临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与

　　生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5.对受教育者颁发相应的毕业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强安全知识宣传教育。

　　安全工作，责任重于泰山，本学年开学要求法制副校长及交警大队同志进行开展“法制及交通安全”宣传活动；组织学生收看《开学第一课》，分年级组织学生观看安全警示教育影片；利用校园广播、班会课、板报、警示牌、宣传专栏等对学生进行安全教育，通过宣传教育，增强师生安全意识。

　　2.与家长、师生签订安全责任书、安全告知书、防溺水安全责任书、节假日安全温馨提示、至家长一封信等。

　　本学年上期分别与学生、教职工签订安全责任书、防溺水安全责任书，不定期发放《至家长的一封信》，加强家校沟通，及时反馈学生在校表现。本学年上期师生签订交通安全责任书；将责任层层分解。

　　3.加强安全隐患排查、疾病预防与宣传教育、加强应急演练。

　　建立校园安全排查制度，防患于未然。学校在每学期开学初、学期中、学期末、节假日及周末组织安全保卫组成员对校园周边、校园、教室、宿舍、食堂、实验室等重点区域进行安全隐患大排查，发现问题，及时整改。学年内无重特大安全事故发生。

　　4.抓实德育工作。

　　我校确立“立德树人”的德育目标，提出“养成教育范为径，教育无涯爱作舟”的德育管理理念，从小事抓起，从小事做起，以爱育人、以德育人。

　　5.抓细教学常规管理，落实教学工作规程。

　　抓实教师常规，以过程保证结果。以《凤庆县中小学教学工作规程》，严格按规程指导教育教学。学校制定并执行符合实际的教育教学管理制度，教学处抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各项教学环节。

　　6.深化课堂教学改革，创新教学方式。

　　课改是持久战，而我校一直坚持课改，在“三三六”自主学习模式的基础上，上学期积极推进“七步教学法”，让教师的“改”有方向，让学校的“改”有出路。

　　7.保障学校复工复产复学，扎实疫情防控工作。

　　依照省、市、县有关新冠肺炎疫情防控工作精神，根据《关于做好2020年春学期延期开学期间学校教育教学管理及开学工作的通知》的文件要求，以“生命重于泰山。一是建立“零报告”制度。建立健全校内有关部门和人员、学校与家长、学校与当地医疗机构及教育行政部门“零报告”联系机制，完善信息收集报送渠道，保证信息畅通。二是实行24小时值班制度。加强校内值班，实行24小时值班制度。

　　8.按照上级各部门的相关要求，竭力完成教育扶贫工作。

　　第一，精准对象。根据扶贫部门提供的贫困人口信息，建立辖区内的建档立卡学龄人口和在校生信息，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准。第二，精准控辍。服务范围初中毛入学率、初中辍学率指标要达到规定指标要求，建档立卡贫困户无义务教育阶段未入学、辍学学生。第三，精准资助。实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏。第四，规范教育扶贫档案资料。按照教育扶贫政策措施、精准对象、精准资助、控辍保学、教育扶贫宣传分类规范建立健全教育扶贫档案资料。第五，完成教育扶贫各项指标。按照《2018年凤庆县教育脱贫攻坚工作要点》及各级教育扶贫工作要求，落实教育扶贫各项工作，各项指标达到要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人），事业工勤人员2人。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度收入合计1,609.23万元。其中：财政拨款收入1,601.88万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7.35万元，占总收入的0.46%。与上年对比总收入增加96.55万元，其中财政拨款收入比上年增加89.2万元，主要原因一是财政将2019新增预算增资纳入2020年预算安排；二是收入中央直达营养改善计划资金和公用经费；三是收入2020年春季学期义教学生资助金。其他收入比上年增加7.35万元，主要原因非财政补助收入7.35万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度支出合计1,752.76万元。其中：基本支出1,752.76万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加173.92万元，主要原因一是2019年新增预算纳入2020年预算指标，在2020年支出；二是学生营养餐经费拨入基本户支出；三是遗属补助增资。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,752.76万元。与上年对比增加173.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,707.03万元，占基本支出的97.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.72万元，占基本支出的2.61%。人均工资福利支出19.11万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。我单位本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,745.41万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比增加166.57万元，主要原因一是2019年新增预算纳入2020年预算指标，在2020年支出；二是学生营养餐经费拨入基本户支出；三是遗属补助增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,386.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.45%。主要用于学校职工工资福利支出、学校运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出154.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于职工养老保险、职业年金、遗属生活补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出93.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出110.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年度我单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学资产总额1486.42万元，其中，流动资产60.45万元，固定资产1403.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产22.57万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66.93万元，其中固定资产减少66.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县勐佑镇勐佑中学项目自评金额155.66万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费155.66万元，支出155.66万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

     附件：凤庆县勐佑中学2020年部门决算公开表