临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年度部门决算公开报告

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县大寺乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度我院认真贯彻落实《临沧市深化医药卫生体制改革领导小组办公室临沧市卫生和计划生育委员会 中共临沧市委编制办公室 临沧市发展和改革委员会 临沧市财政局 临沧市人力资源和社会保障局关于印发临沧市全面推开紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理（医共体）的实施方案的通知》（临医改办联发〔2018〕2号）《临沧市医改办关于印发临沧市2018年紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作目标的通知》（临医改办发〔2018〕13号）《中共临沧市委办公室、临沧市人民政府办公室关于印发临沧市全面推进紧密型县域医疗卫生共同体技术实施方案的通知》（临办通〔2019〕72号）《中共凤庆县委办公室、凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县全面推进紧密型县域医疗卫生共同体技术实施方案的通知》（凤办发〔2020〕29号）文件要求，全院干部职工统一思想、团结一致，以人民健康为中心，坚持科学管理、规范服务强化基础、提升内涵的原则，认真贯彻执行国家有关卫生健康工作的方针政策，稳步推进医药卫生体制改革，狠抓行风建设，医防结合、中西医并重，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院基础设施建设，促进医患和谐，大力提升卫生院的医疗服务水平、公共卫生服务能力和机构管理水平，为广大群众提供优质、便捷的服务。

　　1.基本医疗服务。完善和落实分级诊疗：凤庆县大寺乡卫生院围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。根据分级诊疗相关文件和管理规定，规范诊疗秩序，制定双向转诊制度及流程，加强村级分级诊疗、双项转诊业务培训，明确村级诊疗责任，形成了基层首诊、双向转诊、急慢分治、县乡村三级联动的分级诊疗长效机制。2020年1-11月份卫生院上转病人260人次，接收上级下转病人23人次，村级上转病人114人次，卫生院下转卫生室43人次。加强科室内部建设：人才队伍建设：利用县医院专家到我院带教坐诊及医疗质量考核的机会向专家学习，通过参加业务培训学习专业知识，开展病历讨论，上级医师查房积累临床经验，对医疗业务骨干进行大力培养，派医生到县医院进行心血管内科、妇产科、B超、放射等科室进修学习，2020年共外派学习4人次，集中培训多次，现有2人还在县医院妇科、放射科进修学习，增强了科室业务水平。落实规章制度：组织学习各种文件及规章制度，按照国家相关规定及县人民医院一体化管理制度汇编为依据，制定卫生院规章制度及内控制度，规范各科室工作流程，树立优质服务理念，落实医疗服务规范和医生查房制度，对病人实施个性化医疗、人性化服务，逐步吸引患者到卫生院就医。强化医疗质量管理，保障医疗安全：2020年，在县人民医院一体化管理中心指导下卫生院组织开展每月的医疗质量考核，不断完善改进医院医疗质量安全管理工作，落实医疗质量安全院、科两级责任制，严格落实《十八项医疗质量安全核心制度》，强化医疗业务管理，确保医疗安全，规范诊疗行为。通过医疗质量考核整改，卫生院避免了差错事故及严重差错事故的发生。提升护理质量，按医院工作的总体规划，提高基础护理水平，每月增加护理基础知识培训；按要求规定对物品、仪器、设备进行保养、维修。针对抢救车、常备药品进行清查、登记；定期组织安全隐患讨论。急救物品、药品完好率达100%；定期对护理人员进行三基考核。加强医院内和村卫生室感染管理，保障医疗行为安全，强化预检分诊制度落实，确保疫情防控常态化开展，进行感染管理全面监测，强化乡村两级院感知识培训及督导，提高医务人员院感控制意识。医疗废弃物管理符合《医疗废物管理条例》相关要求。加强业务培训，为了提高乡村两级医务人员常见病、慢性病的诊疗水平，不断拓展诊疗范围，我院在上级医院常见病诊断、鉴别诊断与临床治疗技能培训的基础上，制定了卫生院的学习规划，每星期二、星期四早上7:30到8:00为全院集中学习，其余时间有各科室自行组织学习，按月上交各科室开展学习情况，要求村卫生室负责人每月至少组织卫生室全体人员学习1次，2020年1-11份全乡共到县级及以上单位培训学习40人次（包括村医）；通过不断的学习和加强，乡村两级医务人员的业务能力、技术水平等都有了一定的提高。强化对口帮扶措施，凤庆县人民医院根据卫生院收治能力的短板，对卫生院实行科室挂钩帮扶，对急诊急救等薄弱环节采取重点帮扶。大寺分院挂钩帮扶科室是妇科、放射科，2020年1-11月份县人民医院下派业务骨干4人；极大的方便了辖区群众看病就医，使卫生院医务人员的服务意识、服务理念得到了更进一步的提升。全策全力推动医保打包付费支付方式改革，根据《凤庆县人民政府关于印发凤庆县城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施方案（试行）的通知要求》（凤政发〔2020〕4号）《凤庆县人民医院医共体内城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施方案（试行）的通知要求》（凤医发〔2020〕16号）、《凤庆县人民医院医共体医保工作考核方案（试行）的通知》（凤医发〔2020〕17号）文件要求，全面执行医保资金打包付费支付方式改革，依据上级文件，结合大寺乡实际制定了《凤庆县人民医院大寺分院医共体内城乡居民基本医疗保险总额控制打包付费支付方式改革实施方案（试行）》及相关考核方案，使医保资金使用控制在打包范围内。提高服务能力，不断深入开展“优质服务基层行”活动，不断强化服务意识、服务理念、提升服务水平，从基础做起，从无到有逐步递增，把“医院等级评审”作为医院发展重中之重的工作来抓，尽力补齐医不强、防不到位、硬软件不配套的短板，从自身上查找原因，努力完善各项工作。9月16、17、18日分别带领科室主任及部分等级医院评审业务员到新华、鲁史、勐佑三乡镇卫生院进行了“优质服务基层行”现场评审观摩，通过观摩，使卫生院各科室主任及各位工作人员有了很大的认识和提高，知道了我们的不足，明确了今后的努力方向。满意度：职工满意度，改善职工生活和工作环境，工作氛围逐步提升。群众满意度，通过实施紧密型县域医疗卫生共同体，优质资源下沉，“患者不动专家动”百姓实现“就近就医”并享受到优质服务，卫生院基础设施逐步改善，诊疗项目逐步增加，医务人员的责任心和医技水平不断提升，使患者及群众对卫生院有了很大的改观和认识，满意度明显提高。2020年以来，卫生院发放患者满意度调查表123份，满意度达100%。农村基层群众对卫生院服务能力的提升普遍表示满意。

　　2.基本公共卫生服务。强化组织领导，明确职责分工，进一步整合资源，形成了“以卫生院统筹、公卫办为中心、家庭医生签约团队为主导、村卫生室为网底”的公共卫生综合服务网络体系。成立工作领导小组、技术指导及绩效考核小组，建立健全月例会和绩效考核机制。依据公共卫生规范、上级公共卫生主管部门要求，制定了《凤庆县人民医院大寺分院村卫生室各项工作考核方案》根据考核细则对公共卫生各业务包进行细化考核，由院长亲自抓，负总责，业务工作由基本公共卫生办公室来完成，副院长具体抓，同时明确工作任务、时间节点、方法措施，确保工作有效落实。创新工作、考核机制，以卫生院为主体，11个村卫生室为单位，划分公共卫生“责任片区”辖区内地域相邻、人口集中的村卫生室为一个片区，卫生院公卫办人员牵头，选聘综合管理能力强的村医作为片区负责人，带领片区村医开展基本公共卫生服务工作，逐步提升公共卫生服务能力。采取“村与村交叉考核，以考促学”的考核方法对村卫生室进行公共卫生工作考核，让村医首先学会考核的步骤、方法，交叉进行服务对象的满意度的调查，让他们相互学习，知道自己工作中存在的问题，以便于下部工作中进行整改及改进。强化培训、督导、指导，提高业务水平，一是选派业务骨干参加县级的公共卫生服务项目业务培训，培训回来后立即组织公卫科及村医学习；二是利用村医例会时间开展有针对性的项目培训学习，通过相互学习，掌握服务技能及相关资料表格的填写，稳步推进项目工作。卫生院公共卫生科业务员经常深入村级开展培训、督导、指导工作，认真开展业务培训，对培训、督导、指导过程中发现的问题现场整改，不断提高乡镇公卫办人员及村医的业务水平及服务水平，一支适应基本公共卫生需要、留得住、用得上的公共卫生人才队伍逐渐形成，逐步夯实了基层“网底”抓统筹重实效，统筹乡村医疗卫生机构，合力推进基本公共卫生服务项目，注重真实性考核，对服务真实性实行“一票否决”制，并按考核结果兑现公共卫生服务经费，真正做到“多劳多得、优劳优酬、谁做谁得”公卫工作稳步推进。具体工作开展情况：居民健康档案管理，2020年全乡常住人口34189人，共建立居民健康档案纸质版30956份，电子录入档案30956份，建档率90.42%。档案中有动态记录数7562份，健康档案使用率24.43%。健康教育服务，开展公众咨询活动6期；举办知识讲座60期，制作健康教育宣传栏55期。0-6岁儿童服务，新出生儿童180人，建册180人，0-6岁儿童2260人，5岁以下1633人，3岁以下885儿童人，新生儿访视180人，访视率100%，儿童健康管理率达95.6%，高危儿童281人，高危儿童管理率达100 %。孕产妇健康管理，2020年共管理孕产妇284人（其中已分娩 179人，在管 84人，终止妊娠21），辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇167人，早孕建册率93.3%，产后访视率100%，孕产妇系统管理率93.3%。老年人及慢性病健康管理，65岁及以上老年人3769人，完成辅助检查2950人（其中健康管理2950人）。管理高血压患者1721人，规范管理1549人，规范管理率达 90%，重点人群筛查1295人，2020年共新增高血压患者 51人，转诊94人。管理糖尿病患者209人，规范管理201人，规范管理率96%，卫生院完成糖尿病筛查19人。共管理五病患者 2145人（其中：高血压1721人，糖尿病209人，冠心病52人，卒中134人，慢阻肺29人）。严重精神障碍患者健康管理，按市三院的要求管理精神障碍患者218人，每月按时发放药品，按时完成随访并进行体检，管理率达100%。肺结核患者健康管理，共管理肺结核病患者15人，均按要求随访，规范管理率达90%以上，规则服药率达90%以上，转诊可疑结核病患者34人，转诊率达0.99‰。中医药健康管理服务，完成老年人中医药体质辨识及体质指导2082人，完成率58.03%；完成0-36月龄儿童中医药服务762人，完成率73.84%。传染病及突发公共卫生事件报告和处理，上报传染病21例，系统录入21例。其中水痘1例、流行性腮腺炎1人，流行性感冒10人，急性出血性结膜炎9人。婚前医学检查、孕前优生健康检查，婚前保健指导103对206人，孕前优生健康检查102对，完成任务数的48%，卫生院还有48对未送到妇计中心，与上级下达的任务差距大，努力在11月底前达到完成任务数的80%以上。避孕药具规范化管理 及已婚育龄妇女生殖健康管理工作，规范开展避孕药具发放及已婚育龄妇女生殖健康管理工作，2020年共发放药具255人次，开展宫颈癌筛查650人，乳腺癌筛查847人。卫生计生监督协管工作，强化安全意识，进一步加强全乡卫生计生监督协管工作，及时发现问题及时进行整改，1-11月份共完成全乡巡查192次。按工作要求对管理对象均建立了一户一档，学校18所，集中式供水18户，医疗机构12家，公共场所15户，均按要求开展了管理对象的监督检查，对发现的问题及时进行整改，定期开展打击非法行医活动，全年来共打击非法行医4余次，有效整顿医疗市场。艾滋病（PITC）检测工作，认真按照各级文件精神开展艾滋病检测工作，扩大检测范围，2020年共检测12025人，门诊检测9325人，门诊检测率7.52%。围绕中心，服务大局，切实抓好疫情防控工作，2020年1月，新冠肺炎疫情发生以来，我院按照上级指示要求，认真组织人员抓好疫情防控工作，卫生院分别下派人员到各村开展重点人员入户监测工作，共下派人员7人，实行分片区包保责任制，对从疫情高中风险地区返乡人员进行了包保管理，成立了2个医疗小分队，对辖区内的复工复产企业及学校进行了疫情防控指导，认真执行疫情常态化防控和网格化管理工作，继续加强预检分诊值班值守制度。肿瘤随访、死因监测工作，2020年共完成肿瘤患者随访130人次，死因监测上报205人，完成了县级下达的任务。家庭医生签约服务，家庭医生签约服务是县乡村医疗卫生服务一体化管理及健康扶贫的重要工作任务。卫生院加快推进家庭医生签约服务并落实好签约服务范围。通过约定服务、长期负责的方式，做好慢性病管理。在签约服务的同时，约定转诊方式，培养和引导居民养成“有序就医、履约转诊”的习惯，逐步形成逐级转诊制度。完成家庭医生签约9543人，签约率27.87%。其中0-6岁儿童2101人，签约率92.96%；孕产妇71人，签约率41.5%；65岁以上老年人3664人，签约率97.0%；高血压患者1665人，签约率96.16%；糖尿病患者197人，签约率94.25%；重性精神病患者188人，签约率86.23%；残疾人520人；建档立卡贫困人口3188人，签约率94.2%；计划生育特殊家庭28人，签约率100%。健康扶贫工作，根据健康扶贫相关政策措施开展完善卫生院和全乡11个村的健康扶贫工作，对各级抽查存在问题进行相应工作整改，一是规范完善转诊转院、对建档立卡贫困人口实行“先诊疗，后付费，一站式结算”服务，建档立卡贫困人口符合规范转诊转院就诊报销比例全达标；二是乡村两级医疗机构达标全覆盖，药品配备、村医比例全落实；三是完善服务措施，建档立卡贫困人口家庭医生签约服务覆盖率达95%以上，对建档立卡贫困人口大病、慢病、重病等重点人群家庭医生签约服务实现全覆盖，全乡共有建档立卡贫困户943户3384人，其中老年人435人，高血压197人，糖尿病24人，肺结核1人，严重精神障碍患者44人，儿童224人，孕产妇6人，残疾人209人，大病89人，重病63人，完成重点人群家庭医生签约随访服务1292人次，重点人群服务率达100%。专技人员继续教育情况，全面开展医博士全员继续医学教育工作，2020年应参加继教26名，实参加26名。我院卫生专业技术人员参加继教覆盖率达100%。提高继续医学教育人员的学分达标编内26人，达标率达到100%。慢性病健康管理中心建设工作，成立慢性病健康管理中心工作组，使乡村、公卫、临床有机结合，对辖区内的慢性病患者、慢性病高危人群进行了分类、分级管理，设置了卫生院健康自助监测点1个，12月份完成4个村健康自助监测点设置工作。成立了11个村的慢性病自我监测小组，有家庭签约医生、村医、慢性病患者等组成。

　　3.党风廉政建设和行业不正之风。加强党的建设工作，严格执行党的政治纪律和政治规矩，落实全面从严治党主体责任，加强思想政治工作，抓好党员干部的政治理论学习，认真开展民主生活会、谈心谈话会，年初与各科室、各村卫生室签订了《党风廉政建设责任书》开展全乡包括村卫生室在内的所有人员廉政提醒谈话58人次；坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，重大决策，重大项目安排，事先由科室深入研究，分管领导召开专题会，形成初步意见后提交院班子研究，科室负责人任免有分管领导推荐（或科室推荐）提交院班子会，研究同意后行文下发，财政资金使用一律由财务提出意见后，提交院班子会研究，严格遵守财经纪律，主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招标工作，交由其他分管领导分管，严格执行末位表态制，开会集体研究事项均由科室提出建议，班子成员发表个人意见，主要领导最后表态。严肃纪律，坚决反对不正之风，加强廉政教育，组织全体干部职工集中学习《中国共产党廉洁自律准则》、中央八项规定“6个严禁”“医疗卫生行风建设九不准”等，进一步增强廉洁自律意识。保持恒心韧劲，坚定不移推进作风建设。突出整治工作不实、弄虚作假、脱离群众等形式主义、官僚主义问题，以及“冷、硬、推、庸、懒、散”等作风问题，着力整治不敢担当、不愿负责，作风拖沓、效率低下等不作为、慢作为问题，让中央八项规定精神得到坚决落实、收到真正实效。结合医院实际，确定重点岗位、重点人群开展提醒谈话43人次，严格落实“医疗卫生行风建设九不准”规定，加强医德医风教育，实行医德医风考核制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设公共卫生办公室、综合办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、综合住院部、护理部、中医科、财务室、药房、收费室、妇科、功能科、后勤科14个内设科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是基本医疗、公共卫生工作开展需要聘用的合同制人员。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年度收入合计534.23万元。其中：财政拨款收入393.81万元，占总收入的73.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入136.86万元，占总收入的25.62%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.57万元，占总收入的0.67%。与上年对比财政拨款收入增加，事业收入比上年减少。主要原因分析：财政拨款收入增加的原因是本年度拨入突发公共卫生事件应急处理资金、在编人员增加，新录用定单定向医学生2人、6.13专项招聘新录用4人；事业收入减少原因是本年度因受新冠肺炎疫情等影响，事业收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年度支出合计530.57万元。其中：基本支出411.08万元，占总支出的77.48%；项目支出119.49万元，占总支出的22.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出比例减少，主要原因分析：本年度收入减少，药品、卫生材料等支出随之减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院正常运转的日常支出411.08万元。与上年对比支出比例增加，主要原因分析：在编人员增加，新录用定单定向医学生2人、6.13专项招聘新录用4人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.78万元，占基本支出的76.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.3万元，占基本支出的23.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县大寺乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.49万元。与上年对比有所减少，主要原因是本年度基本公卫资金、基药补助资金减少，故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基层医疗卫生机构2.44万元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

　　2.公共卫生支出115.42万元，支出功能分类科目21004，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

　　3.医疗救助支出1.63万元，支出功能分类科目21013，用于家庭医生签约工作经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出412.54万元，占本年支出合计的77.76%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少，主要原因是本年度基本公共卫生资金、基本药物补助资金减少，故支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出26.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。支出功能分类科目2080805，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.29万元，用于事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.卫生健康（类）支出366.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。具体分类情况如下：

　　（1）支出功能分类科目2100302，乡镇卫生院支出220.74万元，用于在编人员工资、社会保险支出；

　　（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出13.13万元，用于乡村医生补助；

　　（3）支出功能分类科目2100408，基本公共卫生服务支出108.42万元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生经费支出；

　　（4）支出功能分类科目2100410，突发公共卫生事件应急处理支出7.00万元，用于新型冠状病毒项目经费支出；

　　（5）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗支出16.43万元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

　　（6）支出功能分类科目2101199，其他行政事业单位医疗支出0.82万元，用于在职人员大病保险支出。

　　3.住房保障（类）支出19.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。出功能分类科目2210201，住房公积金支出19.72万元，用于事业单位住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　凤庆县大寺乡卫生院2020年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县大寺乡卫生院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县大寺乡卫生院资产总额687.48万元，其中，流动资产265.19万元，固定资产418.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加203.37万元，其中固定资产增加81.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值7.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　临沧市凤庆县大寺乡卫生院2020年无政府采购支出，故无数据，与去年相比无变化。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　临沧市大寺乡卫生院2020年度未发生政府性基金收入，国有资本经营收支和财政专户收入。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。