临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.坚持教育必须为社会主义现代化服务、为人民服务必，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守的意识、和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强学校安全工作，创建平安和谐校园

　　学校成立以校长为组长的安全维稳领导组，负责学校安全维稳工作，牢固树立“安全无小事 ”的思想，坚持以“安全第一，预防为主”的方针，认真传达并落实上级相关部门的安全工作会议精神，高度重视学校安全工作。

　　安全宣传教育。学校把每学期开学当月作为安全宣传教育月，以“ 强化小学生的自我保护意识和能力”为主题，采取开主题班会、收集安全知识资料、出专刊、组织交通安全知识讲座、展出食品安全知识图片等形式，对师生进行家庭生活、户外活动、社会生活、交通、消防、禁毒、食品、预防传染病等安全知识教育。

　　层层签订安全责任书:与有机动车的教师签订《交通安全责任书》、与全体班主任及任课教师签订《安全工作责任书》和《平河中心学校课堂管理规则》、与全体学生及家长签订《安全协议》。

　　加强保卫人员的建设，抓好门卫制度，严把来访人员入口关，加大学校巡逻力度，严格执行值周领导24小时值守制度。

　　加强食堂食品卫生安全管理，与食堂从业人员签订《食品安全协议》，严把食品的采购关，禁止野生食用菌和四季豆的食品进入食堂。定期或不定期召开食堂人员工作会议，组织学习相关安全卫生知识，确保食堂人员掌握足够的安全卫生知识，有效预防食堂安全隐患。

　　完善安全措施。制定防火、预防传染病、防自然灾害、预防地震、校园欺凌等应急预案，每月开展一次防地震、防泥石流、防火等自然灾害演练活动。

　　不定期组织有关人员开展安全工作检查，对各类设备、校舍、交通安全检查，做好记录，对存在的隐患及时处理整改，确保师生安全和教学秩序的正常开展，严格落实住宿生查夜制度，做好查夜记录。一学年来，学校无安全事故发生。

　　每年按要求按计划申报各级“平安校园”。

　　2.加强队伍建设，优化队伍素质

　　加强班子队伍建设，转变工作作风。一是优化分工，科学分工，强化责任。二是通过开展班子例会（每周一晚定为班子例会），共同出谋划策、民主协商，管理好学校的全面工作，努力构建和谐、团结、创新的领导班子。三是实行班子成员挂钩学校、年级制度，定期深入挂钩学校、年级指导、督查学校开展各项工作，及时帮助学校解决实际问题， 排除后顾之忧，让教师能安心从教。

　　狠抓教师队伍建设，提升教师凝聚力。一是抓师德师风建设。组织教师以学习教育法律法规，以恪守《中小学教师职业道德规范》、“十条禁令”、《师德师风规范》、中央八项规定为基础，以弘扬中华民族传统美德，培养教师具有奉献意识、创新意识、团结合作意识。我校利用例会、校会、党员大会组织教职工集中学习党大政方针及习近平总书记的一系列讲话精神以及领导干部廉洁从政各项规定，学习教育法律法规、教育政策，二是开好每周的例会，用民主的心态对上周情况进行认真分析总结，对本周管理做出具体安排，对经常性或重复出现的问题作认真研究，制定出整改措施。四是开展“结对子、师代徒”，通过传、帮、带活动，加强教师间的合作交流，提高教师工作水平。使村组长能引导和团结本组教师最优化的开展本完小的各项工作，做到组织精细、分工明确、落实责任、管理有效。做到安全保障、质量提升、服务到位。

　　3.以教学质量为核心，全面推进课堂教学改革，不断提高课堂效益

　　我校不断强化质量核心意识，向“课改”要质量。牢固树立以提高质量为核心的教育发展理念，以狠抓养成教育促质量，以狠抓课堂教学改革促质量。不断完善《平河中心校“九环节”教学模式》，中心校三至六年级教师能较熟练的运用该模式进行操作，并取得较好成效。

　　上学期教育教学成绩情况：2020学年上期，在全体教师的努力下，中心校教学质量综合评价取得了全县37所六年制中心校第二名的成绩。其中六年级第六名，五年级第二名，四年级第一名，三年级第八名，二年级第十二名，一年级第二名。

　　平河中心学校成绩综合评价84.30分，居全县第3名，分别是一年级第2名，二年级第16名，三年级第7名，四年级乡检测第1名，县检测第2名，五年级第5名，六年级第11名。

　　我校之所以能取得以上较好的教学质量效果，除有一支团结上进的教师团队外，还依赖于上级的指导、兄弟学校的帮助，更离不开中心校严谨的质量管理意识。

　　4.加强教研师训工作，以研促教，提升质量

　　加强对教研组工作的管理，各教研组认真制定教研活动计划，积极主动开展工作，组织开展专题教研活动，使每次活动都有计划，有针对性，每个教研组成员积极主动参与教研活动，并积极承担组内分配的教研任务。

　　加强备课组集体备课活动，做到统一教学进度，统一测评，大力提倡随堂听课活动。

　　以课堂教学为主阵地，以年级组、村组为组织形式，深入开展备课、上课、说课、评课活动，以“研”促“教”提升本组教师业务水平，提高全校优质课的数量，促进教学质量的提高。加强骨干教师的培养工作，为骨干教师的成长提供经费支持，物质保障。开展好各类培训，让教师在培训中得到提高。本学年教师外出培训21人次，校际间培训交流58人次，网络培训全覆盖。

　　5.抓好“素质教育工程”，促进学生全面发展。

　　抓好学校德育工作。抓实《凤庆县学生良好行为习惯养成分阶段训练考核实施办法》、《凤庆县中小学教育效果综合评价实施方案》和《凤庆县德育工作管理办法》。不但抓学生日常行为规范的养成教育，以保证学校正常的教学秩序；还要抓学生发展平台的搭建，让学生在活动中锻炼，在锻炼中提高，在提高中发展。在突出特色，抓好养成教育的同时，不失时机地、阶段性地开展了主题鲜明、内容丰富、形式多样的系列教育活动，寓教于乐，既陶冶了学生的情操，又培养了学生的特长与能力，提高了学生综合素质。

　　6.全面加强学校体育卫生工作。

　　抓实“三操”及“大课间活动”。上足上好音乐、美术、体育课。 积极开展心理辅导、疾病预防等青少年健康教育，关注和疏导学生心理情绪，促进学生健康成长。对学生进行考试心理疏导，做到考试不紧张，有耐心，少遗憾。

　　7.抓学校基础设施建设，改善办学条件。

　　在2020学年以来，在上级部门的帮助下，进一步规范了平河完小、和顺完小、双龙完小的校舍，提升了学校的育人环境，改造了双龙完小厕所，修建了和顺完小运动场。

　　8.加强后勤财务管理，提高资金使用效益

　　由支部副书记分管财务，对学校财务、食堂财务定期不定期进行内审。严格执行公用经费管理规定，大额经费支付提交中心校集体研究决定，无违规使用资金情况发生。抓实营养改善计划惠民政策，促进学生健康成长。全中心校现学校3所，各完小均建有学校自主经营的食堂，能满足师生开餐需要。具体做法：一是健全管理制度，提高管理水平。制定了食堂管理办法、学生实名制学籍管理办法、营养监测评估管理办法、每日菜谱及每月资金使用信息公开办法等规章制度。二是强化学校食品安全管理，对食堂原料采购、存放、加工、就餐、留样等各个环节都严格执行有关卫生操作规定，督促各食堂健全食品安全管理制度，落实食堂管理责任制，坚持“预防为主，积极处置”的原则，对教师、食堂工作人员全面进行食品安全培训。三是成立由村干部、家长代表、学生代表、教师代表共同组成的学生营养改善监督小组，在学校公示栏定期公布经费账目、配餐标准、食品价格以及用餐学生名单等信息，自觉接受社会监督。四是建立督查制度。中心校不定期对各完小食堂管理、校务公开等情况进行了专项督查指导工作，并认真总结推广经验，及时解决存在问题。

　　9.加强党风廉政建设，推进校务、政务公开

　　加强中心校党组织建设，发挥好共产党员的先锋模范作用。积极组织党员教师参加党的群众路线教育实践活动，认真组织“三会一课”，印发好学习材料、记好学习笔记、撰写好学习心得体会和整改文章。

　　有效推进校务、政务公开。认真做好校务公开和财物管理工作。把学校工作的重点、难点和教职工及社会关心的热点问题作为校务公开的重要内容。学校的改革方案、教职工的奖惩办法，召开教职工代表大会通过；维修项目教师会上通报；评先评优做到政策公开、过程公开、结果公开；经费使用实行公示，自觉接受教师、社会监督。合理安排经费，认真做好预算、结算工作。校产的常规性管理责任到人，做到帐物相符。进一步完善购物、保管、使用等财产管理制度，做到制度健全，职责明确，完备购物申请、进出库手续，校务公开逐步走向制度化、规范化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年度收入合计809万元。其中：财政拨款收入808.57万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.43万元，占总收入的0.05%。其中:财政拨款收入减少14.6万元，其他收入增加0.43万元，原因是财政困难,部分公用经费未能及时拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年度支出合计877.4万元。其中：基本支出877.4万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中基本支出增加12.8万元，主要原因是2020新增预算收入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校日常支出877.4万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出855.9万元，占基本支出的97.55%。办公费支出21.5万元、包含印刷费、水电费、办公设备购置等费用，占基本支出的2.45%。人均工资福利支出17.46万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。本年未安排项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校 2020年度一般公共预算财政拨款支出877.4万元，占本年支出合计的100%。其中基本支出增加12.8万元，是由于2020新增预算收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出701.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%。主要用于平河中心学校工资福利支出及保障学校办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出78.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于学校养老保险、职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出44.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于学校医疗保险、大病医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出52.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于学校住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我单位本年度未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡平河中心学校资产总额698.91万元，其中，流动资产66.03万元，固定资产489.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减83.54万元，其中固定资产 减少24.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。