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临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度部门决算


来源:凤庆县财政局  作者:教育体育局  时间:2021-09-26  点击率:打印 】【 关闭

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度部门决算

  目录

  第一部分:临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分:2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分:2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分:其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分:名词解释

  第一部分临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1、组织招收学生并进行学籍管理。

  2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动和社会实践相结合,培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

  3、组织开展学校教职工聘用管理,加强师德建设工作。

  4、组织教职工实施教育教学活动。

  培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情;遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯;良好的意志、品格和活泼开朗的性格;自我管理、分辨是非的能力。

  培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能,了解一些生活、自然和社会常识,具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力,养成良好的学习习惯。

  引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法,养成讲究卫生的习惯,具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  一、基本情况

  我校本学年有学生1094人,其中小学生761人,幼儿园333人,有45个教学班,其中小学38个班,幼儿园11个班。在编73人。2020在全体老师的共同努力下圆满完成各项教育教学任务,教育教学效果良好。

  二、党风廉政建设和师德师风建设情况

  (一)一年来,党支部加强政治理论学习,把政治建设放在首位,以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,切实增强了“四个意识”,更加坚定“四个自信”。

  (二)认真贯彻落实县教体局党委关于党风廉政建设的工作部署和各项重点工作任务,强化对干部和教师的教育、管理和监督,开展党风党纪教育、法律法规教育和警示教育,做到教育为先,时刻警惕。同时把廉洁从教建设纳入目标管理责任制,与师德师风建设结合抓、与校园精神文明建设和其他工作相结合抓,自觉把不正之风消除在萌芽状态。

  三、规范办学行为及教育督导评估工作

  (一)全面贯彻落实党的教育方针和幼儿保教方针,全面发展素质教育,全面提高教育质量,严格执行教育行政法律法规,规范办学行为,尽心尽力办人民满意的教育。

  (二)学校认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》,全面开展学校各项工作,严格按规定开齐课程,上足课时,规范作息时间,根据要求科学调节学生的学习、休息、锻炼,关注学生身心健康,尊重学生身心发展规律,力求每位学生健康成长。

  (三)完成和巩固年内规划的学校教育督导评估工作,各项指标均达合格以上;巩固提高义务教育基本均衡成果,学校办学基本标准均达到省定标准;各完小按照要求进行责任督学挂牌,为挂牌督学提供必要的办公条件和相关数据资料,诚恳接受和认真配合责任督学的检查监督。

  (四)我校小学生入学率达100%,完学率达100%,学年内没有辍学学生;三年毛入园率达80%以上;各完小各班均不产生大班额现象。

  四、学校常规工作及教育教学工作

  (一)抓实常规管理

  抓常规就是抓过程,抓好常规是提高教学质量的基础。本学期我校严格按照《凤庆县中小学教学规程》相关要求,进一步细化教学常规管理办法,把常规管理作为教学管理工作的重点来抓,定期不定期进行常规检查,有考核组对教师的常规进行量化打分,不足与优势进行当场反馈,从做好常规工作入手,不断提升教师的教学能力,管理学生的能力,驾驭课堂的能力,保证安全各项工作落到实处,特别加强对安全记录、宣传内容的督查,力争每个班级宣传到位,监督不留死角。

  (二)教研工作

  为扎实推进教研工作,促进教学质量的提升,一是搞好校本教研。二是村组教师相互学习,抽空听不同年级教师的课,形成一至六年级的知识链接。三是打造学习型教师队伍,提升教师理论水平,鼓励专业论文的撰写,本学年我校通过县教研室正规渠道投稿获奖的教学论文43篇。四是通过走出去的方式,积极主动向行家及兄弟学校取经,特别是用好八校联考这个平台,加强相互借鉴相互学习相互提高。

  五、切实加强学校班子建设,注重人才储备和培养

  (一)强化学校领导班子凝聚力,团结协作,杜绝内耗,相互间不计个人得失,每位班子成员都以高质量完成工作任务为荣,以身作则,廉洁自律,率先垂范,感召师生。班子领导努力提高自身业务能力,提升业务精准度和规范度,业务重大失误率始终保持“零”记录。

  (二)建立教师人才库加强骨干教师培养;目前校有市级骨干教师两名,县级学科带头人两名,骨干教师两名。

  六、德育工作及校园文化建设

  (一)加强师德师风建设工作,贯彻落实《中小学教师职业道德规范》、教育部所设立的6条“红线”、《临沧市中小学幼儿园教师师德规范(试行)》,做到学习培训常态化、制度化,同时学校与全校教职工签订《师德师风承诺书》,将师德师风建设作为教师队伍建设的一项长效工作机制,从校内抓到校外,从工作时间抓到八小时外,从职工本人抓到亲属,在各个维度用力,一学年来,无教师有偿补课,酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚或变相体罚学生等现象。

  (二)努力创建平安和谐校园和创建校风、教风、学风示范校;不断巩固文明单位、文明校园、绿色学校成果,加强校园文化和绿化美化建设。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年末实有人员编制73人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员73人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员20人。其中:离休0人,退休20人。

  第二部分2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度收入合计1,278.54万元。其中:财政拨款收入1,277.27万元,占总收入的99.90%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.27万元,占总收入的0.10%。与上年对比总收入增加67.35万元,其中财政拨款收入增加66.08万元,其他收入增加1.27万元。总收入增加主要原因是2020年新招专项招聘人员2人,本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。其他收入1.27万元是2020年税务局下拨报税手续费0.67万元,教育办公室生源地贷款工作经费0.6万元。

  二、支出决算情况说明

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度支出合计1,461.88万元。其中:基本支出1,388.88万元,占总支出的95.01%;项目支出73万元,占总支出的4.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加195.17万元,其中:基本支出增加122.17万元,基本支出增加的主要原因是2020年新招专项招聘人员2人,本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。项目支出增加73万元,其中诗礼完小宿舍楼65万元,孔兴完小附属工程8万元。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校机构正常运转的日常支出1,388.88万元。与上年对比增加122.17万元,增加的主要原因2020年新招专项招聘人员2人,本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,358.45万元,占基本支出的97.81%。办公费、水电费、办公设备购置等公用经费29.76万元,占基本支出的2.14%。其他资金支出0.67万元,占基本支出的0.05%。人均工资福利支出17.28万元。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出73万元。与上年对比增加73万元,其中诗礼完小宿舍楼65万元,孔兴完小附属工程8万元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,461.21万元,占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加194.51万元,主要原因2020年新招专项招聘人员2人,本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出1,180.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于工资福利支出及保障办公运转支出;

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出122.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于机关养老保险、职业年金、退休费支出;

  9.卫生健康(类)支出73.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关医疗保险、大病医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出85.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于机关住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校本年未编制“三公”经费预算,也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费预算及支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校本年未编制“三公”经费预算,也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费预算及支出。

  第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校属于事业单位,故无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校资产总额609.51万元,其中,流动资产28.17万元,固定资产539.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产41.69万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

图片8


  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  2020年临沧市凤庆县诗礼乡诗礼中心学校项目绩效自评金额196.88万元,共4个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费196.88万元,支出191.88万元,支出率97.46% 。

  (一)项目绩效目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

  (二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需,项目按年度工作计划和项目实施方案进行,较好地完成了年度计划,完成比较及时。二是项目顺利实施,与工作目标任务相符,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成,在以文辅政、服务改革等方面精准发力,确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件:凤庆县诗礼乡诗礼中心校2020年决算公开表

  
附件【凤庆县诗礼乡诗礼中心校2020年决算公开表.xls.xls
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