临沧市凤庆县第三完全中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县第三完全中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县第三完全中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　过去的一年里，我校在县委、县政府和教育主管部门的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，继续坚持“善至上”的办学宗旨，以学生为中心，以教师为主体，以质量为生命、以特色求发展，依法治校，狠抓校风、教风和学风建设，坚持科学管理，服务育人，内涵发展，狠抓师生的养成教育，全体师生员工奋力拼搏，励精图治，以“新学校,新起点,新发展,新跨越”的“四新”为办学理念。凭借各种优势的示范作用、辐射作用，坚持优质教育资源的整合与共享，办学以来，我校在学生入学基础薄弱的情况下，真正实现了“低进中出，中进高出、高进优出”，特色+特长的人才培养目标，教育教学实绩不断提升。

　　1.加强安全与卫生工作，促进学生全面发展

　　安全工作是学校的重要工作，坚持做好日查、周报、月汇总的安全隐患排查制度，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，开学初，与每位学生及家长签订了安全责任书，再次明确了校方、监护人、学生的各自职责。为化解师生可能存在的安全风险，维护了学生宿舍、食堂和图书室的火灾喷淋系统，真正做到了人防、物防和技防相结合。一年以来，我校全年没有发生任何的安全事故。今年我校组织了多次的安全知识讲座和防火、防震安全演练，提高了学生的安全意识，防止了意外事故的发生。

　　开展爱国卫生七个一专项行动、要求班主任上好疫情防控和爱国主义教育为主题的开学第一课。群策群力，强化开学后各项疫情防控措施，落实“早发现、早隔离、早报告”的三早措施。落实好五项疫情防控日常工作。一是加强校园封闭管理，禁止无关人员进入校园。二是加强校园分区分类管理，避免重点区域大规模人员聚集。三是科学开展校园环境卫生清洁消毒工作，不留盲区，也不过度消毒。四是落实“多通风”“勤洗手”措施。五要严格落实晨（午、晚）检、考勤管理和缺勤跟踪登记等制度，严格执行“日报告”“零报告”制度。 在上级各部门的正确领导下，我校慎之又慎、实之又实、细之又细地做好各项工作，维护校园安全稳定，保障师生健康安全，坚决打赢校园各类疾病防控阻击战。

　　2.重视德育工作，创建和谐校园

　　德育工作关系到人才培养的素质，青少年阶段是世界观、人生观、价值观的形成的初步时期，最需要精心引导和栽培。我校始终把学生的德育工作放在重要位置，要求各位教师把红色基因植入孩子心田，厚植爱国主义情怀，真正落实“铸魂育人、立德树人”的根本任务，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。对学生提出：在家庭做好孩子、在学校做好学生、在社会做好少年的“三好”要求，加强学生良好的学习、生活、行为习惯的养成教育。在具体工作中，注重在校内健全以学校、政教处、班级为主的三级德育责任教育网，并通过家长会和家访等形式，形成学校、家庭、社会相结合的教育网络；通过开展一系列不同形式的活动，不断培养学生良好的道德行为习惯，形成良好学风、班风和校风，促进了和谐校园的建设与发展；利用、校会级会、班会和每周的校长寄语给学生传递阳光、健康、富有正能量的思想。在全体教师的共同努力下，我校的德育工作取得了重大进展：我校学生的文明礼仪、学习习惯、卫生习惯、守纪意识都明显提升，全校师生的精神面貌都在提升。

　　3.落实师训教研工作，强化教研兴校战略

　　（1）实施了走出去战略

　　为了贯彻上级教育主管部门的要求，不断提高我校教师的教育教学水平，本学年学校到临沧市二中、临沧技校、昌宁二中等学校进行了参观学习；高三级全体教师到临沧市一中进行了高考备考交流；

　　（2）关于校本教研

　　我校在本学年举行了系列教研活动（薄弱教师达标课、深入研究分析近三年中考卷和期末试卷、师生同考、教师读三本书），通过种种的师训教研，提升了我校教师的教学技能水平，增强了教师的教学功底；在为促使新教师尽快成长。

　　4.坚持质量兴校理念，抓实各年级复习备考工作

　　上学期，我校的教育教学工作在上级各本部门的正确领导、在各部门的大力配合以及各位师生的辛苦努力下，我校七年级英语科目综合评价居全县第十名，生物科目综合评价居全县第七名；九年级物理科目综合评价居全县第五名。

　　为提高我校的一本上线人数，从下学期开始在高一、高二年级开展培优计划，在高一、高二的文理科分别确定培优教师和培优对象，一是要求培优定时间、定地点、定目标，定措施，定内容，要求教师在课堂上给予冲击一本目标对象更多的关注和机会；二是作业检测跟踪，对目标学生的作业与试卷要“先批先改、精批精改、面批面改。面对我校高中生源质量不优的问题，对于高一和高二我们把重点放在了会考的过关和英语、数学的基础筑牢上。

　　按照学业备考研讨会的相关要求，积极强化学生的备考工作，制定出了学校备考计划，高三级、九年级制定了年级备考计划，并且以备课组的形式制定了备课组复习备考计划，召开了誓师大会和考前放松活动，通过活动，有效的对毕业上的所有学生进行了感恩教育和考前心理疏导，使心理负担较重的学生，轻装上阵，全身心地投入学习中。

　　5.提高政治意识，积极加强党支部建设，强化党史学习教育

　　自党史学习教育开展以来，我校始终以高度的政治自觉、饱满的精神状态和强烈的责任担当，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实省、市、县党史学习教育部署要求，引导广大党员干部充分发挥示范引领作用，切实为人民群众办实事，为提高我校的发展提供智力支持。

　　6.健全科学的管理制度，保障学校健康发展

　　我校领导班子先后完善了各项规章制度，这些制度对校长、中层领导、班主任、科任教师、教研组长的职责做了详细的规定；对德育、教学、体卫等目标化、制度化，形成了规程；对财务、校产管理、校园净化绿化、书籍档案管理、学生行为规范管理等进一步健全、量化，使学校各项制度更加完善，岗位责任更明确，更能客观、公正地衡量教师的各项工作业绩，有效调动教师工作积极性。我在学校的日常管理中，既体现灵活的人文关怀，更注重完善健全的管理制度，只要制度健全与公正，就能使全校师生在稳定、有序的环境中工作学习，只要每位教师严格按制度办事，就能保证各项工作正常开展，形成良性循环，保障学校健康发展。

　　7.加强领导班子建设，发挥团队协作及无私奉献精神

　　培养一支优秀班子以及教师队伍，培养一种好的校园文化，这就是抓班子、带队伍。我校每周召开班子例会，研究学校工作中出现的各种问题，及时解决，逐一落实，通报近期学校情况及问题，共谋解决落实措施。在教研和教学中，尽可能的完善教师成长机制。有利用课间休息时间给学生辅导的事例，也有自己掏钱给学生买吃的老师；有牺牲周末、假期给学生无偿补课的教师，也有无偿为请假教师代课的老师；有带病坚持上课的教师，也有凌晨代替家长陪同学生到医院治疗的教师；有自发为手术学生捐款的师生，也有在脱贫攻坚第一线中尽心为农户负责的教职工。正是因为有了这些辛勤付出的老师，我校才能在基础极差的情况下取得不断进步，凤庆县第三完全中学才能一步一个台阶扶摇而上。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年末实有人员编制175人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制172人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员150人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年度收入合计2674.34万元。其中：财政拨款2494.41万元，占总收入的93.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入116.08万元，占总收入的4.34%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入63.84万元，占总收入的2.39%。与上年对比年度收入增加568.13万元，事业收入增加88.38万元，其他收入增加53.84万元。主要原因是：

　　1.2020年新招录用“613特招教师”20人，事业单位招考1人，在职转退休1人，学生人数增加312人。

　　2.上述人员增加导致财政拨款收入增加332.69万元。学生人数增加，非税收入增加结合财政返还2019年非税收入54.96万元，导致非税收入增加88.38万元。

　　3.其他收入因中山大学援建临沧市凤庆县第三完全中学录播室捐赠25万元，昆明新子路职业培训学校继续捐赠贫困学生助学金10万元，凤庆县大摆田茶厂有限责任公司捐赠贫困学生助学金10万元，南华天使智业有限公司捐赠3万元，其他社会爱心人士捐赠5万元，代扣代缴个人所得税地方税务局拨款手续费0.84万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年度支出合计2982.25万元。其中：基本支出2482.25万元，占总支出的83.23%；项目支出500.00万元，占总支出的16.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。

　　与上年对比支出增加839.69万元，其中：基本支出增加539.69万元，项目支出增加300.00万元。主要原因是：

　　1.2020年新招录用“613特招教师”20人，事业单位招考1人，在职转退休1人，学生人数增加312人。

　　2.上述数据增加导致基本支出增加324.21万元，项目支出属于支付凤三中第三期建设工程款500.00万元，非财政拨款支出增加15.48万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学正常运转的日常支出2482.25万元。与上年对比增加539.69万元，在上年的基础上提高27.78%，主要原因分析教师及学生增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2044.16万元，占基本支出的82.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.69万元，占基本支出的3.45%。人均工资福利支出13.63万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第三完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500.00万元。与上年对比增加300.00万元，主要原因是支付凤庆县第三完全中学三期项目工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2313.88万元，占本年支出合计的82.23%。与上年对比增加217.40万元，主要原因分析高中教育支出与上年对比增加40.84%，初中教育增加3.86%，究其原因是中央直拨资金的执行开始实施。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2813.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.35%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出2301.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.79%。主要用于本部门职工工资福利支出、失业保险、工伤保险、保运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出221.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于职工养老保险，职业年金记实、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出134.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出155.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第三完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第三完全中学不属于行政单位机关及参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市第三完全中学资产总额18457.46万元，其中，流动资产936.10万元，固定资产16310.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程400.00万元，无形资产810.98万元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2869.53万元，其中固定资产增加1837.45万元，在2020年将构筑物纳入资产大类统计，在建工程增加200万元。增加资产的主要原因为填报账面原值。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县第三完全中学政府采购支出总额25.78万元，其中：政府采购货物支出25.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县第三完全中学项目绩效自评金额585.53万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费585.63万元，支出583.32万元，支出率99.62% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年我单位项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合我单位整体支出绩效情况，查找在执行过程中存在的问题，有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”、“捐赠收入”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：临沧市凤庆县第三完全中学2020年决算公开数据