临沧市凤庆县人民医院2020年部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、预防、急救康复、教学科研为一体的三级综合性医院。担负着全县13个乡镇卫生院的业务指导和全县46.7万人民群众的医疗服务工作。2013年被评定为二级甲等医院,2020年被评为三级医院。医院占地面积 36863.07平方米。2014年至2015年先后托管勐佑中心卫生院、大寺乡卫生院、鲁史中心卫生院、新华乡卫生院、诗礼乡卫生院、郭大寨卫生院、三岔河卫生院、雪山卫生院、营盘中心卫生院和凤山镇卫生院,扎实开展紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.一年来，我们始终坚持党组织领导下的院长负责制，胸怀大局，听令景从，方向思路更加笃定。

　　（1）全面加强党的建设，稳步推进党组织领导下的院长负责制。严格落实中共中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的下发并严格落实《党委（党总支）会议事规则》《院长办公会议事规则》《党委（党总支）书记和院长沟通制度》，充分发挥医院党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。

　　（2）切实巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。按照党中央、省委、市委、县委的安排部署，持续推进“两学一做”常态化制度化，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，认真开展“回头看”工作，切实巩固和深化了主题教育成果，确保主题教育取得长久实效。

　　（3）加强廉政建设，持续改进行业作风。一是认真落实主体责任，层层签订党风廉政建设责任书，及时开展关键岗位、重点人员廉政谈话。二是强化权力运行制约和监督，按要求完成《凤庆县领导干部廉政档案登记表》《凤庆县领导干部违规借贷情况自查报告表》等填报，签订《领导干部“八小时以外”活动自律承诺书》。三是召开县委巡察整改专题民主生活会，制定下发《凤庆县人民医院关于对县委第五巡察组反馈意见的整改方案》，按要求完成整改工作。四是认真开展党纪党规教育和反腐倡廉教育，让党员干部真正受警醒、明底线、知敬畏、守规矩，做到警钟长鸣。五是开展行业作风建设专项行动，不断增强干部职工遵纪守法和廉洁从医意识，加强行风建设，规范诊疗行为，提高医疗卫生服务质量。六是推进扫黑除恶治乱专项工作，为医院提供和谐稳定的工作环境。

　　（4）把脱贫攻坚工作做准、做细、做实。共选派7名职工驻挂钩村开展脱贫攻坚各项工作；多次组织干部职工到挂钩村进行慰问、走访；购买挂钩村消费扶贫农特产品价值9.03万元。2020年以来累计投入干马村帮扶资金及工作经费27.83万元，投入红立村工作经费及人居环境建设经费2万元，圆满完成脱贫攻坚各项工作任务。

　　2.一年来，我们深刻认识疫情防控形势的严峻性复杂性，周密部署、众志成城，防疫屏障更加坚固

　　（1）强化领导组织保障，全面统筹疫情防控工作。成立以院长为组长，党总支书记任副组长，成员为各科室主任、护士长和业务骨干的新冠肺炎医疗防控救治领导组及专家组，负责全面统筹、安排、指挥医院新冠肺炎医疗救治工作。

　　（2）严格落实防控举措，筑牢抗击疫情防线。一是制定下发《凤庆县人民医院关于新型冠状病毒感染的肺炎诊疗和防控应急预案》《凤庆县新型冠状病毒感染的肺炎患者救治工作预案》《凤庆县人民医院疑似新冠肺炎感染应急处置演练方案（试行）》等工作预案，并多次组织开展全员培训及演练，使医务人员熟悉掌握相关防控和诊疗方案、处置原则、工作流程等，提升全员疫情应急处置的实战能力。二是征租顺宁医院及儿童福利院作为隔离观察点，完成流程布局改造及设备设施、药品配备等工作，并派驻医务人员团队，负责发热患者筛查及留观工作，截至目前，共接诊相关人员270人，收治隔离观察85人。三是于2020年8月14日在新院区启动核酸检测实验室建设项目，9月16日竣工验收。配备了所需检验设备实施，检测人员先后参加了云南省临床检验中心组织的核酸检测理论和实践操作培训8人次，并全部取得合格证，其中持云南省临床基因扩增诊断实验室技术上岗证4人。目前共进行核酸检测33586人次，医院核酸检测能力达到市卫健委下达的每天单检2500人份的要求，确保能满足疫情常态化防控的需要。四是加强到院人员管控，严格落实首诊负责制，加强对患者有关新冠肺炎症状和流行病学史的问诊。所有进入医院的人员逐一进行体温监测及健康码扫码登记，累计完成体温监测和健康码扫码登记达1408245人次。完成院内发热门诊改造建设，规范开展预检分诊及疫情报告工作。发热门诊患者、新住院患者及陪护人员必须进行核酸检测，患者和陪护人员核酸结果均显示阴性后，方能办理入院。严格落实“日报告”、“零报告”，确保新冠肺炎患者早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，新冠肺炎疫情防控保持零确诊病例、零疑似病例的“双零”态势。

　　（3）充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，坚决打赢疫情防控阻击战。党总支及各党支部积极广泛动员广大党员干部援鄂援边，共收到367份请求援鄂援边的请战书。派遣援鄂医疗队一批4人，派出援边医疗队4批39人，抽调88名医护人员作为后备队员，严防境外输入。组织开展援鄂医疗队员家属慰问，为医疗队员解除后顾之忧。成立凤庆县新冠肺炎留置观察点临时党支部，出色完成隔离治疗点的各项任务。临时党支部、内科党支部及八位同志获得市、县通报表扬。收到入党申请书13份，抗疫期间确定入党积极分子1名，吸纳预备党员2人。积极发动党员和广大职工为抗疫捐款，共捐款6.759万元。充分发挥工青妇组织作用，积极招募志愿者加入到门诊疫情排查、预检分诊、测量体温等工作中，累计报名参与志愿者服务人次达3122人次，发放宣传材料15396份，累计播放宣传标语5250条。

　　3.一年来，我们紧紧抓住三级医院建设评审契机，对标找差、补齐短板，服务能力全面提升。

　　（1）全面统筹部署，稳步推进三级医院建设工作。成立了以院长为组长，院班子领导为成员的领导组。成立等级医院创建办公室，下设医疗、护理、医院管理、人事管理、后勤保障等五个督导组。全面负责等级医院具体创建工作，督促指导、检查考核创建工作。各科室成立创建小组，科主任是本科室创建工作第一责任人，负责组织科内创建工作。根据《三级综合医院评审标准实施细则（2011年版）》《三级综合医院医疗服务能力指南》等标准，对636个条款进行任务分解，各部门按计划有序推进工作。通过努力，医院在基本设置、运行绩效、临床专科医疗服务能力、医技科室医疗服务能力、临床路径单病种管理、疾病病种、手术及操作覆盖情况等方面有了较大提升，并于11月顺利通过省级验收，成功晋级三级医院。

　　（2）科学规划学科发展，提升综合服务能力。一是根据三级医院标准要求，独立设置肿瘤科、心胸血管外科、营养科、疼痛科。二是全力推进五大中心建设，进一步提升医疗服务能力。2020年7月卒中中心顺利通过省级验收，创伤中心建设全面启动。三是高度重视重点专科建设工作，通过积极申报争取，口腔科被确定为2020年度云南省级临床重点专科补短板培育项目。同时加强原有省级重点专科经费投入、科研立项、设备购置、人员进修。四是云南省何裕隆专家工作站通过省科技厅批准认定，在我院正式挂牌建站。

　　（3）规范医疗服务行为，全面提高医疗质量。严格执行十八项医疗质量安全核心制度，强化质量管理，确保医疗安全。逐步建立医院质量安全管理体系，完善绩效管理体系，加强基础质量建设。同时强化医疗质量与安全管理，有效提高诊疗技术水平，不断规范病案首页填写，确保DRGS排名稳步提升。2020年DGR总量28379.70，同比增1.91%；CMI值1.061，同比上升8.82%；DRG组数539组，上升26组。坚持临床路径管理，规范诊疗行为。2020年出院人数26747人次；进入临床路径人数18790例；其中退出868例；实际完成17922例，完成总例数占比95.38%；进入总例数占比70.25%。

　　（4）鼓励技术创新开展，激发医院发展核心动力。做好院内新技术新项目的申报和评审工作，鼓励各学科及个人引进、开发、应用新技术新项目。开展经皮主动脉内反搏球囊植入术、心内电生理检查+心脏射频消融术、内镜下治疗、腹腔镜肾囊肿去顶减压术、膀胱肿瘤电切术等新技术、新项目共46项，通过立项、审批，均开展顺利。

　　（5）提升科研教学水平，有效支撑和引领学科建设。一是加大对科研及论文的奖励力度，以期树立全院开展科研和撰写高水平论文的良好风气。目前正在开展凤庆县胃癌精准化三位一体防治筛查、云南野生蘑菇中毒临床救治研究等科研合作项目6项。获得冠脉介入术用带侧孔过导丝支架、一次性使用胃灌注器等实用新型专利5项，其中一次性使用胃灌注器已转化为成果投入临床使用。医务人员在医学刊物上发表论文共计25篇。二是成功举办了省级继续医学教育项目1个；市级继续医学教育项目3个；共完成了43场省市级、院级继教项目，受训人数5726人次；医护人员外出进修学习共计67人次。基层医院来院进修学习共计16人次；短期外出培训学习共计145人次。继续加强三基考核，开展全员三基理论知识考试和技能操作考试。

　　（6）抓实优质护理服务，切实提高护理服务满意度。继续合理运用品管圈、6S、RCA、PDCA等管理工具，不断提高护理管理水平。持续运用ERAS理念在加速康复外科中的实施，共开展ERAS297例，均无并发症发生，缩短了患者平均住院日，加速患者康复。加强护理队伍建设，注重护理人才培养。选派26位护理骨干进修学习，其中专科护士9人。持续深化优质护理，注重专科护理，提升护理服务质量。共完成疑难复杂伤口会诊60人次、换药331人次，造口处理45人次；健康教育门诊宣教4500人次，发放宣传资料2000多份，糖尿病大讲堂48次；PICC置管 1人，维护140人次，输液港维护2人次。

　　（7）重视医院感染管理，保障医院诊疗环境安全。上线医院感染监测系统，提高院内感染的管理监测能力及医院感染的风险预警功能，做到早发现、早报告，减少医院感染漏报，防止医院感暴发。严格落实各项监测管理制度，加强环境卫生监测、医院重点部门监测、感染病例监测、消毒灭菌效果监测及职业暴露监管、多重耐药菌监管等工作，为患者提供安全的医疗环境；强化院感知识培训，提高医务人员院感控制意识。医疗废弃物管理符合《医疗废物管理条例》等相关要求。

　　（8）全面提升药事管理水平，提供更高质量的医疗服务。一是严格执行国家基本药物制度及处方、病历点评制度。处方合格率为98.51％以上，医嘱合格率94.69%。现常用药品661种，基本药物330种，非基药331种，基本药物品种比为63.4%，金额比52.44%，基本药物使用品种比和金额比均达到基本药物合理使用管理规定要求。二是严格执行“两票制”，严格执行药品网上采购程序，确保药品零差率销售。按照规定要求完成药品集中带量采购工作。我院第一批集中带量采购药品23个品规，共计采购金额为97.35万元，与原用非集采品种相比，节省资金521.76万元；第二批集中带量采购药品16个品规，共计采购金额为22.02万元，与原用非集采品种相比，节省资金113.16万元；第三批集中带量采购药品22个品规，共计采购金额为13.97万元，与原用非集采品种相比，节省资金60.07万元。

　　（9）依托上级优势医疗资源，快速提升医院整体实力。积极争取省内外三级医院定点帮扶，2020年中山七院等中山大学附属医院共选派11批次117名知名专家到院开展帮扶；开展培训56场次，参训2000余人次；带教查房1215人次，义诊1900余人次，手术示教233台次；帮扶期间指导完成例疑难手术21例，填补医院多项手术空白。中山大学各大附属医院选派8名知名专家进驻医院，完成为期半年的“组团式”帮扶。推行与中山大学附属第七医院的MDT（多学科远程会诊）诊疗模式，提升多学科救治团队能力。同时充分运用云南山灞、纳里等远程会诊系统与省级各医院开展远程会诊、病例讨论、专题讲座等活动，提高了县域内疑难危重患者的救治服务能力。认真执行昆医附一院对口支援项目，昆明医科大学第一附属医院第六批对口帮扶医疗队帮扶工作顺利完成。

　　（10）加强人才队伍建设，提高医院核心竞争力。引进与培养并重，稳步推进人才队伍建设工作。根据医院的科室设置、床位编制和业务发展情况和人员需求情况，科学制定人才引进和招聘计划，2020年公开招聘全日制本科起点的编外紧缺急需专业技术人才38人。目前，医院共有职工782人。其中：编内人员（包含二院）327人，编外人员459人；卫生技术人员708人（正高级7人，副高级职称有55人，中级职称97人）；研究生学历4人，本科434人。设置科室53个（其中职能科室17个、医技科室7个、临床科室29个），实际开放床位606张。卫生技术人员与实际开放床位之比为1.22:1，医师与实际开放床位之比0.32:1，护理岗位人员与实际开放床位之比0.64:1，护理岗位人员与医师之比为2:1，设置临床药师5名，基本达到标准要求。

　　（11）快速提高信息化程度，全面改善医院服务水平。推进院内信息系统的升级改造工作，更新启用临床路径、医院管理决策支持系统、病案统计管理等20个系统。全面实施凤庆县全民健康信息平台部署工作，实现医共体内各级各类医疗机构信息互联互通，资源共享，电子健康档案和电子病历连续记录，提升医共体协同服务水平，基本实现“乡检查、县诊断、区域互认”。启动与中山七院互联网医院建设，利用5G技术与互联网医院平台，构建中山七院—凤庆县人民医院—凤庆13个乡镇—187个村的多级诊疗与健康管理服务体系。于2020年5月14日与中山七院、中国移动深圳分公司及中国移动成都研究院共同签署了“5G创新应用联合实验室”。

　　4.一年来，我们全力以赴推进新院区项目工程建设，凝聚共识、攻坚克难，新院如期完工开诊

　　2019年12月完成门急诊医技楼和住院楼封顶施工；2020年6月完成室内装修、外墙粉刷、室外绿化、水体景观等工程；完成地基、基础和主体结构验收；7月9日完成工程竣工预验收，并于2021年2月2日开诊运营。二期新建行政教学科研楼、专科住院楼等业务用房23500平方米以及智能化、信息化建设和大型医疗设备采购，计划投资22106万元。二期工程于2020年4月13日由云南建投第九建设有限公司中标；于2020年4月24日开工建设，目前完成行政教学楼内外装潢已进入扫尾阶段，专科住院楼进入装潢阶段。

　　新院区突显医学人文和现代化医院特色，统一规划、统一管理、资源共享，按新老院区共同发展的模式运行，以建设“一流的特色专科、一流的诊疗技术、一流的就诊体验、一流的专业队伍、一流的医德医风”为目标，积极打造特色专科，辐射周边地区，建成一座集“医教研”为一体的开放性、综合性三级甲等医院。

　　新院区挂“凤庆县人民医院”牌，保留老院区协同运营。按照“基础前置、医技先行、临床为继、老院康养、统筹兼顾”的思路，分批搬迁开诊运营。目前已完成首批医学检验科、医学影像科、超声医学科、心电图室、药学部、总务科、信息科及门诊部搬迁工作。

　　5.一年来，我们不断推动公立医院改革向纵深挺进，科学规划、统筹兼顾，医院事业提速发展

　　（1）持续深入推进紧密型医共体建设工作。全面实施 “八统一”管理。不断强化行政统一管理，建立机制配强队伍，选强配优班子，2020年县医院下派2名业务骨干任分院副院长，柔性流动下沉23名医护技骨干；强化财务统一管理，着力规范注重实效。完成2019年财务第三方审计，1000万元的医共体共享资金周转池资金使用率达70.2%，运行良好；持续推进分级诊疗制度，2020年县医院向10家分院共下转患者224人次，同比增加7.7%，接收分院上转患者1533人次，同比下降15.5%；统一管理制度、操作流程、诊疗规范与督导考核，指导完成了鲁史、营盘、新华、勐佑四家分院“心血管救治站”项目建设，配齐了相关设备及药物并实现首次基层院前溶栓治疗；扎实推进慢性病管理，鲁史、营盘、勐佑、新华、郭大寨5家分院已建立慢性病管理中心；强化信息互联互通，点面结合有序推进，与诗礼、新华、鲁史、勐佑、营盘、郭大寨、三岔河、雪山、大寺、凤山10家分院及卫生室实现远程网络管理，建成以县人民医院为中心，辐射10家分院的远程心电监测网络平台、医学影像中心，分院所有心电图检查统一由县医院心电图室出具报告，2020年县医院共出具4052例分院远程心电结果及1028例影像报告。

　　通过加强管理，紧密型医共体建设初见成效。2020年10家分院住院人次为6006人次，同比减少39.52%；门诊人次365302人次，同比减少22.45%；医疗总收入3409.36万元，同比减少21.33%。药占比34.29%，同比下降1.24%。乡村两级医疗机构综合服务能力稳步提升，就医环境不断改善，县域内就诊率逐年提高，2020年医共体内城乡居民县域内就诊率达94.71%，基层就诊率达65.85%，群众在家门口就能享受优质医疗服务，群众对改革成效的获得感及满意度明显提升。

　　（2）有序开展医保支付方式改革工作。加快实行城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革，成立城乡居民基本医疗保险打包付费支付方式改革领导小组，并独立设置医保支付办。对医共体医保打包资金进行合理分配，并强化监管考核，规范医疗服务行为，不折不扣落实各项医疗保障政策，充分保障参保人权益。2020年县医保局下达我院医共体打包付费预算总额为1.85亿元；医院医共体共使用医保资金1.88亿元，超支400余万元，与去年同期相比有大幅下降。

　　（3）持续推行药品耗材零差率销售。于2020年1月1日起，取消耗材加成。2020年我院药品零差率销售共让利 658.94万元，耗材零差率销售共让利95.18万元，共计754.12万元；调增医疗服务价格787万元，调减医疗服务价格163.49万元，实际弥补623.51万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县人民医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县人民医院部门2020年末实有人员编制327人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员327人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员120人。其中：离休0人，退休120人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民医院2020年度收入合计26,742.02万元。其中：财政拨款收入14,182.63万元，占总收入的53.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入12,441.41万元，占总收入的46.52%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入117.98万元，占总收入的0.44%。总收入与上年同期比减少17345.24万元，下降39.34%，财政补助收入与上年同期比减少5206.23万元，下降26.24.%，事业收入与上年同期比减少12221.5万元，下降49.55%，其他收入与上年同期比增加82.49万元，增长232.43%，变动原因：2020年其他政府性基金及对应专项债券收入减少7，000万元，财政未配套职业年金；新科室开展的诊疗项目、新技术就诊患者增加了，事业收入款项未及时回收，预算会计收入未能及时按收付实现制入账。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县人民医院2020年度支出合计34,914.22万元。其中：基本支出21,998.31万元，占总支出的63.01%；项目支出12,915.92万元，占总支出的36.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出比去年同期下降17,456.5万元，下降33.33%，财政基本支出与上年同期比下降3,497.95万元，增长13.71%，基本支出中的基本养老保险、职业年金未及时拨付，项目支出与上年同期比减少13,956.66万元，下降51.93%，项目支出工程建设款支出8,821.78万元,与上年同期比减少出15,556.41万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民医院正常运转的日常支出21,998.31万元。与上年同期比下降3497.95万元，增长13.71%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,728.01万元，占基本支出的39.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,270.3万元，占基本支出的60.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,915.92万元。与上年同期比减少13,956.66万元，下降51.93%，其中：卫生健康支出3,672.46万元，与上年同期比增加1,178.07万元，增长47.23%；其他支出8,821.77万元，与上年同期比减少15,556.38万元，下降63.81%；抗疫特别国债支出421.6万元。

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　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县人民医院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,732.82万元，占本年支出合计的10.69%。与上年同期比减少762.66万元，下降16.96%。主要原因分机关事业单位基本养老险缴费支出368.63万元，与上年同期比减少42.2万元，降低10.27%，卫生健康支出3,326.76万元，与上年同期比减少395.78元万元，下降10.49%。住房保障支出326.42万元，比去年同期增加19.3万元，增长6.28%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出79.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于事业单位离退休7.08万元，基本养老保险缴费支出36.86万元，死亡抚恤35.70万元；

　　2.卫生健康（类）支出3,326.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.12%。主要用于综合医院支出3,226.98万元（其中工资福利费支出3061.17万元，商品和服务支出102.93万元，资本性支出62.88万元），公共卫生支出76.74万元，行政事业单位支出23.04万元；

　　3.住房保障（类）支出326.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于支付在编在职职工住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2020年凤庆县人民医院未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县人民医院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县人民医院部门资产总额99,537.29万元，其中，流动资产48,231.29万元，固定资产12,178.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程38,006.63万元，无形资产430.92万元，其他资产689.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37,789.52万元，其中固定资产增加2,211.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值60.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1627.89万元，其中：政府采购货物支出842.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出785万元。授予中小企业合同金额66万元，占政府采购支出总额的4.05%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市凤庆县人民医院2020年度未发生国有资本经营收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 临沧市凤庆县人民医院2020年决算公开表.xls