临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分：2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020学年，我中心校在上级党委政府领导和关心下，在教体局的正确指导下，在全体教职工的共同努力下，我校的一切工作在稳中推进，取得了一定的成绩。现将2020学年的工作做如下总结：

　　1.加强党建、党风廉政建设工作

　　加强作风建设，深入落实主体责任。一是建立和完善党建工作责任制，落实“一岗双责”，把党建工作纳入学校总体工作安排；二是扎实组织开展组织生活会；三是认真执行党员干部驻校蹲点工作。

　　2.牢牢守住安全底线，打造平安校园

　　牢固树立“红线意识”“底线思维”，全面落实市、县、乡安全工作会议精神。认真落实安全工作和安全工作责任制，形成统一领导，依法管理的安全工作格局。

　　3.坚持立德树人，扎实推进素质教育，促进学生全面发展

　　创新学校德育教育，将社会主义核心价值观融入学校德育教育全过程。持之以恒抓实学生良好行为养成教育、思想道德教育、法制教育，民族团结教育、国防教育、践行社会主义核心价值观。

　　4.着力教育教学研究，推进课堂改革提升教学质量

　　全面开展校本教研、校际交流，提升教育教学质量。抓实22项教育质量制度落实工作，将22项教育质量制度作为提高教学质量的主要抓手，以达成学校教育质量管理的体系化、制度化、常态化，真正做到以制度管理学校，以制度提升质量。

　　5.办好学前教育、义务教育，提升教育发展水平

　　办好学前教育，认真规划实施学前教育三年行动计划，切实办好学前教育，保障服务区适龄儿童都能接受学前教育；办好义务教育，高度重视新教材的把握，对全体教师进行全面培训，抓好起始、过渡、终结年级的对接；促进均衡发展，补齐短板，力争办学标准在原来基础上有所突破，扎实推进优质均衡工作。

　　6.加强师资队伍建设

　　抓好教师队伍建设。把加强队伍建设作为学校各项事业发展最重要的基础工作来抓，努力建设充满活力的教师队伍，进一步提升师资水平。

　　7.抓好项目建设，提升学校办学条件

　　加强教育专项工程建设。配合施工方实施好“全面改薄”项目工程-牌坊完小、河平完小教学综合楼建设。

　　8.精准聚力施策，有效实施惠民政策和巩固教育脱贫工作

　　签订控辍保学责任目标书，层层压实责任，落实村组、班主任、任课教师的控辍保学责任；做好学生资助工作，确保100%覆盖建档立卡贫困户在校生。

　　9.加强学校食堂的管理及后勤工作

　　学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分，是有效实施农村义务教育学生营养改善计划的重要保证。坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。建立健全各项总务后勤管理制度，明确职责分工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员54人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度收入合计916.78万元。其中：财政拨款收入914.17万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.61万元，占总收入的0.28%。与上年对比增加67.77万元，主要原因是2018年基本工资、艰苦边远地区津贴、2019年零星增资等调整标准增资纳入2020年年初预算。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度支出合计1,029.58万元。其中：基本支出995.58万元，占总支出的96.7%；项目支出34万元，占总支出的3.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加160.06万元，主要原因是归集调入2019年乡村教师补贴35.55万元、营养改善计划资金21.71万元、义务教育家庭困难学生补助12.25万元、公用经费9.11万元，较少民族补助0.125万元，学前困难补助1.29万元；归集调入牌坊、河平完小综合楼项目经费34万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出995.58万元。与上年对比增加126.06万元，其中：人员经费增加130.2万元；公用经费减少4.14万元。主要原因一是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出972.38万元，占基本支出的97.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.21万元，占基本支出的2.33%。人均工资福利支出16.63万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34万元。与上年对比增加34万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付。具体开支为“全面改薄”项目，牌坊完小教学楼18万元、河平完小教学楼16万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,026.97万元，占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加159.92万元，主要原因一是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付，较上年增加34万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出825.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.42%，其他收入支出2.61万元。主要用于保障三合中心学校工资福利支出及保障学校办公等运转支出。学前教育支出2.95万元，其中发放助学金2.95万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费78.97万元，职业年金4.77万元，遗属人员生活补助6.25万元。

　　9.卫生健康（类）支出51.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费49.66万元，大病医疗保险缴费1.59万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出59.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

      1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校资产总额802.77万元，其中，流动资产40.4万元，固定资产原值762.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值1.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县诗礼乡三合中心学校自评金额110.7万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费110.7万元，支出110.7万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是学校项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

      本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县诗礼乡三合中心学校2020决算公开表