临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分：2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、办学方向

　　一是在县教育体育局、营盘镇党委、镇政府和镇教育办的领导与关心支持下，依靠班子成员和全体教职员工的团结协作和奋力拼搏，全面贯彻党的教育方针和幼儿保育方针，规范办学、办园行为。

　　二是全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。开展六大校园创建活动，目前营盘完小已完成市级平安校园、市级绿色学校、市级文明校园创建工作，其余创建正在积极申报中。

　　2、党的建设

　　一是中心校党支部团结带领全体教职员工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。重视、支持并抓实党的建设工作和群团队工作，结合实际制定工作实施方案，开展体育文化艺术节、庆元旦、清明远足、庆六一、书画竞赛等活动，成效明显。

　　二是重视意识形态工作，积极向市县媒体单位报送活动信息，学年内已有4条党建宣传信息被县教育体育局采用发表于凤庆县教育体育局微信公众号。

　　三是积极组织全校师生开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”的党史学习教育，通过党史宣讲、观看纪录片、党史故事比赛等方式提升全体师生思想认识。充分发挥党支部战斗堡垒作用，把办实事落实在解决具体的问题上，自己动手完成营盘完小小山包的绿化用水管道架设、用电用网线路整改和栅栏隔离网安装，完成帮拐小学的水路改道，还有教学用电子白板的日常维护维修等等。

　　3、学校安全

　　一是逐级签订安全维稳工作责任书，明确工作目标，细化工作责任，认真落实日检查、周总结、月上报制度。每期组织开展安全维稳大检查不少于8次。定期开展心理健康、女生防侵害、校园欺凌等专题教育，每月末组织师生开展地震、火灾等事故紧急疏散演练。

　　二是大力推行“六T”务实管理，规范食堂食品采购各个环节，强化校园周边饮食摊点卫生监督，及时进行传染病知识教育和预防；加强实验器材和学校体育设施安全管理，确保不出任何安全事故。

　　三是每期开展禁毒与预防艾滋病宣传教育，争取师生知晓率达100%；按县教体局的规划要求。积极进行“平安校园”申报创建，目前营盘完小已完成市级“平安校园”创建工作。

　　4、控辍保学工作

　　学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、入户劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。学前三年毛入园率达94.5%，小学入学率、留学儿童入学率及巩固率皆为100%。

　　5、德育工作

　　一是认真落实立德树人根本任务，抓实学校德育工作，结合学生实际，利用国旗下讲话、文明宿舍评选、先进班集体评选、红领巾执勤岗、主题班队会等渠道开展宣传教育活动，通过体育艺术节、六一活动渗透思想品德教育，及时总结活动情况，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

　　二是努力抓好校园文化、校园绿化美化建设，积极创建文明校园、绿色校园、洁净校园。在县教体局督查中受到肯定与好评。

　　6、教学工作

　　一是深入开展“质量校园”建设，抓实抓细教师教学常规管理。实施每月一次主备课制度、月考制度。不定期组织办公室人员进行教师常规检查，及时召开职工大会，将存在问题进行反馈，督促整改。

　　二是广泛动员全体教师积极撰写教育教学论文，并向各级杂志、日报社踊跃参投，累计获奖101人次，有一篇教学论文被《临沧教育》刊发。

　　三是每学期组织一次教师课堂教学竞赛，以赛促研、以赛代训，努力创建“高效课堂”，精简练习，认真落实“减负提质”工作。

　　四是积极组织师生书画比赛及师生系列读书活动。在第32届科技创新大赛中，我校或市级奖1人次，获县级奖16人次。

　　7、体卫艺工作

　　一是建立健全学校传染病防控“一案八制度”，抓实学生晨午晚检制度，切实做好疾病防控工作。

　　二是切实做好校园环境卫生设施改善，年内每所学校都进行了卫生厕所整改，增设足够使用的洗手台，并做实清洁消毒等工作，抓实爱国卫生“7个专项行动”和疫情防控常态化工作。

　　三是重视学生身心健康，开足开齐体育健康课程，并有针对性的组织开展高年级女生青春期讲座。成立了绘画、书法、舞蹈等各类兴趣活动小组，培养音、体、美特长生，开齐开足音体美劳课程。

　　四是落实禁毒防艾宣传教育工作，五、六年级学生在青少年毒品预防数字化平台上注册率达100%。本学年内已参与两次禁毒防艾知识网络竞赛活动。

　　8、规范学校管理

　　一是顺利完成现代教育幼儿园督导评估和现代教育学校督导评估，评估结果达合格。

　　二是学校积极为教育办公室及上级部门实行挂牌督学创设条件，提供准确详实的相关数据。

　　三是每学期初各科室及教师结合自身工作实际拟定切实可行的工作计划，有针对性地开展教育教学工作。

　　四是建立健全校务公开制度，对重大事项适时公开，做到财务列支、校务管理公开透明。

　　五是每学期均召开2次以上教职工大会，结合学校实际安排相关工作。不定期召开规范的教职工代表大会，集体讨论审议学校重要事项，及时宣传职工互助医疗办理事项等，最大化地为教职员工争取福利待遇。

　　六是学校建立健全后勤管理工作制度，并让后勤服务在服务和管理中发挥育人功能。

　　七是按上级的师训安排，结合学校教师结构现状，安排教师完成各类培训任务，并结合实际开展勤工俭学，创收有增加。

　　9、教师队伍建设

　　一是加强师德师风建设工作，建立师德师风长效机制，与每位教师签订承诺书、责任书，引导广大教师依法执教，廉洁从教，坚决杜绝违法违纪等严重问题发生。

　　二是多措并举，进一步提高教师队伍素质。通过网络研修、专题讲座、年级长培训、课堂教学竞赛、新教师传帮带、蹲点督导等多种方式开展教师培训，逐步提升教师专业素养。

　　三是通过教职工代表大会审议通过切实可行的《职称晋升评聘方案》和《质量奖惩方案》，抓好教师评聘考核管理工作，充分调动教师工作积极性，促进教学质量不断提升。

　　四是执行教师每周一份业务卷、每月一次师生同考制度，不断提升教师业务能力，业务卷完成情况纳入教师年度考核。

　　五是严格执行请销假审批制度，将教师考勤与教师职务晋升、职称聘评、履职考核、各类津补贴、奖励性绩效发放等挂钩，规范出勤管理。

　　10、学校校舍管理及学校工程建设

　　按学校建设规划开展学校建设，对校舍的使用进行统筹规划，统筹安排，合理使用校舍，并建立校舍管理维护制度，对局部破损的校舍及时进行维护，确保校舍安全。

　　11、财务管理

　　一是学校严格执行财务公开制度，按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴，不超范围使用资金。

　　二是物品采购时，及时召开校务委员会，民主协商，集体研究和决定，争取把每一分钱都花在刀刃上，并按规定管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表。

　　三是认真按要求开展教育事业统计工作。为确保统计数据的真实有效，学校在每个校点中抽取1名电脑熟练，业务娴熟的教师参加了教育事业统计在线培训，所采集数据真实有效并有台账支撑。

　　12、学生资助、营养改善计划工作

　　一是学校根据云南省家庭困难学生认定办法，精准困难对象，对辖区内困难学生全部全程资助，没有错漏。

　　二是高度重视营养改善计划、学生资助等资金的管理使用，让专人对其进行账务管理。

　　三是进行食材采购时，结合各校实际，不断改善学校食堂供餐条件，科学管理和运作，极力保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度收入合计1844.52万元。其中：财政拨款收入1843.02万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.50万元，占总收入的0.08%。与上年对比总收入增加176.90万元，其中:财政拨款收入增加175.40万元；其他收入增加1.50万元。主要原因是2018、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度支出合计2074.03万元。其中：基本支出1994.46万元，占总支出的96.16%；项目支出79.57万元，占总支出的3.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加304.88万元，其中:基本支出增加225.31万元；项目支出增加7.57万元。基本支出增加的主要原因是2018、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，教体局总账归集调入乡村教师生活补助。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校机构正常运转的日常支出1994.46万元。与上年对比增加225.31万元。主要原因是2018、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，教体局总账归集调入乡村教师生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1944.9万元，占基本支出的97.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.56万元，占基本支出的2.48%。人均工资福利支出16.88万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.57万元。与上年对比增加79.57万元。具体项目开支为：1.中心幼儿园辅助用房项目建设46.95万元；2.营盘完小综合楼建设项目26.62万元；3.营盘中心校营盘完小运动场工程6.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出2072.52万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加303.38万元，主要原因是2018、2019年零星增资纳入2020年预算安排支出，教体局总账归集调入乡村教师生活补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1650.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于工资福利支出及保障学校办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出189.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出108.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于机关医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出124.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机关住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校2020年度未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费支出预算及支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度未编制“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出,故无“三公”经费支出预算及支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校资产总额1142.16万元，其中，流动资产27.86万元，固定资产994.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程79.57元，无形资产40.30元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.06万元，其中固定资产增加1.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县营盘镇营盘中心学校项目自评金额202.54万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费202.54万元，支出202.44万元，支出率99.95%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。