临沧市凤庆县职业教育中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　2.组织招收学生并进行学籍管理。拓宽招生渠道，保持学历教育和培训教育招生规模持续稳定。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。分专业开展学生职业技术教育活动，培养具有专业技术的人才，为就业打好基础。

　　组织学生参加各级别职业技能竞赛，做好职业指导和毕业生推荐就业工作。做好农村劳动力培训转移就业工作。做好职业技能鉴定。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年是我校提升内涵，科学发展的一年，也是我校全体教职工群策群力、奋发赶超、创新发展的一年。本年，在县委、县政府和上级教育主管部门的正确领导下，学校团结带领全体教职员工以创建国家级改革示范校为动力，以内涵发展为新要求，开拓进取，扎实工作，圆满完成学年初确定的目标任务，学校事业取得长足发展。现将一年来工作总结如下：

　　1.以提升质量为核心，创新人才培养模式，推动内涵发展

　　①抓实教学常规。教学处牵头组织人员随时了解、掌握教师教学过程中各个环节的情况，定期检查与不定期的抽查相结合，积极开展教研活动，具体做到三查、两看、一巡、一分析，以此来规范教师的教学工作，努力提高教学质量。

　　②抓实实习实训。教学处每天安排专人对实训区进行巡视与督查，及时反馈和处理检查中发现的问题，反馈、落实处理意见，以强化对技能教学组织和实训区的管理。对实训指导教师的过程资料进行不定期的检查，及时反馈并落实检查中所发现的问题，进一步强化了实践教学流程的规范管理。

　　③抓实技能竞赛。通过“以赛促练”提高学生职业技能水平，通过“以赛促教”促进实践教学的改革。积极组织师生参加省、市技能大赛。

　　④抓实教育科研。一是抓好立项课题管理。一年来，学校共组织和参与国家级科研课题1项，市级课题2项。在课题研究的带动下，一大批教师积极主动开展教学研究，有21篇论文获国家级、省级、市级表彰。浓厚的教研之风，扎实的教研成果，为课堂教学注入了新的活力。二是抓好校本研究。各教研组认真开展教研活动，确保教研活动取得实效。

　　⑤抓实实习工作。一是认真开展实习前期企业考察和学生调查摸底工作；二是2020年组织399名学生实习就业；三是认真做好实习学生跟踪管理服务工作。

　　2.以拓宽生源为突破，注重市场导向，招生、就业、培训齐头并进

　　①抓实招生工作。面临相当严峻的招生形势，学校加大宣传力度、强化招生举措，我校共招收了普职融合班8个专业。

　　②抓实就业工作。一是认真开展实习前期企业考察，利用送学生的机会，到广州、深圳、安徽黄山、浙江宁波、江苏吴江等地考察我校学生实习企业；二是积极做好实习班级的问卷调查、企业宣传、实习报名和实习学生的体检工作。

　　3.以创建和谐校园为目标，整体联动，实现各方协调有序

　　①抓实社会治安综合治理工作。学校社会管理、综合治理工作，紧紧围绕以维护学校安全稳定为首要任务，坚持打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众的方针，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，重点抓学校安全管理规范化、校园周边环境整治、消防安全整治、法制教育、矛盾纠纷排查等工作，有效保障了师生学习和生活的正常秩序，努力打造领导放心、家长安心、师生舒心的和谐平安校园。

　　②抓实安全管理工作。学校进一步健全落实班子成员分工负责、各部门齐抓共管的领导体制和工作机制；按区域划分值班范围，确保每个区域24小时都有值班人员；定期对校舍进行全面、认真检查，及时消除了各类安全隐患；举行了安全消防知识讲座，并开展安全消防演练，使全校师生员工的安全责任意识明显得到增强。

　　③抓实活动育人。充分利用黑板报、科技长廊、校园广播、班会等形式，营造学校禁毒教育氛围。使学生了解毒品的危害、掌握毒品的基本知识，禁毒政策和法规，树立“珍爱生命、拒绝毒品”的意识，养成健康文明的生活方式。定期对学生进行健康体检，预防疾病的发生。开展了“喜迎新生”文艺晚会、组织开展纪念五四运动歌咏比赛、乒乓球比赛、篮球比赛、书画大赛、专业汇报表演等活动，为广大学生提供了放飞心情的空间，施展才华的舞台，推动了学校“励志赏识教育”的实施。

　　④抓实法制教育。学校把法制教育与安全教育工作列入重要改革日程，并进行专题研究。一是组织开展法制班主任结对仪式，并邀请法制副校长作法制教育讲座，以案说法，全校2000多名师生参加。二是组织开展法制教育、法律知识竞赛等活动，增强学生法治意识。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县职业教育中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县职业教育中心部门2020年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员51人。其中：离休0人，退休51人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县职业教育中心2020年度收入合计2,119.1万元。其中：财政拨款收入2,108.83万元，占总收入的99.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入10.27万元，占总收入的0.48%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加140.86万元，增长率为7.16%，增长主要原因2018、2019年零星增资纳入2020年预算支出，新实训大楼化解债务资金38万元等；事业收入比上年减少24.1万元，增长率为-70.12%，学校加大对学生的减免力度，建档立卡学生免收住宿费等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县职业教育中心2020年度支出合计2,373.8万元。其中：基本支出2,335.8万元，占总支出的98.4%；项目支出38万元，占总支出的1.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加153.71万元，增长率为6.92%，增加主要原因2018、2019年零星增资纳入2020年预算支出；项目支出增加38万元，主要原因是新建实训大楼工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心正常运转的日常支出2,335.8万元。与上年对比增加25.92万元，增长率为1.12%，增加主要原因2018、2019年零星增资纳入2020年预算支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,053.97万元，占基本支出的87.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281.83万元，占基本支出的12.07%。人均工资福利支出为16.04万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县职业教育中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38万元。与上年对比增长38万元，具体开支是新实训大楼竣工，验收完成，支付工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县职业教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出2,358.3万元，占本年支出合计的99.35%。与上年对比增加48.42万元，增长率为2.09%，增加主要原因2018、2019年零星增资纳入2020年预算支出；项目支出增加38万元，主要原因是新实训大楼竣工，验收完成，支付工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。、

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,843.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%。主要用于人员经费、办公设备购置，其中：工资福利支出1352.1万元， 对个人和家庭的补助支出187.13万元，公用经费支出266.32万元（其中：其他资本性支出20.23万元），项目经费支出38万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出196.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助，其中：养老保险缴费183.06万元，职业年金4.4万元，退休人员一次性安家补助费及一次性修建房补助费3.2万元，遗属人员生活补助6.17万元。

　　9.卫生健康（类）支出118.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中职工医疗保险缴费114.41万元，大病医疗保险缴费4.52万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出61.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于学生的雨露计划补助支出61.2万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出137.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于在职职工的住房公积金支出，住房公积金支出137.69万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.76万元，支出决算为2.65万元，完成预算的55.67%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.89万元，完成预算的47.25%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.02万元，下降43.24%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.06万元，下降35.85%；公务接待费支出决算减少-0.96万元，下降55.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占71.34%；公务接待费支出0.76万元，占28.66%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.89万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.89万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招生、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.76万元。其中：

　　国内接待费支出0.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校执行公务活动发生的公务接待餐费。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县职业教育中心不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县职业教育中心部门资产总额5996.79万元，其中，流动资产357.77万元，固定资产4702.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产936.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少332.55万元，其中固定资产减少209.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋710平方米，账面原值15.45万元，实现资产使用收入13.15

　　万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额50.78万元，其中：政府采购货物支出0.74万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出50.04万元。授予中小企业合同金额50.04万元，占政府采购支出总额的98.54%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县职业教育中心项目自评金额538.99万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费538.99万元，支出505.52万元，支出率93.79%。由于学校压缩开支、节约办公成本，公用经费结余33.47万元，将用于新学年办公开支。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保学校各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     附件：

凤庆县职业教育中心2020年部门决算公开表