临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　全面贯彻教育方针和幼儿保育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时；贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》，平掌完小已经获得县级“文明校园”，正在申报国家级“文明校园”；景杏完小已获县级“文明校园”平掌完小已经获得市级“平安校园”，勐统完小已经获得县级“平安校园”，质量校园、智慧校园、绿色校园、洁净校园建设初见成效。

　　2.党的建设

　　(1)深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实党的建设工作和群团工作，工、青、妇、队等机构健全，按要求正常开展活动，每周各校都利用多种渠道，采取多种方式开展少先队励志教育活动和“童心向党”党史学习教育；

　　(2)通过开展党员教师课赛等活动，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设，在2020年五月份通过的支部规范化建设验收基础上，巩固和提升党支部规范化建设成果，提高管理水平和教育教学质量；

　　(3)按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，认真组织好新中国发展面对面学习宣传工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，巩固主题教育成果，进一步加强廉政风险防控，全面排查廉政风险点、评估风险等级、明确防控责任，未出现区域性党风廉政责任问题；

　　(4)落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作，深入开展“两学一做”学习教育，多形式组织教职工开展党史学习教育；

　　3.学校安全

　　认真贯彻落实《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作目标管理责任书》（学校）

　　(1)成立安全工作领导组，安全管理制度、传染病防控、疫情防控和突发事件应急预案都健全；

　　5.德育工作

　　学生良好思想品德的形成和健康人格的发育不是一蹴而就的，需要长期持续不懈的努力，所以德育工作努力做到落实、落小、落细，将德育意识渗透到教育教学日常以及与师生的交往活动中，使得学校德育工作像空气一样无处不在，营造风清气正、奋发向上、团结友爱、勇于担当的良好育人氛围。坚持正确的方向，坚持遵循规律，坚持协同配合。由教导主任、组长、少先队辅导员及全体班主任组成德育教育团队。努力构建社会、家庭、学校三位一体化的德育网络。发挥各种活动的育人功能，让学生在实践中体验成长的快乐。

　　6.教学工作

　　(1)认真落实《凤庆县22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，教导处每学期组织两次以上的教学常规检查工作，并以当面指导和以教研简讯形式进行反馈指导，不断完善教师的教学常规业务；

　　(2)抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次以上的诊断性检测并有检测记录和分析报告；

　　(3)有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册；

　　(4)加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，今年我校申报省、市级课题研究不成功；虽有50篇各类教育教学论文获各级各类奖，但没有被《临沧教育》刊发；

　　(5)严格按照上级要求，认真落实“减负提质”工作，按要求落实“五项管理”相关要求；

　　(6)认真组织学生书画比赛和师生系列读书活动，以“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动，并积极上报相关师生作品参赛。

　　7.体卫艺工作

　　(1)认真落实学校体育、卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，做好学校传染病防控工作。

　　(2)抓实爱国卫生“7个专项行动”各项工作，做到校园环境卫生制度化、清洁消毒标准化、疫情防控常态化；

　　(3)开齐开足体育、健康教育课程，确保学生每天锻炼1小时，本学年举办了一次运动会和文艺汇演，各年级体育课正常开展，落实教职工工间操制度；

　　(4)每学年开展学生常规体检及卫生保健工作，建立学生健康档案；

　　(5)重视音、体、美、劳教育工作，开齐开足音体美劳课程；

　　(6)认真落实禁毒防艾宣传教育工作，每学年五、六年级学生在青少年毒品预防数字化平台上注册率达100%，每个学生完成每学年2课时的学习任务，积极参与禁毒知识网络竞赛活动。

　　8.规范学校管理

　　(1)完成年内规划的平掌完小督导评估申报工作，成绩合格；扎实推进幼儿园普及惠普工作，完成规划内的贺费村幼儿园办园行为督导评估工作，成绩合格；巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准，扎实推进义务教育优质均衡发展工作；

　　(2)学校、各科室、各村组、各教师都有工作有计划，有总结，计划内容具体，总结有典型，各科室按时报送有关材料；教导处健全学生学籍管理制度和档案；完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　(3)执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项均适时公开；每学年都根据上级要求及时召开传达县教育工作会议精神的专题会；每学年召开一次规范的教职工代表大会；无特殊情况每周都召开校务委员会例会，安排、跟踪、整改完善常规工作，解决人事、财务等重大问题；认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。

　　(4)合理配置校园设施及教育教学用房，维护校园良好秩序；有后勤管理工作制度，并有效运转；积极完成学生各类培训任务，勐统完小、贺费完小结合实际开展勤工俭学，创收有增加。

　　9.领导班子建设

　　(1)积极贯彻党的路线方针、政策和上级指示决议，领导班子坚强有力，单位政令畅通；

　　(2)坚持民主集中制原则，班子内部团结，班子成员勤政廉洁，能认真执行党风廉政建设责任制；

　　(3)班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；

　　(4)注重抓班子和干部队伍建设，各级组织发挥作用较好，密切联系群众，班子有较强的凝聚力和战斗力；

　　(5)始终坚持深入学习教育管理理论，研究学校管理方法，提高自身学校管理水平。

　　10.校舍管理及学校工程建设

　　(1)积极配合当地党委、政府和教育办公室办理勐统完小学生宿舍楼建设前期准备工作，按时完成“十四五”专项工程项目申报工作；

　　(2)加强施工安全管理和工程质量、进度的监督，积极协调和解决施工过程中遇到的各种困难和问题，落实项目前期费用；

　　(3)本学年没有项目工程的审计决算；

　　(4)统筹安排，及时维修各完小局部破损的校舍、水路、电路、办公设施、食堂设备、窗帘等，新增三塔完小的食堂设备，建立校舍管理维护制度；

　　(5)根据上级文件要求，按期完成了“厕所革命”改造项目工程。

　　11.财务管理

　　(1)按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴(奖金)，不超范围使用资金；

　　(2)资金使用透明、公开，学校财务收支都在校务公开专栏对师生进行公示，每学年不少于2次，并留有公示的图片资料；

　　(3)按规定会计、出纳分设，出纳有日清月结登记账簿，及时将原始凭证移交会计，会计按月进行会计核算；

　　(4)学校财务人员及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料；

　　(5)按规定进行物品采购，无随意采购造成资产闲置情况，并将一年来的采购资料装订成书备查，管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表；

　　(6)成立学校经费管理和审核领导组并正常开展工作，建立健全学校财务内部控制管理制度，并严格执行；

　　(7)收费严格按照发改部门核定项目标准收取，不乱收费；

　　(8)按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑，组织参加教育事业统计在线培训；

　　(9)严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

　　12.学生资助、营养改善计划工作

　　(1)精准对象。根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准；精准资助。实现建档立卡贫困学生全部全程资助，不错不漏；按时完成各级学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报；完成教育扶贫各项工作。

　　(2)按要求设置学校食堂账务，认真做好食材的验收入库、出库工作；及时做账并到教体局营养办进行审核，每学期至少审核3次，目前四月份审核过关，五、六月份争取放假前审核完成；有计划进行食材采购，杜绝铺张浪费；

　　(3)认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐；认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员59人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度收入合计960.47万元。其中：财政拨款收入959.99万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.49万元，占总收入的0.05%。与上年对比总收入比上年减少1.14万元,主要原因是人员经费比上年增加9.73万元，日常公用经费收入较上年减少11.36万元。其他收入比上年增加0.49万元，主要原因是税务局拨入个税手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度支出合计1,053.79万元。其中：基本支出1,050.01万元，占总支出的99.64%；项目支出3.79万元，占总支出的0.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比年度支出增加45.54万元，基本支出增加41.75万元，主要原因是工资福利等人员经费。项目支出增加3.79万元，具体项目开支为平掌完小学生宿舍楼建设项目3.79万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校正常运转的日常支出1,050.01万元。与上年对比日常支出增加41.75万元，主要原因为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,027.13万元，占基本支出的97.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.87万元，占基本支出的2.18%。人均工资福利支出为17.39万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.79万元。与上年对比增加3.79万元。具体项目开支为用于平掌完小学生宿舍楼建设项目支出3.79万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,053.79万元，占本年支出合计的100%。与上年对比：增加47.62万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出847.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于工资福利支出及保障学校办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出90.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出53.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于机关事业单位基本医疗、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出62.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于财政配套住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年度未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费支出预算及支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　本年度未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费支出预算及支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校资产总额1056.38万元，其中，流动资产41.82万元，固定资产1007.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3.79万元，无形资产3.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.61万元，其中固定资产减少40.28万元。报废报损资产5项，账面原值1.43万元，固定资产计提折旧38.85万元；无形资产计提折旧0.07万元；流动资产增加29.96万元；在建工程增加3.79万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县营盘镇景杏中心学校项目自评金额83.12万元，共4个项目，覆盖率为100%。2020年财政拨付项目经费83.12万元，支出83.12万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教   育。

     （三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县营盘镇景杏中心学校2020年部门决算公开表