临沧市凤庆县诗礼中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县诗礼中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县诗礼中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5、对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设

　　强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、党组会、理论学习中心组会等形式，深入学习贯彻党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委全会精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实提高政治站位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

　　2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设

　　（1）不断推进我校党支部的规范化建设。一是夯实党建基础。抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点、。二是加强思想政治建设。结合“千堂党课进基层”“万名党员进党校”活动，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进校园、进课堂，进师生头脑，做实思想武装工作。三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动。结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动；结合中考，党员教师带头示范深入实践“三亮要质量”实践活动，带头上好党员示范课，亮成绩。

　　（2）全面落实党风廉政建设责任。一是严格履行“一岗双责”。按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与领导班子、教研组长、年级组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。校班子主要领导和班子成员对党风廉政建设重要工作亲自动员部署工作、亲自上廉政党课，全面落实党内监督主体责任，强化权力运行制约和监督，推动形成风清气正的从政环境和良好政治生态。二是不断巩固和拓展落实中央八项规定精神成果。严格执行《云南省公务员八条禁令》，认真实施《凤庆县教育局进一步加强教师队伍建设意见》，落实师德师风建设长效机制，引导教师严守中小学师德 “十条红线”，做到“十个严禁”。认真贯彻落实中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法，建立健全廉洁执教专项整治活动长效机制，抓常抓长，有效遏制了有偿家教、乱订教辅教材、乱收费等问题，切实增强了以法治校，廉洁从政，廉洁从教意识 。

　　3.紧紧围绕打造“教育强校”目标，全面推动我校教育现代化建设

　　（1）全面落实立德树人任务。一是创新学校德育教育。认真督促落实《凤庆县学校德育工作管理办法》等文件精神，落实学生良好行为习惯养成教育训练，抓实德育载体活动，努力培育和践行社会主义核心价值观，提高德育工作针对性和实效性。二是强化法制和国防教育。认真落实中小学法制宣传教育课时、教材、师资、经费，保障法制宣传教育活动得到顺利开展。三是切实落实素质教育。持之以恒抓实学校卫生常规管理，认真落实“三个条例”，落实专项经费，开齐上足音、体、美课时。深入贯彻落实中央、省、市关于加强青少年体育增强青少年体质的相关规定，认真落实组织开展学生体质健康监测工作。

　　（2）统筹推进义务教育均衡发展。

　　（3）教育精准扶贫有效实施 。一是义务教育精准控辍。压实责任，细化工作程序，狠抓各项控辍保学制度落实。目前，我校没有建档立卡贫困户辍学生，非建档立卡贫困户辍学率控制在省、市指标范围之内，完成九年义务教育阶巩固率达98.1%的目标。二是营养改善计划顺利实施。加大财政保障力度，各级补助资金及时到位，保障营养改善计划顺利实施，受益学生902人。三是建档立卡贫困户在校生精准识别。履行教育部门职能职责，专人负责相应信息数据筛查、比对、认定工作，加强部门联动，及时更改相关信息，确保对象精准。四是资助政策精准落实。依托教育资助政策，整合现有家庭经济困难学生资助资源，精准聚焦建档立卡贫困户学生，实施好学生资助工作。五是认真开展挂钩帮扶各项工作。全面落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚各项决策部署，组织干部职工深入挂钩村开展教育扶贫和 “挂包帮、转走访”等帮扶工作，充分发挥教育扶智职能。六是全员组织职工遍访遍查。做到遍访遍查镇不漏村、村不漏户、户不漏人。阶段性实现“适龄儿童少年一个也不少，资助覆盖一个不能少”目标任务。

　　（4）教育基础设施不断改善。一是全面改薄项目有力实施。初中全面交互式多媒体设备“班班通”；配齐初级中学音体美器材和设备，配齐初中理化生实验室。

　　（5）加强教育财务管理。成立学校经费审核组，重点对学校公用经费、营养改善计划经费、义教保障经费、资助经费等内部审核。实行事前监督、事中监督和事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合的监督机制，确保资金安全规范运行。

　　（6）围绕“两支队伍建设”强基固本 。一是加强学校领导班子建设。2020年我校领导班子：校长1名、中层领导5名。二是全面抓好教师资格认定工作，专技人员档案整理工作。三是不断提升教师队伍综合素质。组织开展各级各类教师培训，认真遴选教师参加“国培计划”、“省培计划”项目培训，制定《凤庆县诗礼中学2020年教师培训方案》，抓实教师岗位继续培训。通过各类培训，不断提升教师专业素养和教育教学水平。

　　（7）狠抓教学质量提升办学水平。一是以抓常规提升管理质量。坚持把教学管理覆盖到教学的全过程，推进教学管理规范化、精细化，向精细化管理要质量。二是以抓教研提升教学质量。严格按照《凤庆县中小学学科教学研究工作室建设实施意见》要求，加强学科教学研究工作室的管理和指导，切实发挥学科教学研究工作室的职能，发挥工作室成员在教育教学工作中的引领、示范作用。三是加强教学质量诊断检测。认真做好学期、学年教学质量诊断检测工作，阅卷。登分，质量分析工作。四是圆满完成2020初中学业水平考试；完成2020高中阶段招生报名工作。

　　（8）筑牢安全防线打造平安校园。一是全面落实综合维稳管理责任。层层签订《安全工作责任书》，把安全管理目标和责任落实到每一位干部、每一名教职工、每一个家长、每一个学生、每一个岗位、每一个工作环节，做到一级抓一级，层层抓落实。二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县诗礼中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼中学2020年度收入合计1,090.76万元。其中：财政拨款收入1,090.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加66.73万元，增加66.73万元都是财政拨款收入。增加的主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县诗礼中学2020年度支出合计1,189.96万元。其中：基本支出1,189.96万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加102.49万元，增加的支出都是基本支出，增加的主要原因是工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学正常运转的日常支出1,189.96万元。与上年对比增加102.49万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,159.33万元，占基本支出的97.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.63万元，占基本支出的2.57%。人均工资福利支出17.37万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县诗礼中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,189.96万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加102.49万元，增加的主要原因是工资福利支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出956.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.39%。主要用于单位工资福利支出及保障学校办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出97.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于单位养老保险、职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出62.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位医疗保险、大病医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出73.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于单位住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；因本年度未发生公务接待费支出故无与去年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县诗礼中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县诗礼中学资产总额1118.99万元，其中，流动资产28.05万元，固定资产 818.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产271.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.31万元，其中固定资产减少42.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值70.79万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县诗礼中学政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县诗礼中学项目自评金额112.14万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费112.14万元，支出112.14万元，支出率100%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年临沧市凤庆县诗礼中学项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育教学各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县诗礼中学2020年部门决算公开表