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临沧市凤庆县德思里中学2020年度部门决算


来源:凤庆县财政局  作者:教育体育局  时间:2021-09-26  点击率:打印 】【 关闭

  临沧市凤庆县德思里中学2020年度部门决算

  目录

  第一部分  临沧市凤庆县德思里中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

  第一部分  临沧市凤庆县德思里中学概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  (1)组织招收学生并进行学籍管理。

  (2)全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务,必须与生产劳动相结合,培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

  (3)组织开展学校教职工聘用管理,加强师德建设工作。

  (4)组织教职工实施教育教学活动。

  培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情;遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯;良好的意志、品格和活泼开朗的性格;自我管理、分辨是非的能力。

  培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能,了解一些生活、自然和社会常识,具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力,养成良好的学习习惯。

  引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法,养成讲究卫生的习惯,具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

  (5)对受教育者颁发相应的学业证书。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  教学质量是学校工作的核心和生命线,是教育教学工作的重中之重。任职以来,我始终把提高教育教学质量作为一切工作的出发点和落脚点,牢固树立 聚精会神抓教学,一心一意抓质量的理念,以教学为中心,以素质教育为核心,明确办学方向,强化管理手段,把提高效益和质量,落实工作任务放在第一位,关注学生个体差异,促进学生全面发展。

  (1)根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出本校《学校教学常规管理考核方案》,抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节,实施主备课制度,每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告。要有常规检查记录及整改措施、教师教学常规考核成绩册。(2)加强教研工作,做好校本教研,积极开展好和雪山中学的“帮扶”活动,组织开展课改示范先进教师评比活动,不断提高教学有效性。(3)认真落实“减负提质”工作。(4)每师每年征订教育教学刊物不少于1份,开展读书会活动,并讲求学习实效。(5)完成“一师一优课,一课一名师”的注册,晒课共7篇。(6)组织教师参加各级各类培训、竞赛工作。(7)积极组织“经典诵读”中华优秀传统文化知识竞赛、青少年科技创新大赛、“阳光校园,我们是好伙伴”征文主题活动、“脱贫攻坚,我们在行动”演讲比赛、组织学生参加网络安全知识竞赛,在全校师生的努力下取得了优异的成绩。

  学校考试工作:(1)加强考试工作研究,实施好诊断性测试及评价、形成性测试及评价、终结性测试及评价。(2)每次测试评价后,认真进行班级、校级质量分析,加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作。(3)检测统一采用集中阅卷、交叉阅卷或流水阅卷,高度重视考试的保密性和真实性,不出现违纪违法案件。(4)严肃考风考纪,无违规违纪事件发生,加强试卷安全保密。

  在安全工作中努力做到时时讲安全、事事讲安全。做到人员全覆盖,时间全天候,空间全方位。精心安排、认真组织,积极参与。(1)成立安全工作领导组(2)健全安全管理制度和突发事件应急预案(3)落实安全保卫人员(4)组织师生应急演练(5)校长与级长、级长与班主任、班主任与家长层层签订学生安全责任状(6)不定期对学校安全工作进行检查整改;每年3月、9月开展全面查改;(7)落实师生安全教育,加强以防“食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作(8)规范学生食堂管理,落实值班领导一日抽查制度(9)执行重大事故第一时间报告且不越级上报制度(10)规范安全工作业务档案(11)定期邀请法制副校长来校讲座,抓安全、保平安,培养学生懂法、守法、用法的意识。由于我校校门前是交通要道,交通安全尤为重要,对学生进行交通安全教育一贯常抓不懈。一年来,在政教处的组织领导下,全校师生平安,无重大安全事故发生。

  建立精准扶贫学生档案。将全校贫困家庭中目前正在接受教育的学生逐一全面进行登记造册,建立详细档案,为教育精准扶贫提供可靠依据。对扶贫对象享受资助情况进行全程跟踪,确保其获得有效资助,完成学业。建档立卡贫困户子女在校就读期间,优先享受国家普惠性资助政策和国家济困助学政策,落实好义务教育阶段“两免一补”政策,进行精准资助。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入临沧市凤庆县德思里中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  临沧市凤庆县德思里中学2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

  实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

  第二部分  2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  临沧市凤庆县德思里中学2020年度收入合计431.45万元。其中:财政拨款收入431.24万元,占总收入的99.95%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.21万元,占总收入的0.05%。与上年对比财政拨款收入增加9.8万元,增加原因为:一是2019新增预算增资纳入2020年预算安排;二是收入中央直达营养改善计划资金和公用经费;三是收入2020年春季学期义务教育和学前教育学生资助资金;其他收入增加0.21万元,主要原因今年非财政补助收入0.21万元。

  二、支出决算情况说明

  临沧市凤庆县德思里中学2020年度支出合计477.02万元。其中:基本支出477.02万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加42.1万元,增加原因为:2020年教育体育局总账归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费共41.46万元。

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障临沧市凤庆县德思里中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.02万元。与上年对比支出增加42.1万元,增加原因为:2020年教育体育局总账归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费共41.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出460.77万元,占基本支出的96.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.24万元,占基本支出的3.41%。人均工资福利支出17.52万元。

  (二)项目支出情况

  2020年度临沧市凤庆县德思里中学无项目支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  临沧市凤庆县德思里中学2020年度一般公共预算财政拨款支出476.81万元,占本年支出合计的99.96%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加41.89万元,增加原因为:2020年教育体育局总账归集调入营养改善资金、义教学生生活补助金、连片特困补贴、公用经费共41.46万元。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出384.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于本部门职工工资福利支出、工伤保险、失业保险、生育保险、寄宿生生活补助支出、营养餐经费支出、单位运转支出。

  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出41.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于职工养老保险支出。

  9.卫生健康(类)支出23.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出。

  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出27.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  临沧市凤庆县德思里中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。我单位本年度未进行“三公”经费预决算,也未发生“三公”经费支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费0万元。其中:

  国内接待费支出0万元(未发生外事接待支出),共安排国内公务接待0批次(无外事接待批次),接待人次0人(无外事接待人次)。

  本年度未发生国(境)外接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  临沧市凤庆县德思里中学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位,无机关运行经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,临沧市凤庆县德思里中学资产总额272.36万元,其中,流动资产24.89万元,固定资产242.11万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产6.50万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加23.33万元,其中固定资产减少22.17万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

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  三、政府采购支出情况

  2020年度,部门政府采购支出总额0.08万元,其中:政府采购货物支出0.08万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  2020年临沧市凤庆县德思里中学自评金额56.50万元,共3个项目,覆盖率为100%。财政拨付项目经费56.50万元,支出55.94万元,支出率99.01%。

  (一)项目绩效评价目标情况:严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

  (二)绩效评价工作开展情况:根据年初项目预算合理安排项目实施,确保2020年度预算项目资金落实到位,为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导,分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年部门项目实施紧密围绕年度重点工作任务,按计划和项目实施方案,有条不紊推进,较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况,查找单位在执行过程中存在的问题,并有针对性地采取整改措施,确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效,办好人民满意的教育。

  (三)综合评价情况及评价结论:严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为良好。

  五、其他重要事项情况说明

  本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

  3.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  4.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

  5.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

      附件:凤庆县德思里中学2020年部门决算公开表

  
附件【凤庆县德思里中学2020年部门决算公开表.xls.xls
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