临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.积极进取、开拓创新，促使教学质量稳中有升。

　　一年来，我校以保障师生安全为底线，以服从上级要求为主线，以学校实际为起跑线，以提高教育教学质量为生命线，建立健全了一系列切实可行的、全体教职工积极拥护的常规管理制度，使师生安全得以保障，使教师队伍素质不断提高，使各项工作有序开展，使学校质量稳步提升。

　　一是加强安全工作，做到防患于未然。安全不保，谈何教育。为此，我校把安全工作作为学校工作的重中之重来抓，建立了校园安全领导机构，制定了校园安全管理制度和安全应急预案，并与年级组长、班主任、学生家长层层签订了安全责任状。针对可能存在的安全隐患，出台了一系列安全措施。如：有意错开学生的放学时间，让低年级学生优先用餐，并要求各班排队进入食堂，这样做避免了学生用餐时的拥挤，保障了低年级学生的用餐安全；每天利用放学前一分钟进行“健康教育”，并在班级活动记录本上做好详实记录；班级内每周要求开一次安全教育主题班会，让全校师生提高安全意识，把安全知识牢记心上，把防范措施落实在行动上。认真组织学习并执行好上级安全工作文件精神，做到安全工作日记录、周总结、月上报。通过校会、班会、板报、宣传标语对师生进行安全教育，加大安全工作的学习和宣传力度，进一步提高学生的安全意识。通过防火、防震等安全自救演练提高学生的自救能力。学校还把学生食品安全工作纳入学校议事日程，成立了食品卫生安全领导小组，细化学校卫生防疫与食品卫生安全工作职责，确保工作落实到位，责任到人。

　　二是加强教师队伍建设，努力培养一支师德高尚、业务精良的教师队伍。一方面是抓好师德师风建设，树立良好的教师形象；另一方面是注重业务提高，强化校本教研，抓实教师培训，建立评优选模激励机制，完善教师年终考核制度。采取走出去,请进来的办法,组织教师到昆明、临沧和县内学校参观学习；让广大教师感受到新课改的理念,感受到课堂教学的变化；鼓励教师多读教育杂志,教学名著,掌握现代课堂教学的特点,基本观点和操作模式；组织广大教师运用网络设备在线学习，观看课堂教学实录，穿过时空的隧道,进入信息时代,把握教育思想的动态变化；通过年级组、村组等多种方式的校本教研活动，营造教师间相互学习、取长补短、共同提高的良好教学氛围；组织交互式电子白板的使用培训和课堂教学竞赛，提升教师对教学辅助设备的运用技能，提高教学效率。根据当前我校的教师结构状况，我们转变了以往让年轻教师到偏僻、艰苦的地方锻炼的陈旧思想，先将年轻教师分配在有指导教师、有学习榜样、有工作动力和压力的地方进行培训，使他们在短时间内成熟起来，并养成良好的教学行为，再通过支教、轮岗等方式下派到条件艰苦的学校任教，做到培训后的新教师派出一个，放心一个。充分发挥广大教师的集体智慧,组建学科优秀群体。大力开展集体备课,一课多教,案例分析的形式提高广大教师的教学研究水平。积极开展有实效性地教研活动，强调师徒结对、同伴互助，以老带新的方式为教师搭建学习、研讨、提高的平台。要求教师写教学反思、教学后记、教育随笔、教学论文,记录课程改革的点点滴滴,记载自己对教育的探索之路,让新课程理念占领教师的精神圣地。

　　三是抓实检测工作，保证检测的真实性和有效性。检测是考察学生对所学知识掌握情况的最直接、最有效的方法。学校内部组织的检测考试，统一实行校内交叉监考，科任教师亲手批改并作出班级质量分析、培优补差的计划，教学处又作整个中心校的质量分析，并做好信息反馈和查缺补漏工作，相关数据纳入教师的绩效考核；上级组织的检测考试，统一实行校际间交叉监考，按相关要求采用集中阅卷、交叉或流水阅卷，高度重视考试的保密性和真实性，从未出现违规违纪现象。

　　四是注重过程管理，提高质量效益。教学质量是学校发展的生命线，而教学工作是学校工作的中心。我们立足本校实际，在教学上舍得投资，在教师教学水平提高上坚持以研促教，在学生的培养上做到因材施教，在常规管理上做细做实，在各科作业上做好量化考核，并与绩效挂钩。通过一年来的不懈努力，我校的教学成绩有了显著的提高，通过六年级教师的共同努力，在上学期期末检测中，把全县倒数第三提升到了第19名的成绩，我校总评成绩位居全县第10名。

　　2.树立正确的办学理念，落实素质教育，培养学生成为合格人才。

　　一年来，我校立足实际，着眼未来，确立了以“文明、勤奋、求实、创新”为校风；以“踏实、严谨、求真、进取”为教风；以“乐学、静思、自主、合作”为学风；以“健康、聪慧、高尚、快乐”为校训；树立“以人为本，科学管理，全面发展，学有所长”的办学理念；培养“行为良好，体魄健康、求知主动、人格健全、生活自主、创新发展”的合格人才为办学目标，进一步规范德育管理，强化养成教育，使学生健康成长、全面发展。

　　一是规范德育管理，促进学生健康成长。我们学校组建了校、队、班三级管理网络，明确德育管理的职责。主抓德育的办公室主任、大队辅导员、班主任、品德科任教师组成德育工作领导组，使学校的德育工作做到了从上到下联系密切，步调一致，信息畅通，从教学活动中渗透德育思想，从组织上保证学校德育工作的贯彻落实。我校制定了年级、班级、宿舍常规管理考核细则，由少先队组织成立红领巾监督岗、文明班级、文明宿舍、三操等检查小组。我校对班级和宿舍的管理实行日评比、周公示、学期总评颁发流动红旗的办法来实现相互促进、共同提高的目的。由于管理规范，措施得当，我校的德育工作落到了实处，收到了良好的效果。

　　我校狠抓《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》的学习和实践，做到制度到班、粘贴上墙。我校还利用升旗仪式、主题班会、队会，围绕重大节日认真组织全校性的德育主题活动，组织学生观看禁毒防艾、反邪教的宣传教育片，并举办“珍爱生命，拒绝毒品、反对邪教”图片展，对学生进行生动的爱国主义教育，陶冶全体师生的爱国主义情操，使爱国主义教育的形式具体化、多样化。发挥校园广播站的宣传功能，经常播放爱国主义歌曲，宣讲爱国主义故事，及时传达党的教育方针、政策、法律法规。表扬拾金不昧、助人为乐等好人好事，净化育人氛围。

　　学校定期邀请司法人员、法制副校长到校举行法制、安全知识讲座，让学生初步具备运用法律保护自身权益和维护法律尊严的意识。针对少年儿童心理比较脆弱的特点，我校有计划地加大对学生的心理健康教育的力度，我校党支部提出了“如何对留守儿童进行教育”的德育课题，设立了留守儿童心理健康咨询室，确定了心理健康辅导教师，按预定方案开展留守儿童心理健康教育课，组织了留守儿童生活技能竞赛，通过一系列活动培养学生坚韧不拔的意志，增强学生的生存技能和适应社会的能力。

　　二是加强体、卫、艺、科学、信息技术等课程管理，促进学生全面发展。我校坚持“规范加特色，合格加特长”的办学宗旨，牢固树立健康第一的思想，充分认识到体育、卫生、艺术、科学、信息技术教育工作的重要性和必要性。将此项工作作为全面推进素质教育的一项重要举措，明确责任，加强领导，健全制度，强化保障，把各项教育落到实处。为了进一步体现集中办学的优势，让学生进得来留得住。我校在开齐课程、开足课时之余特为四至六年级学生创设自由发展的空间，每天利用晚饭后1小时的时间，组织活动课程，开设了音乐、舞蹈、绘画、计算机、象棋、体育、校园广播等多个兴趣班，学生可以自由选择，自主发展。为了让学生的爱好和特长得以展示，学校特意在“素质教育活动汇报”“六·一儿童节庆祝活动”中设立相应的比赛或表演项目，虽然我们的兼职教师非常辛苦，但学生的特长得到了发挥，并在各级各类比赛中取得了优异的成绩。

　　3.加强财务管理，改善办学条件，促进学校长远发展。

　　学校财务工作是学校各项工作的重要组成部分，是一项政策性较强的工作。它直接涉及到学校各项工作的正常运转和教职工的切身利益。所以我校财务工作严格执行各项管理制度，在我校党支部、工会的共同监督下，通过行政办公会、校务委员会、教代会审核使用每一笔经费，真正做到公开、透明、民主管理。为保障我校工作有序开展，我校严格按照上级的要求和标准，确保每一分钱都花在刀刃上。我校将继续争取各级各部门和社会爱心人士的支持，改善我校的育人环境。一年中，我校完成了蕨菜完小围墙、大门等附属工程建设；完成了上达完小厕所的新建；完成了温泉完小的球场建设；完成了光明完小设施配套工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度收入合计962.63万元。其中：财政拨款收入961.57万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.06万元，占总收入的0.11%。与上年对比总收入增加71.25万元，其中：财政拨款收入增加70.20万元，其他收入增加1.05万元。主要原因一是人员基本工资调标；二是其他收入增加（税务局返还个税手续费及教体局下拨生源地贷款工作经费）。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度支出合计1,072.35万元。其中：基本支出997.84万元，占总支出的93.05%；项目支出74.51万元，占总支出的6.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加126.29万元，其中：基本支出增加61.78万元，项目支出增加64.51万元。主要原因一是人员基本工资调标；二是校舍建设项目有序推进，资金按进度拨付。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校正常运转的日常支出997.84万元。与上年对比增加61.78万元，其中：人员经费增加93.11万元；公用经费减少31.33万元。主要原因一是人员基本工资调标；二是由于财政资金调度困难，公用支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出975.21万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.63万元，占基本支出的2.27%。人均工资福利支出17.73万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.51万元。与上年对比增加64.51万元，主要原因是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付。具体项目开支为小湾镇中心幼儿园偿还房屋构建款34.49万元；40.02万元支付中心幼儿园、光明完小绿化、综合楼及附属工程尾款，蕨菜完小、温泉完小、正义完小、箐中完小厕所附属工程尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,071.62万元，占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加126.47万元，主要原因一是人员基本工资调标支出，基本支出较上年增加61.96万元；二是项目工程进度有序推进，资金能按进度得以拨付，较上年增加64.51万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出863.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于学校工资福利支出及保障中心学校办公运转支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出92.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、离岗退养民师补助、遗属人员生活补助等，具体支出为机关事业单位基本养老保险缴费81.38万元，职业年金5.73万元，离岗退养民师等退休费4.23元，生活补助1.62万元。

　　9.卫生健康（类）支出53.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费，其中：职工医疗保险缴费51.15万元，大病医疗保险缴费1.88万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出61.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于在职教职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置及运行费预算、公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车及运行费支出、公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车及运行费、公务接待费的预算及支出。

　　因本年度未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行、公务接待，故无与去年对比分析。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年机关运行经费支出0万元，临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校资产总额1045.39万元，其中，流动资产8.73万元，固定资产1009.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产27.48万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.07万元，其中固定资产减少55.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产11项，账面原值4.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县小湾镇小湾中心学校自评金额129.04万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费129.04万元，支出128.24万元，支出率99.38%。

　　（一）项目绩效评价目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年凤庆县小湾镇小湾中心学校项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。三是结合单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性地采取整改措施，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效，办好人民满意的教育。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      附件：凤庆县小湾镇小湾中心学校2020年决算公开表