临沧市凤庆县大兴中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县大兴中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县大兴中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　（一）坚持正确的办学方向

　　全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，办学行为规范；严格执行《云南省教育厅关于普通中小学校办学行为的若干规定》；认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理细则》，全面开展学校各项工作。

       加强教师队伍建设加强师德师风建设工作，贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”及《临沧市中小学幼儿园教师师德规范（试行）》等规范，教师签订《师德师风责任书》，无教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等事件发生。组织本校教师参加县级以上培训32人次，参加市以上培训的教师返校后按要求开展二次培训。学校27名教师的科研论文科研成果获市级和省级奖。

　　（三）以保障民生为要务，财务管理进一步规范化

　　一是做好学校资金管理工作，保障学校正常运转；完成学校2020年部门决算、2021年部门预算工作；及时到教体局计财股对学校账务进行审核。二是做好学校固定资产清查工作。对学校的各类固定资产进行清查，完成学校固定资产汇总、审核、上报。三是有效落实营养改善计划，年初受益学生432人，年末受益学生402人。四是严格执行资助政策，按程序认定困难学生，按规定确定资助对象，年内义务教育家庭经济困难学生资助受助学生168人。

　　（四）教育教学工作

　　（1）七年级完成招生任务130,入学率100%。

　　（2）2020年九年级毕业学生139人，初中完学率达为100%。

　　（3）九年级教育质量在全市综合评价成绩优异的30所中学中名列25名（县14名）。中考的合成分最高分583分名列全县第八，540分以上14人名列全镇前茅，普通高中升学100人，其中：考入临沧市一中5人、凤庆一中25人、临沧市民族中学3人；参考学生中，就读建档户专项临沧卫校五年制大专护理班2人，中职升学44人。普通高中升学率63.7%，高中阶段升学率93.0%。培养体育特长生5名、美术特长生1人。

　　（4）八年级四科总评检测成绩获临沧市17所成绩优异中学的13名。

　　（5）七年级四科总评检测成绩获临沧市23所成绩优异中学的16名。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大兴中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大兴中学2020年度收入合计615.78万元。其中：财政拨款收入615.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加11.51万元，主要原因是2019年零星增资纳入2020年预算安排支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大兴中学2020年度支出合计668.64万元。其中：基本支出668.64万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加43.42万元，主要原因是2020年归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大兴中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出668.64万元。比2019年增加43.42万元，主要原因是2020年归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.41万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.23万元，占基本支出的6.17%。人均工资福利支出18.44万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度临沧市凤庆县大兴中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2019年支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2020年度一般公共预算财政拨款支出668.64万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加43.42万元。主要原因是2020年教育体育局总账归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出537.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.4%。主要用于教职工基本工资支出179.48万元、津补贴支出135.75万元、绩效工资支出137.01万元，工伤保险、生育保险、失业保险等社会保障缴费支出6.79万元，寄宿生生活补助及营养餐经费及人助金等支出37.32万元、保学校运转支出41.23万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出54.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于职工养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出35.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于职工医疗保险及大病补充保险的支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出41.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大兴中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县大兴中学不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县大兴中学资产总额625.62万元，其中，流动资产12.6万元，固定资产594.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.36万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.72万元，其中固定资产减少0.72万元。

    三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.096万元，其中：政府采购货物支出0.096万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县大兴中学项目自评金额72.33万元，共3个项目，覆盖率为100%。支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

    五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：临沧市凤庆县大兴中学2020决算公开报表