临沧市凤庆县第一完全小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县第一完全小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县第一完全小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织招收学生并进行学籍管理。

　　2、全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

　　3、组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4、组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、抓学习强党性，党建引领成效明显

　　学校党支部将“不忘初心、牢记使命”主题教育与学校2020年教育教学工作有机结合，将“不忘初心、牢记使命”主题教育与课堂教学融为一体。一年来，我校党员受表彰40多人次，多名党员教学成绩名列年级前茅，在教职工中起到了良好的示范、带头作用。我校高度重视党建宣传工作，一年来学校党建信息上清风网、凤庆新闻、凤庆网、滇红先锋、临沧日报、云南日报共计20多条。学校党支部被县委组织部评为规范化党支部、县级党建示范点。

　　2、强师能塑师德，骨干队伍逐渐形成

　　学校现有国家级优秀教师3人，国家级语文教师1人，小学特级教师1人，省级名师2人，省级数学专家1人，省级骨干教师4人，市级学科带头人5人，市级骨干教师4人，市级名师工作室主持人2人，县级骨干教师、优秀教师多人。

　　3、抓常规促教研，教学质量不断提高

　　抓备课，做到精准教学：为了使教师备课自主化、深入化，学校在主备课的基础上狠抓个人二次备课；抓上课，实现高效课堂：我校通过新教师过关课、骨干教师示范课、参赛教师打磨课、课堂教学竞赛、随堂听课等方式提高教师组织教学、驾驭课堂的能力。2020年我校县级优课3节、市级优课2节、省级优课4节，是我县优课最多的学校。在上期末统测中，我校取得6个年级均全县第一名的好成绩，无论是县统测的四六年级，还是乡镇统测的一二三五年级，各年级综合评价均位居全县第一；抓检查，提升教学技能：为了有效地监控教师的教学常规，学校教导处定期不定期对教师的备课、上课、听课、作业批改等进行检查或抽查。为切实发挥常规检查的有效性，让教师之间相互监督、相互学习，本学期，我校改变了以往教导处统一收集检查内容进行检查的方式，采取年级集中检查，教师根据教导处指定的检查内容，将所有检查内容全部陈列出来，由级长组织全体本年级教师进行查阅及观摩，以相互监督、相互学习，坚决杜绝教学工作的随意性和无目的性，有效提高教师的教学技能；抓教研提能力　：组织教师参加各级各类专业技能培训。组织教师参加统编教材小学语文和道德与法治教材培训、第二届“中华魂”主题教育培训、小学英语骨干教师英语口语培训、参加临沧市中小学幼儿园学科教师全员培训、师德师风网络培训、教育信息化技能培训、骨干教师培训等共计近200人次。三是组织教师积极参加课题研究，本学年申报了1个国家级课题《小学生高年级科学课探究活动的实施研究》，1个市级课题《在小学数学中课堂有效提问的策略研究》已结题，1个校长个人国家级重点课题《促进教师专业发展的机制和途径研究》正在结题中。一学年来，我校教职工的科研论文获市级以上奖112人次，11名教师获省级征文优秀指导奖，教师获奖共计300多人次。

　　4、多渠道全方位，德育途径不断拓展

　　着力学生行为习惯的培养，充分利用校会、班会、黑板报、国旗下讲话、校园广播等途径有计划、有针对性地对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，对全体学生进行行为习惯的养成教育。强化学生家庭教育的联系，学校通过成立家长委员会、召开家长会、组织教师家访等方式，加强与学生家庭的沟通联系，了解、掌握、指导家庭教育，形成教育合力；加强学生活动平台的搭建，通过活动的开展，为学生搭建教育平台，使学校德育工作内容丰富、形式多样、效果明显。一年来，学生参加各级各类比赛获奖600多人次；增强校园文化建设的力度，学校认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县学校德育工作管理办法》《凤庆县良好行为习惯养成分段训练考核办法》，抓实校园文化建设，努力创建校风、教风、学风示范校。教育方针、社会主义核心价值观、公民道德建设纲要20字方针、小学生守则、小学生日常行为规范等均在醒目位置规范上墙或呈现，起到了良好的教育、警示作用；建立了规范的德育、安全、学习园地等专栏，开设了文化走廊、年级文化橱窗、学校大黑板报、班级小黑板报等，不断加强校园绿化、美化，营造了良好的学习、宣传、育人氛围。

　　5、强保障重实效，后勤工作日趋完善

　　本着“服务育人”的宗旨，通过建立后勤人员工作考核机制，充分调动全体后勤人员的工作积极性，使后勤工作做到人尽其才，物尽其用，提高服务质量、服务效率，确保了一线教育教学工作的顺利进行。　学校重视安全工作，成立了以校长为组长的安全工作领导组，狠抓学校安全管理，做到分工明确、责任到人，层层抓落实，层层抓管理。制定了《凤庆县第一完全小学安全事故应急预案》《凤庆县第一完全小学安全问责制》《凤庆县第一完全小学学校疫情报告制度》等安全制度，并形成制度集。学校向保安公司聘请了5名保安，保证24小时值班值守，并成立了以校长为组长的安全保卫小组。学校头盔、防刺服、钢叉、一键式报警装置等安保设施设备齐全，安有摄像头269个，灭火器126支，消火栓63个。本学年组织全体师生进行“防震、抗震”逃生演练6次，组织消防逃生演练4次，组织防恐逃生演练4次。切实增强了师生安全防范意识和能力。学校抓实师生安全教育，利用班会、队会、晨会组织学生学习安全知识，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作，使安全教育进校园、进课堂，教育有记录。总务处定期或不定期对学校的水、电、灭火器等进行检查和修缮。年内无任何安全事故发生。通过不断地沟通、协调、争取，本学年一是实现了学校大门口路段道路硬化，且学生在校期间无车辆停放和进出；二是将学校旁边一民房争取为学校体育办公楼，为体育器材存放和师生使用体育器材带来了极大的便捷。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县第一完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一完全小学2020年度收入合计1,650.58万元。其中：财政拨款收入1,650.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入增加222.65万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县第一完全小学2020年度支出合计1,692.95万元。其中：基本支出1,692.95万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出减少205.19万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,692.95万元。与上年对比支出减少205.19万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,645.13万元，占基本支出的97.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.82万元，占基本支出的2.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县第一完全小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出1,692.95万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少205.19万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,268.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于保障教体系统工资福利支出及保障各级各类学校办公等运转支出，其中：工资福利支出1173.29万元，公用经费支出47.82万元，对个人和家庭补助支出47.55万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出202.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费158.31万元，职业年金缴费7.76万元，遗属人员生活补助费6.12万元，死亡职工抚恤金26.07万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房补助费3.92万元。

　　9.卫生健康（类）支出103.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费98.95万元，大病医疗保险缴费4.25万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出118.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年未编制“三公”经费预算，未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年未编制“三公”经费预算，未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县第一完全小学不属于行政单位机关和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县第一完全小学资产总额975.30万元，其中，流动资产25.94万元，固定资产411.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程440.00万元，无形资产98.17万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2.12万元，其中固定资产减少15.22万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本收入和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县第一完全小学2020年部门决算公开报表