临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分临沧市凤庆县新华乡新华中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分临沧市凤庆县新华乡新华中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织招收学生并进行学籍管理。

　　2.全面贯彻教育必须为社会主义现代化建设服务，必须与生产劳动相结合，培养德智体美劳全方面发展的社会主义建设者和接班人的方针。

　　3.组织开展学校教职工聘用管理，加强师德建设工作。

　　4.组织教职工实施教育教学活动。

　　培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识、集体意识和文明行为习惯；良好的意志、品格和活泼开朗的性格；自我管理、分辨是非的能力。

　　培养学生具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然和社会常识，具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。

　　引导学生学习合理锻炼、养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有较广泛的兴趣和健康的爱美情趣。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.办学方向

　　一是全面贯彻党的教育方针，全面发展素质教育，严格执行教育行政法规和上级规范办学行为的有关规定，规范办学行为。

　　二是认真贯彻落实《凤庆县普通中小学常规管理规范（修订）》，全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时，认真贯彻落实教育部关于中小学“五项管理”工作内容。

　　三是贯彻落实《凤庆县教育体育局关于开展“六大校园”建设的实施方案》。结合学校实际，重点打造了“平安校园”和“绿色校园”。

　　2.按要求开展学校党建各项工作

　　一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重视、支持、抓实单位党的建设工作和群团工作，工、青、妇等机构健全，按要求正常开展活动；促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量；落实意识形态领域工作责任，抓实意识形态领域宣传工作按期开展各项活动，召开了10次支委会议，3次党员大会，10次党小组会议，10次党课，组织了1次集体廉政提醒谈话。

　　二是2020年11月底学校中层以上的党员干部认真对辖区内的学校完成驻校蹲点工作。驻校蹲点主要以查看校园、查看常规、入班听课、上党课、交心谈心等方式全面了解学校情况，帮助学校发现问题，解决问题，促进学校发展。

　　三是学校发扬党员带头辐射作用，以教学为中心，以“抓好教学促党建，抓实党建促发展”的理念，把学校的各项工作与党建工作深度融合，促进教育教学质量的提高。

　　3.丰实教师培训模式，狠抓教师队伍建设，促进教学质量提升

　　一是抓实教学常规管理，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，每学期组织两次诊断性检测并有检测记录和分析报告。加强教学常规检查，开学初期全面查，月考结束重点查，出其不意迅速查，检查后做好检查反馈工作。

　　二是加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，有市级课题《小学生数学思维能力训练的研究》研究；教研活动主要以班级管理探讨，教学方法、学法研究，整合复习资料等，学年内共开展6次教研活动，24次整合复习资料。教师的教育论文，云南省课程教材教学研究杂志社颁发获奖证书56篇。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度收入合计1,135.85万元。其中：财政拨款收入1,134.52万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.33万元，占总收入的0.12%。

　　与上年对比财政拨款收入增加93.16万元，增加原因是财政将2018年死亡抚恤金、2019新增预算、以往年度暂收暂付款，财政在本年安排指标支出。其他收入增加1.33万元，主要为国家税务局返还办理个人所得税收缴手续费0.73万元，教育办公室生源地贷款工作经费0.6万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度支出合计1,290.27万元。其中：基本支出1,244.27万元，占总支出的96.43%；项目支出46万元，占总支出的3.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加201.09万元，主要原因是2020年新招专项招聘人员3人，本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。项目支出比上年增加46万元是因为根据凤财发〔2020〕11号，财政在本年安排指标支出，下拨幼儿园主体工程款40万元，根据临财教联发〔2018〕154号下拨资金6万元，用于篮球场建设主体工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县新华乡新华中心学校正常运转的日常支出1,244.27万元。比上年增155.09万元 ，增加原因一是2020年新招专项招聘人员3人，人员经费增加。二是本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。三是根据凤财发〔2020〕11号文件，2019年暂收、暂付款，财政在本年安排指标支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,217.38万元，占基本支出的97.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.89万元，占基本支出的2.16%。人均工资福利支出16.83万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市凤庆县新华乡新华中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46万元。与上年对比增加46万元。主要原因是上年没有项目支出；2020年下拨幼儿园主体工程款40万元，根据临财教联发〔2018〕154号下拨6万元，用于篮球场建设主体工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出1,289.52万元，占本年支出合计的99.94%。支出比上年增加200.36万元，主要原因是2020年新招专项招聘人员3人，人员经费增加，本年涉及部分教师因职务职称变动增加基本工资。根据凤财发〔2020〕11号，财政在本年安排指标支出，下拨幼儿园主体工程款40万元，根据临财教联发〔2018〕154号下拨资金6万元，用于篮球场建设主体工程款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,032.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。其中普通教育支出1017.14万元，其他教育管理事务支出12.32万元，其他教育支出2.8万元。主要用于基本支出人员经费960.13万元，公用经费26.13万元，项目支出46万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出115.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。

　　9.卫生健康（类）支出65.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于事业单位医疗、生育保险金63.68万元，在职人员大病保险2.3万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出75.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于在职人员2020年公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。今年本单位未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费支出。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市凤庆县新华乡新华中心学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市凤庆县新华乡新华中心学校部门资产总额2399.7万元，其中，流动资产41.81万元，固定资产2033.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产324.51万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.05万元，其中固定资产增加15.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值5.81万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

      三、政府采购支出情况

　　2020年度，政府采购支出总额2.55万元，其中：政府采购货物支出2.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年临沧市凤庆县新华乡新华中心学校项目绩效自评金额135.45万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费135.21万元，支出136.26万元，支出率99.82% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是加强组织领导，分析评判2020年项目实施过程中取得的成绩和不足。二是2020年我单位项目实施紧密围绕年度重点工作任务，按计划和项目实施方案，有条不紊推进，较好的完成了年度计划。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。