临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　5.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　6.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　7.引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.以党的政治建设为统领，全面加强领导班子建设

　　一是强化学习，提高政治站位。一年来，我校领导班子通过校务会、支部会等形式，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神以及上级党委会议精神，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

　　二是凝心聚力，提升履职能力。坚持讲原则、讲团结、讲民主，坚持重要事项集体研究、民主决策；坚持相对分工、绝对协作，进一步增强班子凝聚力和战斗力；坚持班子定目标、定思路、定任务，成员想措施、出办法,充分发扬民主。认真落实干部职工的知情权、参与权和监督权，坚决贯彻民主集中制原则。加强思想教育，努力提高班子成员执行民主集中制的自觉性，增强法治观念、组织观念和纪律观念，提高科学决策、民主决策的能力。

　　三是率先垂范，强化廉洁自律。充分发挥“领头雁效应”，班子领导带头遵守中央八项规定，自觉遵守廉洁从政各项规定，坚持用勤俭节约的标准谋划工作、推动工作、检验工作。

　　2.以党风廉政建设为抓手，全面加强教师队伍建设

　　一是不断推进我校党支部的规范化建设。首先是不断夯实党建基础，抓实学校党建示范点创建工作，积极创建我校为基层党建示范点。其次是全面加强思想政治建设，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、进校园、进课堂、进师生头脑，做实思想武装工作。第三是认真组织开展“三亮要质量”实践活动，结合示范点创建，由党员教师带头做好“三亮要质量”实践活动，以点带面、带动全校开展活动。

　　二是全面落实党风廉政建设责任。严格履行“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责，一级抓一级、层层抓落实”的原则，与班子成员、村教师组长、教研组长、班主任，任课教师签订《党风廉政建设责任书》。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职、不抓党风廉政建设是失职、抓不好党风廉政建设是渎职”的意识，从严抓班子、带队伍，当好廉洁从政的表率。

　　3.以“教育强校”为目标，全面推动我校教育发展

　　一是全面落实师德师风建设长效机制。由学校与教职工签订“十项承诺”和“师德师风建设责任书”，开展师德师风建设工作督查，引导教师严守中小学师德“十条红线”，做到“十个严禁”，树立教书育人良好形象。

　　二是抓常规促效益。细化常规管理每一个环节，定期或不定期对教师的教学常规工作进行督查，不断推进教学管理科学化、制度化、规范化和精细化。

　　三是抓教研促改革。建立学校（村组）、年级教研组、备课组三条线的教育科研管理网络，并开展教师间结对帮扶活动，加快推进优质资源共享。

　　四是教育基础设施不断改善。通过“全面改薄”中小学信息化设备采购项目的实施，目前所有义务教育班级均实现交互式多媒体“班班通”，义务教育学校教师备课用计算机实现“一师一机”，项目的实施提升了我单位教育教学现代化水平。

　　4.以保障民生为要务，财务管理进一步规范化

　　一是圆满完成部门决算与预算工作，按要求完成本单位2020年度决算工作。

　　二是积极向上级争取资金，不断增加教育投入。

　　三是扎实开展学校账务审核、确保资金使用透明化。严格按照《政府会计制度》及各类资金使用管理办法，在“厉行节约，反对浪费”等规章制度及有关规定要求的指导下，学校每月到凤庆县教育体育局计财股进行账务审核，充分发挥计财股的监督职能作用，切实做到“校财局管”。

　　5.筑牢安全防线，打造平安校园

　　一是全面落实综合维稳管理责任。学校聘请洛党镇派出所民警赵廷荣同志为学校法制副校长、校外安全工作指导员。杨金宝、李斌同志为一校一警；聘请洛党镇洛党卫生院医生张永乔同志为卫生健康副校长。与每一位家长、学生、驾驶员签订相关安全责任书，把学校安全责任全面落实到班级与个人，确保安全工作横向到边、纵向到底。

　　二是全面提升师生的安全维稳意识。强化安全知识宣传，认真组织各类灾害应急演练，不断提高师生的安全意识和逃生自救互救技能。

　　三是全面提高我校安全专项治理能力。全面排查校园安全隐患，认真开展校园周边环境整治活动，开展扫黑除恶专项斗争行动，开展教育系统矛盾纠纷排查，全面抓好学校汛期安全、校方责任险投保等各方面安全工作。

　　四是全力抓好“三防”建设工作。增加安保投入，加强校园安保建设，配备安保人员，安装视频监控设备，初步形成了集人防、物防、技防为一体的校园安全防控体系。

　　五是抓好学校食堂食品管理。采取现场培训、以会代训等多种形式，努力提高学校各类管理人员的综合素质和业务水平。全面做好学校食堂“六T” 模式实务管理的推进工作。

　　6.大力推进法治建设，提高师生守法意识

　　一是认真学习，细化分解责任。普法和依法治理工作深入开展。

　　二是贯彻规划，努力提高法制化水平。建立健全学校各项规章制度，严格落实领导干部、专业技术人员学法、用法的各项规定，扎实推进学法、用法活动的开展。

　　三是抓实学校依法治理工作，推进法制教育进校园。落实《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规，把法制宣传教育摆上学校重要议事日程，与中小学生《守则》、《日常行为规范》和安全教育有机结合。

　　四是全面落实“双普法”工作。认真贯彻落实省、市、县《关于深入推进“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作的通知》精神，主动把“双普法”工作作为新形势下深化法制宣传教育工作的重要抓手，以创新求发展，全面落实“双普法”工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员65人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度收入合计1,145.97万元。其中：财政拨款收入1,145.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加142.8万元,其中:财政拨款收入增加142.8万元，主要原因财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出、2020年新增预算当年安排支出、项目经费增加、新分配人员增加经费支出、学生营养餐经费拨入等。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度支出合计1,269.12万元。其中：基本支出1,227.12万元，占总支出的96.69%；项目支出42万元，占总支出的3.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加201.23万元,其中:基本支出增加174.43万元,项目支出增加26.8万元,基本支出增加的主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出、2020年新增预算当年安排支出、项目经费增加、新分配人员增加经费支出、事业人员奖励性绩效工资增加、学生营养餐经费增加等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校正常运转的日常支出1,227.12万元。与上年对比增加177.43万元，增加的主要原因是零星增资支出，项目经费支出，新分配人员经费支出，学生营养餐经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,199.15万元，占基本支出的97.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.97万元，占基本支出的2.28%。人均工资福利支出17.16万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42万元。与上年对比增加26.8万元，具体项目开支为：大兴完小宿舍楼工程项目24万元，中村万峰完小学生宿舍楼项目资金18万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,269.12万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加204.24万元，增加的主要原因是财政将2019年零星增资纳入2020年预算安排支出、2020年新增预算当年安排支出、项目经费增加、新分配人员增加经费支出、学生营养餐经费增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,026.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.85%。主要用于教师工资福利支出及保障办公运转支出。其中：工资福利支出874.6万元，公用经费支出28.16万元，对个人和家庭补助支出81.35万元，资本性支出（基本建设）支出0万元（房屋建筑物构建），资本性支出42万元（房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出102.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于教师养老保险、职业年金、遗属生活补助金支出。具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费99.84万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房补助费1.13万元，遗属人员生活补助费1.22万元。

　　9.卫生健康（类）支出64.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于教师医疗保险金、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出75.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于教师住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年比没有变化。因两年均未发生因公出国境事件，没有公务用车购置及运行费支出，也没有公务接待费支出，故与去年对比分析无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校资产总额1491.06万元，其中，流动资产10.62万元，固定资产1402.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24万元，无形资产53.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.4万元（上年为净值，本年为原值），其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县洛党镇大兴中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县洛党镇大兴中心学校2020年部门决算公开表