临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.教法推行和学校管理

　　（1）推行以学习者为中心，参与式教学模式。把邱学华尝试教学法及董建英的引导自授法，魏书生的作文批改法，同课异构教法融入其中。推行自主学习，合作探究，展示交流。重视培养学生大胆发言交流，大胆组织学习活动的能力。通过口语交际活动的组织实施，达到对学生语言表达能力，语言综合能力培养的目的。

　　（2）实行主备课集体钻研教材制度。实行五统一：教学目标、教学内容、教学进度、作业训练、检测评价的统一 。实现资源共享，优势互补。

　　（3）实行单元监测、月考、期中考、期末监测、模拟检测制度。

　　（4）实行以完小为单位例会研训制度及统一的四六年级听评课磨课制度，实行每学期师德师风量化考核制度。

　　（5）在办学特色方面主要实行小助手的培养；考考你——口算抢答竞赛的组织实施制度；实行每门学科天天练、一句话作业的布置批改制度。在常规工作督查检查考核方面主要实行领导分片，分年级挂钩督查制度。重视督查教师使用小印章作为学生作业批改评语的推广，充分发挥小印章在激励学生认真完成作业方面的大作用。

　　（6）在教师培养方面：实行骨干教师评选，新教师培训制度。

　　（7）实行安全工作网格化管理制度——杜绝安全事故发生。

　　（8）实行期中期末教学质量奖惩制度，真正发挥绩效工资的奖优罚劣作用。

　　（9）严格执行考勤制度。实行教师考勤与乡镇岗位补贴，连片特困地区生活补助，绩效工资发放挂钩。

　　（10）实行师德师风考核制度，教学质量低劣教师谈话提醒制度及八小时以外监管制度。

　　2.努力改善办学条件

　　一是投资近5万元对安街完小进行旱厕改造，二是文化山完小教学楼工程开工建设。

　　3.学校安全管理

　　(1)面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们开展了科学有效学校疫情防控工作，确保师生无疫情。

　　(2)始终把安全工作放在重要位置，实行安全管理网格化，安全宣传教育方式多样化，安全检查常态化。通过认真抓好安全工作，层层签订安全管理协议，实施安全事故责任追究制度，保障了师生人身安全和学校财产安全。

　　4.抓好学校党建工作

　　巩固规范化党支部创建工作，深入开展学习习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开展“三亮要质量”活动，把党建与学校教育教学深度融合，发挥党员的先锋模范作用。开展查摆问题，交心谈心活动。听取党员教师意见，谈工作、谈思想、谈生活，为教师解决困难，树立自信，化解分歧解决合理诉求。

　　5.抓好控辍保学工作

　　（1）贯彻落实《凤庆县2020—2021学年度控辍保学工作管理目标责任书》。本学年学校无辍学学生，巩固率达100%。

　　（2）小学完学率达99%以上，无辍、失学学生，完成六年级毕业生整班移交工作。

　　6.落实德育工作

　　（1）认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、《凤庆县学校德育工作管理办法》、《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》。落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际情况，选择性开展宣传教育活动，按时上报开展活动总结，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；

　　（2）教育方针、社会主义核心价值观规范上墙，建立规范的德育宣传专栏；

　　（3）持之以恒抓实学生爱国主义教育，理想信念，社会主义核心价值观，中华优秀传统文化教育，生态文明教育和心理健康教育。

　　7.抓好学校财务管理和营养改善计划工作

　　计划用好有限的公用经费，保障学校各项工作正常运转。认真贯彻实施学生营养改善计划。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人，事业编制67人；在职在编实有行政人员0人，事业人员62人。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休27人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度收入合计1,183.54万元。其中：财政拨款收入1,181.93万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.61万元，占总收入的0.14%。

　　2020年一般公共预算财政拨款1181.93万元。比上年增加46.18万元，增加原因为：财政将2018年死亡抚恤、2019新增预算增资纳入2020年预算安排。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度支出合计1,273.83万元。其中：基本支出1,273.83万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。合计支出比上年增加8.35%。增加的主要原因是：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴37.72万元、营养改善计划资金28.86万元、义务教育家庭困难学生补助4.90万元、学前教育家庭困难学生补助0.51万元，公用经费9.54万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校正常运转的日常支出1,273.83万元，比上年增加8.35%。增加的主要原因是：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴37.72万元、营养改善计划资金28.86万元、义务教育家庭困难学生补助4.90万元、学前教育家庭困难学生补助0.51万元，公用经费9.54万元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,241.34万元，占基本支出的97.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.49万元，占基本支出的2.55%。人均工资福利支出18.87万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年我单位未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,273.07万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加8.35%。增加的主要原因是：从教育体育局总账归集调入2019年乡村教师补贴37.72万元、营养改善计划资金28.86万元、义务教育家庭困难学生补助4.90万元、学前教育家庭困难学生补助0.51万元，公用经费9.54万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出985.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。主要用于本部门职工工资福利支出、保运转支出；

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于职工养老保险、职业年金、死亡抚恤（遗属补助）、离岗退养补助等支出；

　　9.卫生健康（类）支出69.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出81.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校部门资产总额1349.11万元，其中，流动资产42.29万元，固定资产1244.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

　　与年上相比，本年资产总额减少43.83万元，其中固定资产减少48.10万元，原因是固定资产计提折旧。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购货物支出0.39万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

     五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中心学校2020年决算公开表