临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分：2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

      1.以党促学，狠抓教育教学工作

　　（1）我校2020年严格按照上级部署开展教育教学工作，以党促学。在教学工作中，校内“青蓝工程”“影子工程”，师傅带徒弟，不断追求进步。年内积极开展党员教师课堂教学竞赛1次共6人次参加，党员教师演讲比赛1次共10人次参加，着力提升新教师和党员教师的教育教学能力。

　　（2）我中心校党支部努力抓好党的主题教育工作，积极开展“两学一做”学习教育常态化，让红色文化熏陶孩子们的身心。我中心校党支部党员积极通过“学习强国”APP开展网上学习，听党话，跟党走，时刻提醒自己是一名人民教师，更是一名党员教师。

　　（3）主要成效：从全县综合评价成绩分析中心校现状：我校2020学期末一至六年级从县上平均综合评价来看，一年级高出5.09分，二年级低于1.95分，三年级高出1.87分，四年级县级检测高出0.4分、镇级检测高出3.84分，五年级高出9.1分，六年级县级检测低于6.5分、镇级检测高出3.19分。从以上数据可以看出我们除了二年级低于全县平均综合评价外，其他所有年级的教学水平都超过全县平均综合评价，特别是五年级上升为全县第一。整体来说呈上升趋势。

　　2、履行校规校训，立德树人

　　“学高为师，身正为范”，良好的师德师风是学校教育教学工作的基础保障。学校支部结合 “师德师风提升年”，要求每位教师在平凡的工作岗位上，努力做到八个字：敬业、爱生、博学、善教。年初和教师签订师德师风责任书63份。在全校范围，党支部采取了集中学习与个人自学、个人思考和会议交流的形式，组织广大教师学习了习近平总书记全国教育大会上重要讲话精神，继续深入开展学习“最美教师”，争做“最美教师”各项活动；认真组织教师开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；大力挖掘师德先进典型，树立榜样，鼓励教师向身边的先进典型学习，继续开展“感动校园教师”评选活动。特别是我校把每周一次的“师德师风学习日”活动落到了实处，每周日晚的师德师风学习活动开展得有声有色。现在，学校中的每一位教师都树立了作为一名人民教师的责任感和使命感，安心本职工作、为人师表，以自己的良好形象为学生树立榜样，埋头苦干，将奉献教育当作乐趣。

　　在学校作风建设中严格执行中央八项规定精神和《凤庆县党员干部婚丧喜庆宴请的规定》，认真遵守《中小学教师职业道德规范（2008年修订）》《临沧市教育系统规范师德师风“八倡导、八严禁”（试行）》《中小学教师职业道德规范》和《云南省关于规范中小学办学行为的若干规定》；严格执行事业单位收支两条线等财经纪律。规范办学行为和学校管理，学校领导和全体教师无任何违纪违规问题。

　　我校2020年获得“乡村从教20年以上优秀教师”1人，获得县级优秀骨干教师2人。

　　3、坚持德育为先，稳步推进学校德育工作

　　(1)重点抓好学生行为习惯养成教育。

　　认真贯彻落实《小学生守则》《小学生日常行为规范》《小学生一日常规》，以丰富多彩的德育活动为载体，加强学生行为习惯养成教育，培养学生的良好习惯，进一步健全周会、班会制度，值周领导、班主任、值周教师认真总结一周学校、班级情况，表扬先进，指出问题，明确努力的方向，保持优良的校风、班风。同时，健全卫生、纪律检查制度。学校设红领巾监督岗，确保“学生一日常规”的执行落实。继续抓好学生分阶段养成训练，重点突出“讲究卫生、认真做事、诚信合作、遵守交通规则”等良好行为习惯训练，要求住校生每两周至少洗一次行李，一周至少洗一次头和衣服，进行日常检查，以提高德育质量。

　　(2)认真开展形式多样的德育教育专题活动。

　　利用升旗仪式，重大节日等，对学生进行爱国主义教育，规范升旗仪式，仪式上，师生集体排队唱国歌、队歌，学生轮流在国旗下讲话。围绕每月的教育主题开展教育专题活动。2020学年内组织了一次光辉的旗帜读书征文、全国中小学作文大赛、云南省青少年学艺大赛、党在我心中征文大赛、中华魂读书活动和科幻绘画比赛活动，六一期间组织了一次师生书画比赛活动和“快乐六一儿童节、文明美德伴我行”主题队活动，表彰了一批“三好学生”“优秀少先队员”“优秀班干部”“进步学生”和“先进班集体”。

　　（3）学科教学中有机浸润德育教育。

　　我校教师在教学过程中，充分发挥德育的核心辐射作用，把德育融合到各学科之中，充分挖掘教材中的思想美、意境美、人物美、语言美，提高学生分辨“真、善、美”与“假、丑、恶”的能力，教学过程也因德育的渗透而变得更具有趣味性。同时我校教师能注意师德修养，为人师表，做到语言美、行为美、仪表美，从而以高尚的道德情操陶冶净化学生的心灵，树立学生的荣辱观及道德观。 建立和完善“学校、家庭、社会”三位一体的德育教育网。班主任经常家访，与家长取得联系，齐抓共管，促使孩子们健康成长。

　　4、创建平安校园，做好各类风险防控工作

　　安全工作，警钟长鸣。我校始终把安全工作列为学校工作的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使我校创建平安健康文明和谐校园工作得到全面、深入、有效地开展。

　　（1）抓实校园内部及周边安全工作。

　　首先是加大投入抓物防，为防范外来人员对学校师生的伤害，我校2020年度投入大量经费修建每个完小的围墙、大门、运动场，由学校领导随时视察监控情况，发现隐患能在第一时间处理，加固了校园安全屏障。再次是结合实际抓人防，各完小专门成立有村组长、教师组成的安全管理委员会，对安全工作进行监督、预防和突发情况的处置。学校在人流量较大，人员比较复杂的鲁史完小聘请了专职保安进行执勤，把安全隐患隔绝在校外。校园进行网格化无死角管理，各完小根据中心校要求，设立了红领巾监督岗，明监督岗小组职责和工作方式，课间监督岗小组主要是制止和规范学生的不安全、不文明、不卫生行为。通过三措并举筑牢校园安全之网。

　　（2）食品安全

　　第一、加大宣传力度，大力普及食品安全知识。

　　要求每一个完小，每一个班，都要经常性进行食品安全知识宣传，利用校会、班会、板报、宣传画报、国旗下讲话、食品安全知识小手册等多种方式，向广大师生宣传食品安全知识和相关法律法规，增强了师生食品安全意识和防范能力。并通过教育局要求进行的全国中小学生安全知识竞赛（网络竞赛）来督促和检验学生学习掌握食品安全知识的情况。

　　第二、加强学校食堂监督管理，切实发挥食堂管理委员会职能，监督管理好学校食堂的各项工作。规范采购、加工、贮存、鸡蛋和牛奶验收等重点环节的制度制定和落实。

　　第三、加强校园周边食品安全管理，各学校走访校园周边小卖部，通知卖部负责人不得向学生出售不卫生不安全的零食，特别是“三无”产品。在校园里向学生宣传小零食（主要是“三无”产品）对身体的危害，禁止学生购买小零食。

　　第四、保证学生饮水安全，我校每学期对学校水池清洗消毒，确保每位学生都喝上洁净安全的水。

　　（3）道路交通安全

　　第一、学校重视交通警示标牌的设立和更换工作，每学年初，学校都会将交通警示标牌的设立情况排查，列入安全工作的一个重点内容。确保校门口，临校岔口、急弯、陡坡等隐患点的警示标牌完好。本学期，通过学校实地排查测量，积极向上级申报，县教育局为各完小安装了减速带、警示标牌等设施。

　　第二、层层签订安全责任书，学校与每位教师签订交通安全责任书，班主任与学生、学生家长签订安全责任书。做到责任细化明确。

　　第三、加强交通安全知识宣传。学校利用国旗下讲话对全校师生进行交通安全常识教育，利用宣传橱窗对学生进行交通法规宣传。利用“班级主题班会”“致小学生的一封信”等形式对学生进行交通安全知识宣传教育。禁止学生乘坐“三无”车辆，禁止搭乘农用车辆。上、放学途中只能靠边行走，做到“眼观六路、耳听八方”。

　　第四、加大学生途经道路隐患排查，通过排查，将沿河村仲家路段、力马柯村沿江落石路段、金鸡村桂香河落路段列为突出隐患点，并随时教育经过该路段的学生应该如何观察险情、如何避险等相关知识。本学期我校还进行了一次以路边水窖加盖情况排查及宣传为主题的专项活动，利用班会、校会、家长会等形式宣传无盖水窖的巨大隐患，并倡议每个水窖归属人都随时排查加盖情况，确保安全。

　　第五、坚持周末学生乘车、接送家长劝导制度，把学生乘坐违章车辆、超速车辆、超载车辆等情况消除在萌芽状态。

　　（4）消防安全

　　第一、加强检查加大投入，及时更换维护消防器材，为学校的消防安全提供可靠的物质保证。严格按照消防部门的要求配齐配全必要的消防设施、消防设备。

　　第二、经常进行学生携带火种火源的突击搜查，杜绝一切火种火源进校园。对学校安全的重点区域进行每日防火巡查。对功能室及学生宿舍增加夜间防火巡查。对食堂操作间、仓库、微机室、配电室等重点部位进行警示化管理。对检查发现的火灾隐患立即消除，不能立即消除的要制定整改方案，明确整改措施，落实整改资金，限时消除隐患，在源头上控制和消除火灾隐患。

　　第三、提高组织人员疏散逃生的能力，切实做到“能火场逃生自救，会引导人员疏散”。为了确保校园安全，我校年内进行疏散逃生演练和灭火训练共3次，通过演练不断提高广大师生的消防意识，增强大家的责任感和法治观念，使大家自觉地遵守安全制度和操作规程，形成人人关心防火、人人重视防火、自觉做好消防工作的局面，并将培训和疏散演练纳入日常考核，使大家普遍掌握火场逃生自救基本技能，确保一旦发生火灾，能够及时组织学生安全疏散，当火灾来临时教师要迅速转变角色，人人都是消防员、人人都是救生员，教师要能正确引导学生安全有序的进入安全地带，在确保全体学生安全转移后老师才能离开火灾现场。根据每个教室及各功能室所处位置划定逃生路线，平时演练就按划定路线严格训练，确保师生安全有序撤离。

　　（5）持续抓好疫情防控工作

　　严格学校值班值守制度，学校实施开学前“封闭式”管理，禁止任何无关人员进入学校，进出学校大门的值班人员一律佩戴口罩并扫码，校园门卫室测量体温，严格登记，确保新冠肺炎情不进校园。加强新冠肺炎情信息统计工作，开学前再次进行全面摸排，厘清每一位老师、学生和家长的假期去向及身体健康状况，做到底数清、情况明。开学后每天通对师生早晚体温情况登记，确保学生身体健康。要密切核查来自重点疫区的人员情况及有疑似症状的师生情况，并采取相应措施。保安及学校负责人定期对学校各个区域进行消毒清洁，班主任严格要求学生勤洗手、用肥皂和洗手液做好清洁，严防病源进入校园。

　　建立教职员工和学生假期行踪和健康监测机制。对本校教职员工和学生进行全覆盖排查，实行“日报告、零报告”制度，精准掌握来自疫情防控重点地区教职员工、学生的分布情况，特别是要精准掌握每一名确诊及疑似师生的康复情况，精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况，“一人一案”建立台账，做到底数清、情况明、数据准。保证返校的学生都能够得到全覆盖的健康监测、健康保护。

　　持续做好消毒、清洁工作。特别是教室、宿舍、厕所、图书馆、食堂餐厅等公共场所，都要喷洒消毒液。把病毒扼杀在萌芽中。

　　5、创建绿色校园，做好环境创设工作

　　我校设有环境教育领导组，由校长亲自担任组长，由分管环境教育的教导主任担任副组长，再由分管各年级的年级组长和各班主任及健康教育课、科学课、地方课、体育课等科任教师担任组员，层层抓，层层落实，抓好抓实环境教育工作。学校在学年初制定学校工作计划时，在计划中明确规定环境教育的实施方案、措施及要求。

　　学校要求语文、数学、品德与社会、科学等大学科与地方、音乐、美术、劳动等学科在教学过程中，结合学科特点对学生进行环境保护教育的思想渗透和进行环保实践活动。例如：在在每周的大扫除、劳动课上，各班组织学生清扫教室，公共区域等环境卫生，通过劳动既培养了学生动手操作实践能力，又培养了学生热爱劳动，讲究卫生的良好行为习惯。

　　学校依据学校工作计划，创建绿色学校实施方案，结合自身实际，每学期开设环境教育系列讲座一次以上，学科活动有专题环保活动，学校少先队组织专题活动小组到街上，到学校周边等地方清除塑料袋和各种废弃物，进行环保教育活动；利用每周五离校前的校会，向学生进行环境保护教育，并让其回家向家长宣传；另外还对即将毕业的六年级学生进行爱校教育，倡导每个学生为母校做一“一”活动，即：每个学生为母校做一件环保方面的好事或为母校捐献一株花的活动，美化校园环境。2020学年内经过全体师生的日常养成和不断督促常态化，我校获得了省级“绿色校园”称号。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员0人，含事业工勤人员1人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度收入合计1,236.9万元。其中：财政拨款收入1,236.2万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.7万元，占总收入的0.06%。与上年对比总收入增加84.4万元，其中财政拨款收入增加83.7万元，其他收入增加0.7万元。主要原因分析一是2018年死亡抚恤金、2019新增预算增资暂收暂付款，财政在2020年安排指标支出；二是非财政补助收入0.7万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度支出合计1,394.98万元。其中：基本支出1,394.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加217.64万元，基本支出增加的主要原因分析一是2020年度新招聘教师3人，二是拨付2019年乡村教师生活补贴、乡镇岗位补贴、营养改善计划资金、义务教育家庭困难学生补助、公用经费。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校正常运转的日常支出1,394.98万元。与上年对比支出增加217.64万元，主要原因分析是上年度新增预算、教师生活补贴、乡镇补贴在年内进行发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,308.7万元，占基本支出的93.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.28万元，占基本支出的6.19%。人均工资福利支出17.6万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,394.28万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比支出增加217.64万元，主要原因一是由于2020年度新招聘教师3人，二是拨付2019年乡村教师生活补贴、乡镇岗位补贴、营养改善计划资金、义务教育家庭困难学生补助。

        一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,109.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.6%。主要用于工资福利支出和单位办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出134.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于职工养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出68.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于凤庆县鲁史镇鲁史中心学校医疗保险、大病保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出80.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置及运行费预算、公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车及运行费支出、公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车及运行费、公务接待费的预算及支出。

　　因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行、公务接待，故无与去年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生出国（境）外接待费用，无国（境）外接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县鲁史镇鲁史中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校资产总额1,506.75元，其中，流动资产83.28元，固定资产1354.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产69.03万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.19万元，其中固定资产减少50.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县鲁史镇鲁史中心学校项目自评金额160.58万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费160.58万元，支出160.25万元，支出率99.79%。

      （一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足；二是按照单位主要工作职能和2020年度重点工作为目标和行使依据，抓好单位具体工作的实施；三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保基层教育能够更好地实施。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

       相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

     附件：凤庆县鲁史镇鲁史中心学校2020年公开表