临沧市凤庆县第二中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县第二中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县第二中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德、智、体等方面全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　5.对受教育者颁发相应的学业证书。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020学年，学校始终坚持正确的办学方向，全面贯彻党的教育方针，在县委、县政府、县教育体育局的正确领导下，在县级各部门和社会各界的指导关心帮助下，学校办学条件不断改善，办学理念不断更新，办学效益稳步提高，办学质量稳定发展，疫情防控工作全面胜利，得到了上级部门和社会各界的认可。重点开展了以下工作：

      1.聚焦提质增效，提升班子能力建设。一是统一思想，严格贯彻落实党的教育方针；二是坚持民主集中制，深入一线；三是坚持政务校务公开；四是健全组织机构。

　　2.领班子引领强学习，深内功。一是坚持每学期至少上一节教改示范课，利用班会与年级会宣讲立德树人思政课，认真落实校长听课制，按要求完成听课任务，课后及时与上课教师交流，做好反馈指导；二是深入一线，提升教育教学能力；三是积极参加各种会议和培训，返校后及时开展二次培训和传达工作，深化反思，不断提升教育教学和管理水平。

　　3.强化政治理论学习，树牢政治站位。开展建党100周年系列活动，讲好红色故事，彰显红色基因，利用“三会一课”、理论学习中心组、每月学习日教职工会议等深入组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神以及十九届五中全会精神，抓实“临沧市不忘初心、牢记使命11条整改”，扎实开展党史学习教育 ，充分调动工会、团委、妇委会负责人工作积极性作，充分发挥群团组织的职能职责，开展群团活动，不断丰富师生文化生活。

　　4.党建引领教育教学提升工程。认真落实教工委印发的党建与教育教学深度融合文件精神，结合学校实际，制定出台《党建教学深度融合推进方案》方案，着力化解“党建教学两张皮”现象，认真开展教育教学质量谈心谈话提醒工作，全面落实党员积分考核和民主评议的教学成绩一票否决制，提高管理水平和教育教学质量。围绕基本组织、基本制度、基本活动、基本队伍、基本保障“五个基本”要求，全面推进党支部规范化建设，落实党支部建设各项工作任务，全面推进基层党组织提质工作。

　　5.狠抓党风廉政建设工作。全面动员广大教职工配合县委第二巡察组完成巡察及整改工作 ，认真履行党建党风廉政“一岗双责”，坚持利用好学校教职工会议，深入开展职工廉政提醒谈话以及谈心谈话 。充分发挥党风廉政建设预警作用，适时进行廉政风险点提醒，严格落实婚丧嫁娶、生日、升学、乔迁等相关规定 ，对少部分存在风险意识和有风险的工作组、处室及时开展谈心谈话工作。加强监督，层层签订党风廉政建设责任书，狠抓意识形态教育工作，党要管党、全面从严治党，推进干部廉政建设工作。

　　6.全面落实一岗双责，发挥党政双推进工作。学校党总支和行政通力协作，坚持抓好党建促教学发展的理念，抓好分管和挂钩工作，协助党总支抓实党风廉政建设，将党风廉政建设工作和学校工作同研究、同规划、同布置、同检查、同考核、同问责，真正做到“两手抓、两手硬”，深入开展廉洁从教专项行动，党政班子与中层双向签订党风廉政建设责任书，与教职工签订师德师风承诺书，认真贯彻中央八项规定，坚决反对“四风”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格遵守婚丧嫁娶相关规定以及党内《准则》《条例》。

　　7.科学施策，规范教育教学工作。根据《凤庆县22项教学质量制度》、《凤庆县中小学教学工作规程》，优化《凤庆县第二中学教学常规考核办法》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，坚持每月一检查制度。抓好和督查教师备课、上课、辅导、作业批改、考核等情况，重视“教学四计划”管理，学期内组织两次诊断性检测并有检测记录和分析报告。完善有常规检查记录及整改措施，建立有教师教学常规考核成绩册。

　　8.抓实教师队伍建设。一是抓职业道德，落实立德树人，筑牢师魂。强化宣传和谈心谈话提醒制度，全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防范教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题，同时签订相关责任书。全面贯彻落实中小学教师队伍建设改革有关政策，强化新教师和专业能力弱的教师帮扶工作。二是完善评聘奖励机制，保障教师权益。严格落实《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》，成立学校职称考评和监督小组，及时修改完善《凤庆县第二中学教师专技岗位考核聘用办法》《凤庆县第二中学履职考核办法》，严格落实，保障教师评聘奖励公平公正。抓实抓好教师评聘考核管理工作，激励教师工作积极性。严格按照《 凤庆县人民政府关于印发凤庆县义务教育学校实施绩效工资分配方案的通知》、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于实施乡镇工作岗位补贴有关问题的答复意见》执行教师工资待遇。三是组织培训学习，促进教师专业和教育教学能力提升。全面落实教师基本功训练和提升，要求全校职工校内必须讲普通话，及时排查更新教师普通话水平达标情况，宣传上级普通话学习测试工作，鼓励教职工参加普通话测试，学年内完成达语言文字规范化达标校创建工作。做到教师每人每月至少做1份所任教学科的经典试卷练习。积极参加校内外、线上线下培训。根据要求，参加统编教材使用培训，指定有潜力和可塑性强教师通过网络和赴外参加学习培训。划定对象，培养市级、县级骨干教师，并积极申报。继续实行领导挂钩年级，班级教研组制度，引领、参与、指导、督促各项工作落实。坚持培养新教师落实工作。

　　9.做实学生资助、营养改善计划工作。成立学校资助中心，全面落实学校资助工作。做到精准对象，根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，实施动态管理，及时更新信息，做到准确无误，确保对象精准。精准资助，168名建档立卡贫困学生全部全程资助。按时完成各级学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报。根据要求，完成教育扶贫各项工作。按要求设置学校食堂账务，认真做好食材的验收入库、出库工作；及时做账并到教体局营养办进行审核，每学期至少审核3次，有计划进行食材采购，杜绝铺张浪费。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，做实做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

　　10.认真落实疫情防控常态化促校园安全稳定工作

　　建立健全工作组，根据《凤庆县教育体育系统综治维稳安全工作日目标管理责任书》结合学校实际完善安全管理和突发事件应急预案有关制度。加大安全管理的投入，保障安全工作落实，健全“三防”建设，落实安全常态化管理，定期不定期开展校园及周边安全自检自查和整改工作，对存在的隐患，及时整改。层层签订安全责任书，坚持24小时行政值班带班，教师值班制度，划清区域、明确责任，由行政和保安开展护学行动，实行网格化管理。

　　全面落实安全宣传教育，利用班会、晨会、校园广播等对学生开展落实安全教育，随季节性开展自然灾害和季节性流感宣传教育，做实“食品安全、校园欺凌、防性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”等为主安全防范工作。坚持食堂“六T”管理工作。建立健全痕迹资料收集管理。

　　结合“七个一”专项行动，认真落实疫情防控常态化工作。

　　11.认真落实控辍保学工作。

　　一是完善组织保障，建立健全制度，督促责任落实。学校严格执行《凤庆县控辍保学实施意见》，成立了以校长为组长、分管教学副校长为副组长，行政人员、年级主任为成员的控辍保学领导小组，下设教学处为办公室，结合学校实际制定控辍保学方案，设置资助中心落实资助政策，层层签订责任书，贯彻落实《凤庆县2020—2021学年度控辍保学工作管理目标责任书》，严格执行七项制度和“双线八包”制度。做到精准控辍，动态管理。学年内义务教育阶段无辍学学生，高中阶段没有一个学生因困难而辍学。二是稳定办学规模。学校秋季学期有40个教学班，在校学生总数2238人。其中高中20个班，学生1146人；初中20个班，学生1092人。做到科学规划和分班，没有大班额班级存在。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

      部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第二中学2020年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第二中学2020年度收入合计3,314.88万元。其中：财政拨款收入3,185.58万元，占总收入的96.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入51.46万元，占总收入的1.55%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入77.84万元，占总收入的2.35%。与上年对比总收入增加271.01万元，其中：财政拨款收入增加281.63万元，事业收入减少19.66万元，其他收入增加9.04万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增14人，人员经费增加,二是以往年度暂收暂付款,财政在本年安排指标支出,三是捐赠收入和其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第二中学2020年度支出合计4,227.55万元。其中：基本支出3,472.55万元，占总支出的82.14%；项目支出755万元，占总支出的17.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加816.13万元，其中：基本支出增461.13万元，项目支出增355万元，主要原因分析一是2020年新招聘教师净增14人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出；三是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第二中学正常运转的日常支出3,472.55万元，上年支出3011.42万元，比上年增加461.13万元，其中：人员经费当年支出3067.12万元，上年支出2798.32万元，增加268.8万元；公用经费当年支出405.43万元，上年支出213.10万元，增加192.33万元。主要原因一是2020年新招聘教师净增14人，人员经费支出增加；二是往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,067.12万元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405.43万元，占基本支出的11.68%。人均工资福利支出15.82万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第二中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755万元。与上年对比增加355万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款支出4,120.55万元，占本年支出合计的97.47%。与上年对比增加790.56万元，主要原因一是2020年新招聘教师净增14人和往年部分暂收暂付经费财政在本年度安排指标支出，基本支出较上年增加461.13万元；二是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付，较上年增加355万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,429.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.22%。主要用于保障教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出2088.89万元，公用经费支出400.78万元，对个人和家庭补助支出184.62万元，资本性支出（基本建设）支出755.00万元（房屋建筑物构建）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出293.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为基本养老保险缴费285.11万元，职业年金5.02万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房费0.84万元，遗属人员生活补助2.63万元。

　　9.卫生健康（类）支出183.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费178.19万元，大病医疗保险缴费5.23万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出214.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%,主要用于在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的13.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降2.12%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件,无公务用车购置及运行费支出，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市、县的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节,从严控制和压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.32万元。其中：

　　国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第二中学属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县第二中学资产总额3310.07万元，其中，流动资产249.93万元，固定资产1642.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1155.00万元，无形资产262.51元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1265.39万元，其中固定资产减少78.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋350平方米，账面原值65万元，实现资产使用收入59万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县第二中学项目自评金额2398.63万元，共5个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1249.63万元，支出1123.88万元，支出率89.94%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：

　　严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：

　　根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保教育体育各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：

　　严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。