临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县洛党镇洛党中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我校依靠全体教职员工，结合学校实际情况，积极探索，开拓进取，围绕以下六个方面开展学校工作，强化精细管理。

　　1.抓党建树形象，强班子带队伍

　　为提升我校教师形象和精气神，从学校党支部建设抓起，通过落实党员“三亮”工作、开展党员教师课堂教学竞赛。为提升学校管理效能，我校班子成员经常交心谈心，在增进感情的同时，合理分配工作任务，鼓励中层领导采用“1+2”模式积极工作。

　　2.抓三防保安全，建制度促规范

　　为保障师生安全，我校聘任了法治副校长、卫生健康副校长，配有一校一警，为学校安全卫生工作保驾护航，日常管理中严格落实“三防”措施，通过建立“学生私自外出处理办法”、整合派出所、交警队、出租客运公司、手机店等校外资源，增设防护栏，规范不同时间段学生所在区域的管理等方式，解决了学生擅自离校的不良行为。通过与移动公司申请，完善了校园监控设备，提高校园智能化管理水平，同时，采取分区域、分时段值周、值日制度，做到有学生的地方就有老师进行无死角的网格化管理，再通过安全知识宣传教育和心理健康教育，有效提高了学生安全防范意识和应对能力，为学生健康成长营造了良好的氛围。

　　3.抓常规提效率，管课堂促质量

　　在教学工作中，我校教学处认真组织落实市、县教体局的22项制度、质量校园建设和教学工作规程，就教学管理“规范” 、教学计划“可行”、备课“全面”、检测与评价“到位”、上课“高效” 、作业布置与批改“精细” 、校本教研“规范” 、课后辅导“有方”、教师培训“深入” 的原则，做到向教学常规管理要质量。

　　4.抓德育促智育，引导健康成长

　　一年来，学校坚持抓德育队伍建设，拓展德育渠道，形成全员育人格局。学校每周开展班主任工作研讨活动，积极发挥村委会、家长委员会和法治副校长、一校一警等校外辅导员队伍的作用，抓实学校德育和法制教育常规工作。

　　5.抓活动保控辍，注重环境育人

　　为保证学校完学率，做到让学生进得来、留得住、学得好，我校除严格落实义务教育课程标准外，学校和全体教师签订了控辍保学责任书，制定了学校控辍保学奖惩办法，使人人都成为控辍保学责任人，个个都把控辍保学当作首要任务来抓；在音体美组的精心设计和筹备组成员的精心筹备下，学校组织了冬季田径运动会、年级篮球赛、五四活动、才艺展示晚会等活动，并以社团为主要活动形式，因地制宜，组织学生参加“篮球、足球、排球，象棋、围棋、跳棋，美文欣赏、舞蹈”等不同的社团，利用学生相对疲倦的周三、周四下午，开展年级社团活动，把校园变成学生喜欢的乐园，让学生的个性特长得以张扬，综合能力得以提高，且搭建了师生友谊的桥梁，为控辍保学工作起到了积极的推动作用。

　　6.抓后勤保民生，提升服务水平

　　后勤工作是保障学校运行的基础工作。一年来，学校后勤工作坚持围绕教育教学这一中心，以服务师生为宗旨，强化后勤工作的规范管理，努力提高服务工作质量,为全体师生创造一个良好的工作、学习和生活环境，为教育教学的顺利开展提供强有力的保障。学校通过加强食堂管理，在困境中努力做好义务教育学生营养改善计划工作，按要求实施阳光校餐。在资金使用方面，我校严格按上级要求规范财务管理，按规定合理统筹安排使用好每一分钱，把一年来学校各项资金使用情况在教职工代表大会上作详实报告，接受审议与监督。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党中学2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年度收入合计749.48万元。其中：财政拨款收入749.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。对比上年增加45.18万元。主要原因一是2019新增预算增资纳入2020年预算安排；二是收入中央直达营养改善计划资金和公用经费；三是收入2020年春季学期义务教育学生资助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年度支出合计808.83万元。其中：基本支出808.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。对比上年增加56.81万元。主要原因是归集调入营养改善计划资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、乡镇补贴、公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇洛党中学正常运转的日常支出808.83万元。比上年752.02万元增加56.81万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出751.48万元，占基本支出的92.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57.36万元，占基本支出的7.09%。人均工资福利支出17.89万元。

　　（二）项目支出情况

　　凤庆县洛党镇洛党中学2020年度没有项目支出，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年度一般公共预算财政拨款支出808.83万元，占本年支出合计的100%。上年度支出合计752.02万元，本年度支出合计808.83万元，比上年增加56.81万元。增加原因为：归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、乡镇补贴、公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出654.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出64.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费等。

　　9.卫生健康（类）支出41.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出48.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预决算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇洛党中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

       二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇洛党中学资产总额915.65万元，其中，流动资产17.35万元，固定资产878.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年资产总额964.71万元，与上年相比，本年资产总额减少49.06万元，其中固定资产减少38.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

       三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县洛党镇洛党中学项目自评共3个项目112.18万元，覆盖率为100%。财政拨付资金112.18万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      附件：临沧市凤庆县洛党镇洛党中学2020年决算公开表