和三级转诊工作，初步建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的工作机制，2020年实现上转506人，下转44人，减轻患者负担，为群众提供便捷、高效、优质的医疗服务。

　　9.扎实开展脱贫攻坚和健康扶贫各项工作。

　　医院把脱贫攻坚工作作为一项重要的政治任务来抓，挂钩2个行政村，分别为凤山镇清水河村和大有村，其中大有村为非贫困村，挂村不挂户，选派6名驻村工作队员，其中3名为清水河村驻村工作队员，3名为县级统筹分别挂钩帮扶腰街乡星源村、开明村和凤山镇文明社区。组织51名干部帮扶清水河村建档立卡户56户，挂联非建档立卡户95户，确保每户贫困户都有干部职工结对帮扶，做到不脱贫不脱钩。2020年，制定年度帮扶计划1个，召开会议专题研究脱贫攻坚工作12次，领导到挂包村走访调研27人次，在挂钩村召开群众会议8次，走访建档立卡贫困户350户次，走访非建档立卡贫困户285户次。新冠肺炎疫情防控期间，结合挂钩村的实际困难，向挂钩村捐赠口罩200个，捐赠中药处方100剂，切实地为贫困户办好事、办实事。

　　为深入推进健康扶贫各项工作，充分做好迎接国家考核准备，完善建档立卡贫困人口医疗保障政策，围绕解决“基本医疗有保障”突出问题，扎实做好县、乡、村三级医疗卫生机构达标工作。凤庆县中医医院设有“一站式”结算收费窗口，患者入院签订“先诊疗后付费”协议，取消住院起付线、免交住院押金，扩大医保用药和诊疗项目报销范围。统筹4家分院及60个村卫生室村医，加强与村委会联系，共同开展好健康扶贫工作。2020年，免费为60个村群众体检并进行健康宣教，对照体检结果，对症治疗，开展健康扶贫培训20余次，义诊服务5000余人，切实保障贫困户的身体健康，为脱贫攻坚打下坚实基础，让广大群众共享社会发展成果。

　　10.突出项目引领，加快基础设施建设。一是稳步推进医技综合楼建设项目。医技综合楼建设项目规划建设面积8942平方米，规划总投资5335万元，已完成主体封顶、正进行室内装饰装修工程，污水处理系统工程、医用中心供氧设备工程、净水设备工程、电梯设备已进场施工。二是依法依规依程序按照规范开展招投标工作。依法依规依程序按照规范开展招投标工作，公平、公正、透明完成招投标工作。在建医技综合楼建设项目中央预算内资金完成公开招投标采购污水处理系统、中心供氧系统、净水设备、二次装饰装修工程，采购金额合计：238.44万元；完成公开招投标采购医疗设备，采购金额合计：1226.6万元；正进行采购医疗设备招投标前期工作，设备采购预算金额199.3万元。

　　11.加强信息化建设，在打造智慧医院上稳步提升。

　　凤庆县中医医院信息化建设，遵循医院信息化建设的基本思路、总体设计、分步实施的方案。目前使用医院系统属云南鸿帆科技有限公司，于今年正式切换使用HIS系统、LIS系统、PACS系统、电子病历系统、手麻系统、全民卫生健康平台。建成省市县乡村一体化远程共享医疗服务中心，开展名老中医专家远程诊疗，让基层群众不出家门即可享受到上级医院专家优质诊疗服务。

　　12.常态化推进爱国卫生“七个专项行动”。

　　自全省启动爱国卫生“七个专项行动”以来，医院积极响应、迅速行动，建立统筹协调机制，全面压实主体责任，抓细抓实“网格化”管理，及时解决工作中存在的困难和问题，实现常态化推进、长效管理，扎实推动爱国卫生“七个专项行动”向纵深发展，为常态化疫情防控营造良好环境。

　　13.弘扬医院文化、突出内涵建设。一是培育“中医人”的价值观念。弘扬“奋进拼搏、敬畏事业、精诚呵护、中医大爱”的核心价值观，使全院上下形成共识，转化为全体员工的自觉行为。二是坚持“中医有特色、西医不落后”的办院方向。从核心价值体系建设、行为规范体系建设、环境形象体系建设三方面着手，积极营造具有医院特色的中医药文化。通过多种手段，开展医院文化培训活动，使中医药文化中“天人合一”的生命、“医乃仁术”的“伦理观念”、“不为良相便为良医”的价值观，以及千百思想等中医年流传积淀的中医典籍、思想等中医药文化的精髓深入人心。三是通过院歌、院徽、员工手册等，进一步完善医院行为体系建设。四是通过采用枣红色标准色系及印有银杏叶图案的底纹，更换医院楼道、楼层指引牌标识；充分利用大厅、候诊区、诊室等区域，悬挂古代医家画像，悬挂中国书法和装裱的古医训、古医德字画，引入传统古典的装饰风格等方式营造中医药氛围。五是提炼医院精神。创办院刊、创建网站、开通微信公众平台，充分对各阶段涌现出的先进人物、感人事迹、亮点成效进行提炼定格，形成具备自身特点，有感召力的医院整体精神。六是塑造医院形象。坚持以服务患者为落脚点，紧紧围绕中心工作开展宣传，充分利用各级新闻媒体及时报道，将医院文化建设融汇在制度、流程、量化的管理中。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设心肺病科、骨伤科、妇产科、针灸科、院办等23个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县中医医院2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员105人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县中医医院2020年度收入合计6,847.51万元，同比下降46%。其中：财政拨款收入1,661.62万元，占总收入的24.27%，同比下降70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,156.09万元，占总收入的75.3%，同比下降27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入29.8万元，占总收入的0.44%，同比增加142%。收入下降主要原因是2019年有医技综合楼项目资金补助4268万元,医技综合楼接近完工，本年度无基建项目补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县中医医院2020年度支出合计7,825.45万元。其中：基本支出6,359.09万元，占总支出的81.26%；项目支出1,466.36万元，占总支出的18.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计7,099.87万元。其中：基本支出6,613.86万元，2020年同比增长10%；项目支出486.01万元，2020年同比增长202%，主要原因是医技综合楼建设项目资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县中医医院正常运转的日常支出6,359.09万元。与上年对比下降4%，主要原因人员调动工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,002.43万元，占基本支出的47.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,356.66万元，占基本支出的52.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,466.36万元。与上年同比增长202%，主要原因是医技综合楼项目补助资金支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出2,549.39万元，占本年支出合计的32.58%。与上年同比增长42%，主要原因是政策性增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出177.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。具体分类情况如下：

　　2080502事业单位离退休1.32万元，主要用于退休人员建房安家费支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出163.33万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.23万元，主要用于当年退休人员的职业年金记实缴费。

　　2.卫生健康（类）支出2,265.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。具体分类情况如下：

      2100201综合医院0.5万元，主要用于职工失业保险。

     2100202中医（民族）医院1823.33万元，主要用于职工工资。

      2100299其他公立医院支出43.67万，主要用于疫情防控物资采购。

　  2100408基本公共卫生服务2.78万元，主要用于开展公卫生服务劳务费支出。

　  2100409重大公共卫生120万元，主要用于疫情防控物资采购。

     2100410突发公共卫生事件应急处理33万元，主要用于疫情防控物资采购。

     2100601中医药（民族医）专项150万元，主要用于中医设备采购。

     2101102事业单位医疗89.21万元，主要用于人员医疗保险。

　 2101199其他行政事业单位医疗支出3.18万元，主要用于职工大病保险。

　　3.住房保障（类）支出105.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。

       2210201住房公积金105.84万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年凤庆县中医医院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县中医医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县中医医院资产总额20,202.23万元，其中，流动资产10,210.21万元，固定资产8,272.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,622.55万元，无形资产97.37万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加452.51万元，其中固定资产增加324.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1373.74万元，其中：政府采购货物支出1373.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额970.14万元，占政府采购支出总额的71%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县中医医院2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        临沧市凤庆县中医医院2020年决算公开表.xls