临沧市凤庆县营盘中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分：临沧市凤庆县营盘中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分：2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县营盘中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　5、对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、保安全，抓质量

　　安全包括学生安全，教职工安全，财务安全。质量指我校综合评价应在全县22所中学的7至13名之间为我校的应该水平。

　　学生安全工作主要抓：帮助学生树立正确的人生观、世界观、价值观。抓——德育、养成教育、心理健康、纪律；防——防校园欺凌、防火、防溺水、防自然灾害、防疾病传染、防运动伤害、防语言伤害、防学校暴力、防网络沉迷、防邪教、防踩踏事件，防食物中毒、防危化品伤害、防滑防摔、防侵害及性侵、防拐骗诈骗和网络诈骗，防饮食卫生安全，防爬树翻墙等违纪造成的伤害、防磕碰、防坠落、防挤压、防意外伤害、防触电、防学校设备设施安全、防交通安全、防毒防艾等等，实施者是全校教职员工、宿管、保安，学校制定相应制度和责任书，政教处牵头结合实际开展消防、防震、防暴等应急演练。

　　教职工安全主要是指遵守职业道德，遵守法律法规、严守社会公德、严守底线、合理合法合规地工作和做事，不出现责任事故，不出现公检法部门及纪委追责及处理的事情。

　　财务安全，严格遵守和执行财经纪律，每一分公用经费做到合法、合理、合规。不占用任何学生及教师款项，出现的小问题也要当作大事情来办。学校附设工程的维修维护宗旨是：排除安全隐患、方便师生学习生活、工作及改善环境；对施工方要求是：相同规格的工程绝不高于当地市场价，质量不比同等规格差且保修期须加长半年及以上。采购任何物品价格不能出现虚高，保证绝对的质量安全和价格安全。

　　2、教学质量主要抓教育和教学；首先是定目标。根据我校师资、学生基础、社会环境、教育局评价方案等因素，与凤庆县22所中学对比，学校综合评价应该在全县的7—13名之间为我校的应该水平，低于13名则全校出现了大问题，超过第7名则是学生基础较好且全校付出了非常艰辛的努力。学年初，根据学生实际，成绩分析，《学校工作安排意见》制定学年目标及年级目标；年级上分解目标到科目、到班级、到个人；其次是教育工作，做到师生和谐、严中有爱，教育为教学服务；最后根据目标的靶向，制定方案，付诸行动，根据月考成绩和学生情况不断调整，为达成目标而努力。 3、提高教师的综合能力

　　能力是完成一项目标或者任务所体现出来的综合素质。在完成活动中表现出来的能力有所不同。它是指能力是直接影响活动效率，并使活动，顺利完成的个性心理特征。

　　初中教师是专业技术人员，应具备的能力：一是良好的文化素质，包括精深的学科专业知识，广博的文化知识和教学理论基础；二是较强的教学研究能力，三是较高的职业道德修养；四是良好的形象和正确的教育观念；总之，就是具备较强的教育能力和教学能力。提高能力靠的是学习与实施。

　　提高教育能力，以爱生为基础，德育是关键，人格魅力是榜样，育于情理是做法。

　　提高教学能力，课前精细备课，教学目标了然于心，罗列知识清单；课中做到三讲：讲清楚、讲明白、讲正确，把握三个度：知识的生成度；情感内化的深度，学生有效思维时间的长度；课后一定进行巩固练习和辅导，查缺补漏，绝不能放任学生，造成讲与练脱节，教与学脱节；教师对学生严中有爱，学生对教师又敬又怕。能按教师自己的性格特征驾驭每一节课堂，并认真研究教材，不断总结教学经验。

　　“君子好学，不耻下问”提高能力重要还是在“学”上，把适应变革作为常态；把学习当作生活方式。用媒体学、在培训中学，在反思中学、在教研中学、在互听互评中学、在对比中学、在实践中学------教师才能在相对轻松的教育教学工作氛围中取得优良的成绩。任何工作人员一定要做到在自己的工作范畴中能独当一面。

　　4、加强师德师风建设

　　教师的新定位、新素养，必然反映为对教师的新要求。一是把政治纪律，政治规矩放在最重要位置。教师是知识的传承者，社会主流价值观念的代言人，有负着学生“成人”的使命，在政治立场上需要旗帜鲜明。无论是党员教师还是非党员教师，都应该把守纪律，讲规矩挺在前面并落实在行动中。二是在工作和生活中，注意政治问题，作风问题，经济问题，违规违纪问题。做到爱国、担当、履行党员职责和岗位职责，自觉维护党中央权威，三是维护教师的形象，端正工作作风，遵守社会公德,做到不占不贪一分家长和学生利益。

　　5、控辍保学工作

　　（1）贯彻落实《凤庆县2020-2021学年度控辍保学工作管理目标责任书》。学校高度重视入学巩固工作，成立领导组，明确相关责任人，每期开学时组织召开收假收心主题班会，巩固学生学习信念，对有辍学倾向的学生，及时与其谈心谈话、上门劝返等，坚决做到巩固率不滑坡。如果因教师个人原因导致学生辍学的，追究教师个人责任。学校建立控辍保学制度，学生统计表册、休学证明、转学申请表等台账清楚。（2）完成初中招生任务，初中完学率达97%以上、年辍学率控制在1%以内，初三升学率达95%以上。（3）2020学年我校共有教学班级24个，所有班级人数均不超过50人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县营盘中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县营盘中学2020年末实有人员编制89人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中学2020年度收入合计1,542.55万元。其中：财政拨款收入1,539.99万元，占总收入的99.83%；其他收入2.57万元，占总收入的0.17%。与上年对比总收入增加 107.05 万元,其中:财政拨款收入增加104.49万元，其他收入增加2.57万元,主要原因一是2019年的人员经费财政在本年安排指标；二是本年发生捐赠收入和国税局拨入个税手续费。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县营盘中学2020年度支出合计1,790.81万元。其中：基本支出1,663.83万元，占总支出的92.91%；项目支出126.98万元；与上年对比支出增加284.89万元,主要原因一是2019年的人员经费财政在本年安排支出；二是本年项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,663.83万元。与上年对比增加10.48%，主要原因是2019年的人员经费财政在本年安排支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,609.53万元，占基本支出的96.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.3万元，占基本支出的3.26%。人均工资福利支出16.84万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县营盘中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.98万元。与上年对比增加100%，具体开支为学校综合楼建设项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,789.11万元，占本年支出合计的99.91%。与上年对比增加18.8%，主要原因一是2019年的人员经费财政在本年安排支出；二是本年项目支出增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,446.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。主要用于学校职工福利支出，学校日常运转支出及工程项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险支出、遗属补助支出。

　　9.卫生健康（类）支出89.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出103.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县营盘中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

      本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

      2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县营盘中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县营盘中学资产总额1068.31万元，其中，流动资产53.12万元，固定资产724.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程126.98万元，无形资产163.89万元，其他资产139.21万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 60.05万元，其中固定资产减少62.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县营盘中学项目自评金额263.78万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费263.78万元，支出260.01万元，支出率98.57%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

      附件：临沧市凤庆县营盘中学部门2020年度部门决算公开表