临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和国家教育、体育工作方针政策、法律法规；全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的教育方针。

　　2.组织招收学生并进行学籍管理；开展学校教职工聘用管理工作，加强师德建设管理；组织教职工实施教育教学活动。

　　3.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；树立学生遵守社会公德意识、集体意识，培养学生养成文明行为习惯。

　　4.培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　凤庆县郭大寨乡团山中心学校能全面贯彻党的教育方针，执行幼儿保育管理办法，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为，严格执行上级规范办学行为的有关规定。我中心校能认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范》，严格按规定开齐课程，上足课时。根据《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》制订中心校《“六大校园”建设的实施方案》，并能按计划如实开展。

　　2.常规管理

　　凤庆县郭大寨乡团山中心学校深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党建工作和群团工作。目前我单位工、青、妇、队等机构健全，能按要求正常开展各类活动，能按照教工委和局党组安排扎实开展好主题教育，按时按质按量完成主题教育各项工作任务，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。按照《教体系统党风廉政建设责任书》抓好党风廉政工作，不出现区域性党风廉政责任问题。在2020年完成年内规划的义务教育学校督导评估申报工作，幼儿园办园督导评估工作，巩固提高义务教育基本均衡成果，学校办学基本标准达到省定标准。年内扎实推进义务教育优质均衡发展工作，完成当年所抽到的义务教育质量监测样本校相关工作，实现责任督学挂牌全覆盖，为挂牌督学提供必要办公条件和相关数据资料，完成2019学年县级人民政府教育工作督导评估相关工作。特别是在人事管理方面，执行学校校务公开制度，对评优选模、晋级晋升、人事安排、外出学门习培训、工资福利、项目工程、经费收支等重大事项绝对适时公开。每学期召开一次传达县教育工作会议精神的专题会，每学期召开一次规范的教职工代表大会，每学年召开一次校务委员会，解决人事、财务等重大问题，认真处理师生合理诉求，及时化解矛盾纠纷。各项工作有相应计划和总结，计划内容具体，总结有典型全面，能按时报送有关材料。中心校健全学生学籍管理制度，完成档案室规范化建设工作，各种资料档案管理工作制度化、规范化、科学化。

　　3.教学常规工作

　　凤庆县郭大寨乡团山中心学校能认真落实《凤庆县22项教学质量制度》， 深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理；制定出本校《学校教学常规管理考核方案》，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等教学环节，重视“教学四计划”管理，每学期组织两次诊断性检测并有检测分析报告，有常规检查记录及整改措施，有教师教学常规考核成绩册。

　　学校加强教学研究、深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究。中心校认真落实“减负提质”工作，每师每年征订教育教学刊物不少于1份，并讲求学习实效。学校每年都按上级要求，组织相应次数的学生书画比赛和师生系列读书活动竞赛，组织相应次数的“小发明、小创造、小论文”等为主的科技教育竞赛活动；抓好科技教育中的实践创新工作和科普工作；重视职业技术教育，开展实用技术培训。

　　4.安全工作

　　凤庆县郭大寨乡团山中心学校成立了中心校安全工作领导小组，按时上报安全工作材料，安全管理制度和突发事件应急预案健全，各完小有安保人员（教师兼职），中心校有法制副校长，每周组织一次安全应急演练。校长、村组长、年级组长、班主任、家长、学生层层签订安全责任状。安全工作领导小组按月对学校进行安全全面检查、整改上报，不定期对学校进行安全管理抽查。每年3月、6月、9月开展全面查改，落实师生安全教育，加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。加大投入“人防、物防、技防”建设，规范学校食堂卫生、食品安全管理，严格执行落实食堂“六T”管理，落实值班领导一日抽查制度。不定期组织师生积极参加安全知识网络竞赛，按季节、气候提出针对性安全教育条款，交通安全上板上墙，年内无任何安全责任事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度收入合计811.25万元。其中：财政拨款收入810.4万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.85万元，占总收入的0.11%。与上年对比总收入增加14.22万元,其中:财政拨款收入增加13.37万元，其他收入增加0.85万元,主要原因一是我单位本年新招聘的教师较多，还有往年的部分经费在今年拨入，所以拨款收入增加，二是政府拨入部分活动经费和税务局拨入税务手续费，所以其他收入有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度支出合计980.03万元。其中：基本支出934.06万元，占总支出的95.31%；项目支出45.97万元，占总支出的4.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加107.27万元,其中:基本支出增加122.61万元,项目支出减少15.34万元，原因是今年工程数量较上年相对有所减少。基本支出增加的主要原因是本年新招聘的教师较多，还有往年部分经费在今年支出，所以基本支出有所增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校正常运转的日常支出934.06万元。与上年对比增加122.61万元增加的主要原因为本年特岗转正教师较多，工资福利支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出899.52万元，占基本支出的96.3%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.54万元，占基本支出的3.7%。人均工资福利支出16.35万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.97万元。具体开支为团山完小教学综合楼和陈家寨完小附属工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出980.03万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加107.27万元，主要原因是本年新招聘的教师较多及往年部分经费在今年支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出813.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于保障本单位工资福利支出及保障学前教育、小学教育办公等运转支出，其中：工资福利支出630.25万元，公用经费支出33.46万元，对个人和家庭补助支出103.91万元，资本性支出（房屋建筑物构建）支出45.97万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、离岗退养民师补助，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费67.77万元，离岗退养民师等退休费3.53万元，遗属人员生活补助0.04万元。

　　9.卫生健康（类）支出44.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费43.22万元，大病医疗保险缴费1.52万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出50.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于机关住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。本年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

      截至2020年12月31日，临沧市凤庆县郭大寨乡团山中心学校资产总额826.97万元，其中，流动资产55.63万元，固定资产 760.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产 11.34万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100.88万元，其中固定资产减少27.1万元，无形资产减少0.4万元，减少原因主要是固定资产和无形资产按月折旧摊销。处置房屋建筑物1780平方米，账面原值11.94万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

• 其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县郭大寨乡团山中心学校2020年决算公开表