临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　（1）学校始终遵循“以质量求生存，以特色求发展”的办学原则。坚持“以人为本、以德立校、科研兴校、质量强校、从严治校”的办学理念，全面贯彻党的教育方针和幼儿保教方针，依法民主管理学校，致力推进课堂教学改革，重视学生的全面发展，贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设实施方案》，集中精力、一心一意抓学校教育教学质量和管理质量，狠抓教师队伍建设和教学常规管理工作，取得了较好成绩。在严格执行上级规范办学的有关规定上，做到政令畅通、管理民主、规范、能创造性地开展工作，工作有亮点 。

　　（2）学校严格执行《凤庆县普通中小学常规管理规范》，严格按规定开齐课程、上足课时。以《管理细则》为指导，全体教师均用普通话进行教学，每学期组织不少于1次普通话培训。通过严格执行教学各环节的落实，教师常规业务能力有明显提高，教育教学质量不断提升。

　　2.党建工作

　　本学年，象贤中心学校党支部在县委教工委和洛党镇教育总支的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化基层党建质量提升为主线，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，充分发挥了党支部“战斗堡垒”作用，为教育教学工作圆满完成提供了坚强保证。

　　促进党建与教育教学工作深度融合，按“五基本”要求抓实党支部规范化建设。一是以党建促教研，坚持教研兴校，质量强校。在常规教学管理中，建立了各种常规管理制度，完善常规管理办法。教师采取超前、超周备课，学校领导及时督查指导，每学期进行常规教学检查4次以上，并及时总结反馈。在平时的教育教学工作中，党员教师实施“三亮”工程，亮身份、亮业绩、亮承诺。

　　3.学校安全

　　我校始终把安全维稳工作作为学校日常工作重中之重，常抓不懈。不断完善各项安全规章制度，注重岗位责任制的落实，强化安全网格化管理，各完小安全网格化管理布控更加合理，各个方面及重点防范部位责任更加清晰。坚持以法治校，促使学校安全工作走上规范化、法制化的轨道，在切实维护校园稳定、确保师生生命和学校财产的安全方面做了大量的工作，建立起了完善的安全工作责任制和管理系统，学校结合季节特点和实际，定期或不定期召开学校安全维稳会议，对不同时段突出的安全工作作出安排和部署。

　　4.控辍保学

　　严格按计划开展招生入学工作，认真组织学龄儿童入学，依法按时发放义务教育入学通知书，中心校所属7个行政村小学“四率”均达到上级下达的标准，我中心校小学入学率达100%，完学率达100%，本学年辍学率为0。不出现大班额。

　　5.德育工作

　　（1）抓好校园文化建设，创建平安和谐校园和创建校风、教风、学风示范校。巩固了校园文化建设示范学校创建成果。

　　（2）教育方针、社会主义核心价值观、24字方针规范上墙。积极培育和践行社会主义核心价值观，以爱国主义教育、革命传统教育、中华传统美德教育和民主法制教育为主要内容，以贯彻执行最新《中小学生守则》、《小学生日常行为规范》为切入点，遵循中小学生身心健康成长规律，以活动为载体，抓实良好行为习惯养成教育。

　　6.教学工作

　　（1）根据《凤庆县中小学教学常规管理办法》制定出《象贤中心校教学常规考核方案》，做到科学、合理、符合学校实际，可操作性强。

　　（2）认真落实《凤庆县教学常规管理办法》，严格按规定开齐课程、上足课时；抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等各个教学环节，坚持主备课制度。我校坚持教学常规月检查考核制度，重在落实备、授、批、辅、考工作。加强教学研究工作，认真钻研学习新《课标》，做好校本教研，从备课抓起，坚持集体备课制度，每月底开展好以年级为备课组的主备课活动。做到教学目标明确、有重难点，教学过程、练习设计合理； 作业种类齐全、批改认真;广大教师结合本班实际制定了优生辅导措施和差生补救方案，效果明显。

　　（3）中心校每期组织开展全校教师教研不少于两次，各完小每月开展一次教研活动。在全校范围内深化开展“三探三疑”教法探究。我校在三年级以上的班级强势推进魏书生作文批改研究，通过分阶段的实施教学法的移植研究，使教学法和魏书生作文批改法在实践中得到检验和提高，为提高课堂教学效益打下坚实的基础，取得了实效。教学成绩逐次上升，减负提质效果明显。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度收入合计1,002.68万元。其中：财政拨款收入997.68万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5万元，占总收入的0.5%。与上年对比收入增加54.24万元，其中，财政拨款收入增加49.24万元，其他收入增加5万元，主要原因一是遗属补助增资及2019年零星增资纳入本年预算，二是上海市崇明区红十字会捐赠帮扶和德完小项目。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度支出合计1,106.78万元。其中：基本支出1,082.27万元，占总支出的97.79%；项目支出24.51万元，占总支出的2.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加130.37万元，其中:基本支出增加121.44万元,项目支出增加9.92万元。主要原因一是遗属补助增资及2019年零星增资纳入本年预算，二是象贤完小学生食堂的项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校正常运转的日常支出1,082.27万元。与上年对比基本支出增加121.44万元，主要原因是遗属补助增资及2019年零星增资纳入本年预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,040.72万元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.55万元，占基本支出的3.84%。人均18.47万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.3万元。与上年对比项目支出增加9.71万元，具体开支为象贤完小学生食堂项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,101.78万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比增加137.27万元，主要原因一是遗属补助增资及2019年零星增资纳入本年预算，二是象贤完小学生食堂的项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出856.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于教职工工资福利支出及保障学校办公等运转支出，其中：工资福利支出744.23万元，公用经费支出37.64万元，对个人和家庭补助支出50.06万元，资本性支出24.3万元（房屋建筑物构建24.3万元、办公设备购置0万元，基础设施建设0万元、其他资本性支出0万元）。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出121.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费88万元，职业年金缴费3.85万元，遗属人员生活补助费17.82万元，死亡职工抚恤金10.98万元，退休人员一次性安家费及一次性修建房补助费0.77万元。

　　9.卫生健康（类）支出57.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工医疗保险、大病保险支出,其中：职工医疗保险缴费55万元，大病医疗保险缴费2.47万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出66.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。我中心学校2020年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。我中心学校2020年未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县洛党镇象贤中心学校资产总额1031.25万元，其中，流动资产27万元，固定资产919.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程24.3元，无形资产59.99元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.98万元，其中固定资产原值不变。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额4.02万元，其中：政府采购货物支出4.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县洛党镇象贤中心学校2020年部门决算公开表